弥勒市西三中学部门2019年度部门决算

目录 

第一部分  弥勒市西三中学概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2019年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2019年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占有情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

（二）部门整体支出绩效自评报告 

（三）部门整体支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

六、相关口径说明 

第五部分  名词解释 

第一部分  弥勒市西三中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　1、办学思想。让教师得到发展，让学生获得成功。树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把西三中学办成人民满意的学校。建立以人为本的激励机制，确保实现办学目标。狠抓德育教育，构建和谐平安校园。改善办学条件，搞好控辍保学工作。完成初中4个班177名学生的招生任务。  

　　2、规范办学。全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，严格执行规范办学相关规定，规范办学、办班行为；开齐课程，开足课时，开课率达100%。并确保学生每天体育锻炼1小时。 

　　3、德育管理。育人为本，德育为先。以学生日常行为习惯的养成教育为主，常抓行为习惯；以团队工作为突破口，抓好德育常规工作，坚持每周美丽班级的评比活动，坚持每周举行规范的升旗仪式；丰富德育工作的内容，拓宽德育教育途径。  

　　4、队伍建设。完善教职工绩效考核等激励机制，为教师创造良好的工作氛围；重视师德师风教育，狠抓师德师风，增强教职工的法律意识、责任意识；加强交流培训，提高教师的业务素质。利用放假、开学前组织教师集中进行业务培训；加大名师培养力度。为教师成才搭建平台。一年来选派教学骨干教师到昆明、蒙自等地参加培训20余人次、到弥勒参加观摩学习40余人次，2019年，我校有市级优秀班主任1名，市级优秀党员1名。  

　　5、常规管理。落实领导分层管理，并加强考核；重视过程管理，促进学校素质教育质量整体提高。  

　　6、教育科研。重视教育科研工作，积极开展学科专题教研活动，积极参加市教育局组织的“卓越杯”教师技能比赛。  

　　7、校园文化。 ①加强学校墙壁、楼道文化建设。以传承民族文化，构建特色校园为主题，打造校园文化建设。 ②加强文化建设，形成优良校风。 ③实施学生自主管理，开展“美丽班级”“特长学生”评比活动，共同创建美丽校园。  

　　8、安全管理。落实“一岗双责”和责任追究制；分层管理；健学校安全意外事故处置预案，预防突发事件紧急疏散奠定基础；加强思想教育，提高自我保护能力；强化安全检查，及时整治整改；投入资金购买安保器材、安装监控系统。真正做到人防、物防、技防。  

　　9、后勤管理。严格学校财务管理，健全完善财务审批、操作规程，加强校产管理，有采购、登记、保管和使用记录；全镇一个账户，统一招标、统一管理、收支合理、账目清楚；建立宿舍管理制度，有值班、巡查记录，床铺、物品整洁有序，厕所清洁卫生，每天打扫2次，每周消毒至少一次。学校建设、维修有序正常。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市西三中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市西三中学部门2019年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

　　离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市西三中学部门2019年度收入合计9,480,214.20元。其中：财政拨款收入9,480,214.20元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入增加82979.48元，主要原因分析:2019年财政拨款资金增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市西三中学部门2019年度支出合计9,449,872.48元。其中：基本支出8,222,273.51元，占总支出的87.01%；项目支出1,227,598.97元，占总支出的12.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加137356.12元，主要原因分析:项目资金拨款增加，相应的项目资金支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市西三中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,222,273.51元。与上年对比支出增加213640.15元。主要原因分析:经费增加，支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.17%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市西三中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,227,598.97元。与上年对比支出减少76284.03元。主要原因分析:因家庭经济困难学生生活补助从2019年秋季学期开始不再执行全覆盖政策，所以相应支出减少。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市西三中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出9,449,872.48元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比支出增加137356.12元。主要原因分析：经费增加，相应支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出8,276,262.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.58%。主要用于普通教育支出8063593.01元，特殊教育支出34179.37元，教育费附加安排的支出178490元。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出717,521.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%。主要用于事业单位离退休支出3960元，机关事业单位基本养老保险缴费支出627672.64元，机关事业单位职业年金缴费支出74615.20元，抚恤支出11274元； 

　　9.卫生健康（类）支出456,088.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于事业单位医疗支出437977.02元，公务员医疗补助支出18111.24元。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。； 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市西三中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的XX%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市西三中学部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，弥勒市西三中学部门资产总额2,579,186.38元，其中，流动资产146,427.13元，固定资产2,420,092.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产12,667.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-1,262,680.50元，其中;流动资产增加（减少）18,708.12元，固定资产增加（减少）-1,281,388.62元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　公用经费、营养改善计划、寄宿生生活补助等经费均不含在部门预算内，故预算执行率偏低，量化考核得分较低。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　六、一网三通两平台：教育部在十二五期间提的“一网三通三平台”建设,意思：一个教育城域网，宽带网络校校通、优质资源班班通、学习空间人人通，教学资源平台、OA管理平台 

　　七、全面改薄：全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。“全面改薄”范围：1、校舍、运动场地建设；2、教学及生活设备采购。