弥勒市西一镇中心学校部门2019年度部门决算

　　目录 

　　   第一部分  弥勒市西一镇中心学校概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2019年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告 

　　   （三）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   六、相关口径说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市西一镇中心学校概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　弥勒市西一镇中心学校是由弥勒市教育体育局主管的义务教育小学学校，主要工作职责是：全面贯彻落实党的教育方针政策，提高教育教学质量和办学效益，维护学校合法权益和正常秩序，加速民主管理和依法治校进程，推进素质教育，促进学校持续、稳定、健康发展。实施小学阶段义务教育，促进基础教育，民族教育发展；开展小学学历教育。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　（1）树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把西一镇中心学校办成人民满意的学校。（2）建立以人为本的激励机制，确保实现办学目标。（3）狠抓德育教育，构建和谐平安校园。（4）改善办学条件，积累优质资源，大面积提高教育教学质量。（5）完成小学一年级11个班372名学生的招生任务。（6）创办阿细民族文化特色鲜明的农村寄宿制特色示范学校。（7）认真落实教育扶贫、控辍保学各项工作任务。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市西一镇中心学校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市西一镇中心学校部门2019年末实有人员编制88人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制88人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员110人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

　　离退休人员82人。其中：离休0人，退休82人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市西一镇中心学校部门2019年度收入合计24,956,240.31元。其中：财政拨款收入24,881,332.31元，占总收入的99.70%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入74,908.00元，占总收入的0.30%。上年收入为24948314元，本年收入为24,956,240.31元，本年收入比上年增加7926.31元，增加幅度为0.03%。增加的原因主要是2019年增加遗属人员，增加遗属生活补贴。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市西一镇中心学校部门2019年度支出合计24,758,117.42元。其中：基本支出22,614,017.42元，占总支出的91.34%；项目支出2,144,100.00元，占总支出的8.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。上年支出为24524733.68元，本年支出为24758117.42元，本年支出比上年支出资金233383.74元，支出比上年增加的原因主要是2018年年底部分资金到位晚（不足100人公用经费补充及秋季保教费返回），无法支付，到2019年来支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市西一镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,614,017.42元。上年支出为21505133.68元，本年支出比上年支出增加1108883.74元，支出比上年增加的原因主要是2018年年底部分资金到位晚（不足100人公用经费及秋季保教费返回），无法支付，到2019年来支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.41%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市西一镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,144,100.00元。与上年对比，上年支出3019600元，比上年减少支出875500元，减少支出的主要原因是2018年寄宿学生生活补贴是全覆盖，2019年是四类学生及部分家庭困难学生享受，以及2019年减少一村一幼项目资金的支出。 

　　2019年用于专项业务工作的经费支出是其中营养改善计划资金支出850200元，家庭困难寄宿生生活补助经费支出926000元，营养改善计划工作人员经费支出137500元，学前教育困难资助金支出110400元，厕所革命资金支出120000元，合计支出2,144,100.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市西一镇中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出24,714,517.82元,占本年支出合计的99.82%。与上年对比，上年支出24459853.68元，本年支出比上年支出资金254664.14元，支出比上年增加的原因主要是2018年年底部分资金到位晚（不足100人公用经费及秋季保教费返回），无法支付，到2019年来支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出21,434,082.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.73%。主要用于营养改善计划资金支出850200元，困难家庭寄宿生生活补助经费支出926000元，营养改善计划工作人员经费支出137500元，学前教育困难资助金支出110400元，厕所革命资金支出120000元，人员工资福利16015433.96元，办公费、水电费、培训费、校舍维修等支出3004414.23元，办公设备购置161658元，其他个人和家庭的补助支出83000元，离岗退养生活补助支出25476元。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出1,971,342.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%。主要用于退休人员活动支出49631元，2019年退休安家补贴支出19800元，单位基本养老保险缴费支出1586978.4元，单位职业年金缴费支出90199.68元，死亡抚恤支出224733元 

　　  9.卫生健康（类）支出1,309,093.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于职工基本医疗保险缴费906236元，在职公务员医疗补助缴费235889.86元，退休公务员医疗补助缴费166967.69元。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市西一镇中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为5,065.00元，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为5,065.00元，公务接待费支出决算为0.00元。支出决算5065元全部是车辆运行维护支出，主要用于辖区各小学及幼儿园教育教学管理、各种工作检查指导及教育精准扶贫等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少26,274.26元，下降83.84%。其中：因公出国（境）费支出决算下降0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少26,274.26元，下降83.84%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。减少支出主要原因是厉行节约，减少公务用车次数以及2019年没有车辆维修支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5,065.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出5,065.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出5,065.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市西一镇中心学校部门2019年机关运行经费支出0.00元， 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，弥勒市西一镇中心学校部门资产总额12,101,111.01元，其中，流动资产734,259.63元，固定资产11,366,851.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,125,223.28元，其中;流动资产减少664,924.43元，固定资产减少1,460,298.85元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产82项，账面原值302441元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。