弥勒市新哨镇中心学校部门2019年度部门决算

　　目录 

　　   第一部分  弥勒市新哨镇中心学校概况 

　　   一、 主要职能 

　　   二、 部门基本情况 

　　   第二部分  2019年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　   一、 收入决算情况说明 

　　   二、 支出决算情况说明 

　　   三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告 

　　   （三）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   六、相关口径说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市新哨镇中心学校概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　弥勒市新哨镇中心学校是由弥勒市教育局主管的义务教育小学学校，主要工作职责是：实施小学阶段义务教育，促进基础教育，民族教育发展；开展小学学历教育。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　1.树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把新哨镇中心学校办成人民满意的学校。 

　　2.建立以人为本的激励机制，确保实现办学目标。 

　　3.狠抓德育教育，构建和谐平安校园。 

　　4.改善办学条件，积累优质资源，大面积提高教育教学质量。 

　　5.完成小学一年级共793名学生的招生任务，确保一至六年级4366名学生无一人辍学。 

　　6.顺利发放营养改善计划资金、家庭经济困难家庭学生生活困难补助、学前教育家庭经济困难儿童资助经费等助学金共计：458.65万元，受益学生5032余人。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市新哨镇中心学校部门2019年度部门决算编报的单位共1个,为财政全供给单位。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市新哨镇中心学校部门2019年末实有人员编制278人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制278人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员278人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

　　离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市新哨镇中心学校部门2019年度收入合计58,104,088.69元。其中：财政拨款收入58,063,518.69元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入40,570.00元，占总收入的0.07%。与上年对比，收入合计增加698934.07元，增幅为1.22%。其中：财政拨款收入增加768191.07元，增幅1.34%，原因为教师工资调资增加；幼儿园班级增加，保教费增加等；其他收入减少69257.00元，减幅63.06%，原因为其他收入减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市新哨镇中心学校部门2019年度支出合计58,160,290.42元。其中：基本支出53,549,930.42元，占总支出的92.07%；项目支出4,610,360.00元，占总支出的7.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出合计（2018年支出合计57802882.62元），增加357407.80元。其中：增加1750947.25元，增幅为3.43%，增加原因为人员经费调资；项目支出减少1393539.45元，减幅23.61%，减少原因：本年秋季学期寄宿生生活补助全覆盖取消，家庭经济困难家庭学生生活困难补助较去年大幅减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市新哨镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出53,549,930.42元。与上年对比增加1750947.25元，增幅为3.43%，增加原因为人员经费调资。 

　　包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.19%，人均支出171802.82元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.81%，人均支出1240.62元。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市新哨镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,610,360.00元。与上年对比减少1393539.45元，减幅23.61%，减少原因：本年秋季学期寄宿生生活补助全覆盖取消，家庭经济困难家庭学生生活困难补助较去年大幅减少。 

　　具体项目开支及开展工作情况：学前教育家庭经济困难儿童资助经费199800.00元全部发放完毕，食堂人员工资195000.00元全部发放完毕，寄宿生生活补助791500.00元因学生转出发放剩余1800.00元，营养改善计划经费3506800.00元因学生转出支付剩余800.00元；家庭经济困难家庭学生生活困难补助279300.00元全部发放完毕； “厕所革命”项目资金159900.00元，全部支付完毕。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市新哨镇中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出58,022,170.47元,占本年支出合计的99.76%。与上年对比（2018年度一般公共预算财政拨款支出57693055.62元），增加329114.85，增幅0.57%，增幅原因为教师工资调资支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出49,501,047.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.31%。主要用于2050201学前教育189800.00元（全部为助学金）；2050202小学教育46931653.70元（其中：工资福利支出39135994.39元、商品和服务支出3596271.31元、对个人和家庭的补助4115638.00元、资本性支出83,750.00元）；2050701特殊学校教育133285.00元（其中：商品和服务支出133285.00元）；2050999其他教育费附加安排的支出2246308.67元（其中：工资福利支出12362.19元、商品和服务支出2110389.15元、对个人和家庭的补助86500元、资本性支出37,057.33元）。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出5,553,682.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.57%。主要用于事业单位离退休576082.44元；机关事业单位基本养老保险缴费支出3876142.64元；机关事业单位职业年金缴费支出338192.56元；其他行政事业单位离退休支出602895.00元；死亡抚恤160370.00元。 

　　  9.卫生健康（类）支出2,967,440.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于在职和退休教师事业单位医疗2667817.23元；公务员医疗补助299623.23元。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市新哨镇中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28400.00元，支出决算为25,789.81元，完成预算的91.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，未预算；公务用车购置及运行费支出决算为25,789.81元，完成预算的91.12%；公务接待费支出决算为0.00元，未预算。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度公务车较上年出差减少，燃油费减少。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5,868.07元，下降18.54%。主要为公务用车运行费支出决算减少5,868.07元，下降18.54%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本年度公务车较上年出差减少，燃油费减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25,789.81元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：燃油费11400.00元；保险费3799.81元；维修保养费10590.00元。 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出25,789.81元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出25,789.81元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.00元。 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市新哨镇中心学校部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比没有变化。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，弥勒市新哨镇中心学校部门资产总额30,002,397.34元，其中，流动资产1,091,444.64元，固定资产28,910,937.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产15.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,294,237.19元，其中;流动资产减少327,054.04元，固定资产增加3,621,276.23元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）15.00元，其他资产增加（减少）XX元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产124项，账面原值486260.7元，实现资产处置收入0元（尚未变卖）；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额45,178.00元,其中：政府采购货物支出45,178.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额45,178.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　教育系统义务教育阶段学校公用经费、营养改善计划、寄宿生生活补助、普通高中生均公用经费、学前教育贫困学生生活补助、学校“三公”经费等均不含在部门预算内，故预算执行率偏低，量化考核得分较低。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　六、一网三通两平台：教育部在十二五期间提的“一网三通三平台”建设,意思：一个教育城域网，宽带网络校校通、优质资源班班通、学习空间人人通，教学资源平台、OA管理平台 

　　七、全面改薄：全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。“全面改薄”范围：1、校舍、运动场地建设；2、教学及生活设备采购。 

　　八、学前教育三年行动计划：《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》提出发展学前教育的五条原则，核心是坚持公益性和普惠性，构建学前教育公共服务体系，保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。大力发展公办，多种形式扶持社会力量办园，以县（市）为单位编制。我市学前教育三年行动计划共分为三期，即第一期（2011-2013年）行动计划，以扩大教育资源为主，首先缓解“入园难”。第二期（2014-2016年）行动计划，继续扩大教育资源总量，提高入园率，解决“有园上”的同时；坚持公益普惠、注重可持续发展、强化政府职责、落实地方政府发展学前教育的主体责任，发挥中央财政引导激励作用，实现“上得起”。第三期（2017-2020年）行动计划，完善体制机制，实现科学保教制度化，在全国基本普及“有质量”的学前教育。