弥勒市新哨中学部门2019年度部门决算

　　目录 

　　   第一部分  弥勒市新哨中学概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2019年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告 

　　   （三）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   六、相关口径说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市新哨中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　我单位的主要职能是：实施初中义务教育；促进基础教育发展；开展初中学历教育。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　（1）树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把弥勒市朋普中学办成人民满意的学校。 

　　（2）改善办学条件，积累优质资源，大面积提高教育教学质量。  

　　（3）狠抓德育、安全教育，构建和谐平安校园 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市新哨中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。属于独立核算单位。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　弥勒市新哨中学部门2019年末实有人员编制85人，全部是事业编制。事业人员85人，退休人员20人。本年度人员无变动。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市新哨中学部门2019年度收入合计18,167,015.51元。其中：财政拨款收入17,916,532.86元，占总收入的98.62%；其他收入250,482.65元，占总收入的1.38%。上年度收入17922472.80元。本年增长244542.71元。增幅1.36%变动主要原因：本年度学生人数增加，义教公用经费增加。本年度还增加了厕所革命的资金。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市新哨中学部门2019年度支出合计17,924,714.41元。其中：基本支出16,329,484.41元，占总支出的91.10%；项目支出1,595,230.00元，占总支出的8.90%；上年支出合计17635563.85元。本年增加289150.56元，增长1.79%。增长原因本年度学生人数增加，日常开支及学校维修费用增多。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市新哨中学正常运转的日常支出16,329,484.41元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.87%。上年度基本支出共15575222.85元。本年支出比上年支出增加754261.56元。增长率为4.84%（2018年日常支出15575222.85元）。增加主要原因:学生人数增加，日常开支及学校维修费用增多。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市新哨中学项目支出共1,595,230.00，用于学生寄宿生生活补助，营养改善资金支出及厕所革命建设。上年度项目支出共2060341.00元。本年度减少465111元。减少的原因是从2019年秋季学期起寄宿生生活补助费未实行全覆盖而减少了人员支出。 

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等） 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市新哨中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出17,701,167.48元,占本年支出合计的98.75%。上年度一般公共预算财政拨款支出17635563.85元。本年度增加65603.63元，增加主要原因：行政事业单位医疗补助增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.教育（类）支出15,373,685.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.85%。 

　　2.社会保障和就业（类）支出1,430,143.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%. 

　　3.卫生健康（类）支出897,338.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市新哨中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为4,823.29元。其中：公务用车购置及运行费支出决算为4,823.29元。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加8,725.30元，增长51.75%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加477.29元，增长10.98%。。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车运行费支出增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出4,823.29元，占100.00%；开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校公车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于【请补充详细信息】（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市新哨中学部门2019年机关运行经费支出0.00元， 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，弥勒市朋普中学资产总额2,929,436.35元，其中，流动资产438,720.83元，固定资产2,490,715.52元。与上年相比，本年资产总额减少2,329,110.31元，其中;流动资产增加23,098.32元，流动资产减少59,194.75元，固定资产减少2,329,110.31元。报废报损资产747项，账面原值393242.00元，实现资产处置收入0.00元。