弥勒市竹园镇中心学校部门2019年度部门决算

　　目录 

　　   第一部分  弥勒市竹园镇中心学校概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2019年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告 

　　   （三）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   六、相关口径说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市竹园镇中心学校概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 

　　2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。 

　　3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。 

　　4、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　按照事业单位的《管理条例》和《实施细则》的要求及规定，实施初等义务教育管理，努力促进基础教育发展，全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，开展相关的教育教学及教研活动。在开展各种业务活动中，遵守相关的法律法规和政策，认真按照学校核准登记的宗旨及业务范围开展各项工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市竹园镇中心学校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：弥勒市竹园镇中心学校。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　弥勒市竹园镇中心学校部门2019年末实有人员编制220人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制220人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员212人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市竹园镇中心学校部门2019年度收入合计45,881,063.27元。其中：财政拨款收入45,795,073.27元，占总收入的99.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入85,990.00元，占总收入的0.19%。上年总收入为45,964,373.01元，本年收入比上年减少83309.74元，减幅为0.18%。减少的原因主要学生人数减少，支出减少等。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市竹园镇中心学校部门2019年度支出合计46,004,400.72元。其中：基本支出42,262,620.72元，占总支出的91.87%；项目支出3,741,780.00元，占总支出的8.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。上年总支出为46,218,133.72元，本年支出比上年减少213733元，减幅为0.46%。减少的原因主要学生人数减少，支出减少等。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市竹园镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出42,262,620.72元。上年用于保障弥勒市竹园镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出41,583,433.72元，本年比上年增加679187元，增幅为1.63%，增加的主要原因是教师职称晋升工资增加，遗属补助标准提高等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.99%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市竹园镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,741,780.00元。上年项目支出为4,634,700.00元，本年比上年减少892920元，减幅为19.27%。减少的原因主要享受助学金人数减少。本年项目支出包括对个人和家庭的补助支出-助学金和商品和服务支出-劳务费，其中营养改善计划补助资金252.188万元，占项目支出的 67.40 %，学前教育资金11.49万元，占项目支出的3.07 %，寄宿生生活补助资金94.00万元，占项目支出的25.12%，营养改善计划人员工作经费16.50万元，占项目支出的4.41%。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市竹园镇中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出45,918,410.72元,占本年支出合计的99.81%。上年度一般公共预算财政拨款支出46,207,803.72元，本年比上年减少289393元，减幅为0.63%。减少的原因主要教师职称晋升工资增加，遗属补助标准提高等。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出39,160,009.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.28%。主要用于学校办公、培训、维修等。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出4,377,970.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.53%。主要用于离退休人员工资、遗属补助等； 

　　  9.卫生健康（类）支出2,380,431.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市竹园镇中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为19,926.50元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19,926.50元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是无预算数。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加43.76元，增长0.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加43.76元，增长0.22%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是教育精准扶贫工作、党建工作、校园安全工作使用公车次数增多，费用增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19,926.50元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出19,926.50元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出19,926.50元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市竹园镇中心学校部门2019年机关运行经费支出0.00元，上年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，弥勒市竹园镇中心学校部门资产总额18,277,919.85元，其中，流动资产708,446.80元，固定资产17,569,460.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加8,233,123.66元，其中;流动资产减少291,957.04元，固定资产增加8,732,220.70元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加（减少）0.00元，无形资产减少207,140.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　【请补充详细信息】。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。） 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　   情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。 

　　   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。