弥勒市竹园中学部门2019年度部门决算

　　目录 

　　   第一部分  弥勒市竹园中学概况 

　　   一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　   第二部分  2019年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告 

　　   （三）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   六、相关口径说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市竹园中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　我单位的主要职能是：实施初中义务教育，促进基础教育发展；初中学历教育。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　2019年度重点工作任务介绍。 

　　1.以新时代中国特色社会主义重要思想为指导，着力于加强党员思想教育，提高党员素质，充分发挥党支部战斗堡垒作用 

　　2.加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，切实社团活动，培养了学生多方面的兴趣 

　　3.抓师资队伍建设，保证教师综合素质的提高。强化师德师风建设，弘扬当代教师教书育人、为人师表的职业精神。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　1、机构情况：纳入2019年部门决算汇编独立编制机构数1个，属于独立核算单位。 

　　纳入弥勒市竹园中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：弥勒市竹园中学 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市竹园中学部门2019年末实有人员编制85人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制85人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员84人（含行政工勤人员1人），事业人员84人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

　　离退休人员30人。其中：离休1人，退休29人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市竹园中学部门2019年度收入合计18,966,523.31元。其中：财政拨款收入18,966,523.31元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比：2018年财政拨款收入19，176，718.4元，2019年财政拨款收入比上年减少210，195.09元，财政拨款收入比上年减少主要原因：2019年年末在职人员84人比2018年年末在职人员88人减少4人，相应的人员经费开支拨款减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市竹园中学部门2019年度支出合计18,833,724.43元。其中：基本支出16,687,169.43元，占总支出的88.60%；项目支出2,146,555.00元，占总支出的11.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比：2018年度支出合计19189557.30元，2019年支出比上年减少355832.87元，支出减少主要原因分析：2019年年末在职人员84人比2018年年末在职人员88人减少4人，相应的人员经费开支减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市竹园中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,687,169.43元。与上年对比:2018年日常支出16，578，370.30元，日常支出本年比上年增加108799.13元，日常支出本年比上年增加主要原因分析：2019年在校学生人数比上年增加而使对个人和家庭的补助费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.07%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市竹园中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,146,555.00元。与上年对比:2018年项目支出2，611，187.00元，同比减少464，632.00元，减少主要原因家庭困难学生补助没有全覆盖。具体项目开支及开展工作情况：2019年营养改善资金支出1，009，680.00元，家庭困难学生生活补助1，106，875.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市竹园中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出18,833,724.43元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比：2018年度一般公共预算财政拨款支出19189557.30元,同比减少355832.87元，减少主要原因分析：减少主要原因是家庭困难学生补助没有全覆盖。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。弥勒市竹园中学没有一般公共服务收支预算。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。弥勒市竹园中学没有外交（类）收支预算。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。弥勒市竹园中学没有国防（类）收支预算 。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。弥勒市竹园中学没有公共安全（类）收支预算 。 

　　  5.教育（类）支出16,322,299.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.67%。主要用于：初中教育基本支出14，175，744.77元（2050203款支出14，143，634.77元，2050701款支出28，975.00元，2050999款支出3，135.00元,20805款支出1，571，699.88元，20808款支出14，400.00元，210款卫生健康支出925324.78元），项目支出2146555.00元全部学生生活补助。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。弥勒市竹园中学没有科学技术（类）收支预算 。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。弥勒市竹园中学没有文化旅游体育与传媒（类）收支预算 。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出1,586,099.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%。主要用于：养老保险缴费支出1，257，008.32元，职业年金缴费支出138，260.56元，遗属补助支出14，400.00元，工会经费缴费支出176，431.00元。 

　　  9.卫生健康（类）支出925,324.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于:事业单位在职基本医疗补助支出878，749.78元，退休人员医疗补助支,46，575.00元 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。弥勒市竹园中学没有节能环保（类）收支预算 。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。弥勒市竹园中学没有城乡社区（类）收支预算 。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。弥勒市竹园中学没有农林水（类）收支预算 。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。弥勒市竹园中学没有交通运输（类）收支预算 。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。弥勒市竹园中学没有资源勘探信息等（类）收支预算 。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。弥勒市竹园中学没有商业服务业等（类）收支预算 。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。弥勒市竹园中学没有金融（类）收支预算 。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。弥勒市竹园中学没有援助其他地区（类）收支预算 。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。弥勒市竹园中学没有自然资源海洋气象等（类）收支预算 。 

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。弥勒市竹园中学没有住房保障（类）收支预算 。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。弥勒市竹园中学没有粮油物资储备（类）收支预算 。 

　　  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。弥勒市竹园中学没有灾害防治及应急管理（类）收支预算 。 

　　  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。弥勒市竹园中学没有其他（类）收支预算 。 

　　  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。弥勒市竹园中学没有债务还本（类）收支预算 。 

　　  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。弥勒市竹园中学没有债务付息（类）收支预算 。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市竹园中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是弥勒市竹园中学没有“三公”经费预算收支。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是弥勒市竹园中学没有“三公”经费预算收支。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：弥勒市竹园中学没有“三公”经费预算收支，没有公务用车。 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括： 没有。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：没有。 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。没有购置公务用车。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。弥勒市竹园中学没有公务用车 

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：没有。 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。没有 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。没有 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市竹园中学部门2019年机关运行经费支出0.00元，弥勒市竹园中学没有机关运行经费收支预算 。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，弥勒市竹园中学部门资产总额4,335,259.41元，其中，流动资产369,830.23元，固定资产3,965,429.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,484,148.99元，其中;流动资产增加178,187.63元，固定资产减少1,662,336.62元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。