弥勒市东风中心卫生院部门2018年度部门决算

　　   第一部分  弥勒市东风中心卫生院概况

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市东风中心卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　根据《弥勒县人民政府办公室关于印发弥勒县基层医药卫生体制综合改革实施意见（试行）的通知》（弥政办发[2010]190号）文件精神，东风中心卫生院主要职责为： 

　　(一)提供基本公共卫生服务 

　　落实辖区居民健康档案管理及服务 

　　普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，指导开展爱国卫生工作。 

　　执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务。 

　　及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病例和疑似病例，参与现场疫情处理。 

　　开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。 

　　开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。 

　　做好计划生育手术和技术指导工作。 

　　对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。 

　　对高血压、糖尿病等慢性病患者进行随访指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病例进行登记管理、定期进行入户随访和健康指导。 

　　10、在上级业务机构的指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。 

　　11、协助处理辖区内突发公共卫生事件。 

　　12、接受县卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、环境卫生工作进行指导。 

　　13、政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。 

　　(二)提供基本医疗服务 

　　使用适宜医疗技术和中医药技术，处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。 

　　临床科室重点设置内儿科、外科、妇产科、急诊科、理疗科、中医科等，加强急诊急救建设。 

　　健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。 

　　认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。 

　　政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。 

　　(三)其他 

　　严格执行新型农村合作医疗和城镇基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作。 

　　深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生所实行规范管理。 

　　对一定区域对一般卫生院的医疗卫生服务进行技术指导和管理。 

　　2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年，在上级党委、政府及市卫计局的正确领导下，通过开展“建设群众满意乡镇卫生院”、“创建国家卫生城市”工作，实施改善医疗服务行动计划，强化管理，不断探索新的管理模式、服务模式，借助公共卫生服务平台，努力构建和谐医患关系，提升卫生院形象，按时按质完成上级主管部门交给的各项工作任务。 

　　医院设有内科、外科、妇产科、中医理疗科、公共卫生科、医技科和行政后勤7个科室。 

　　医院拥有诊疗设备：全进口彩色B超、全自动生化分析仪、全数字X射线影像系统(DR)、血液细胞分析仪、电子阴道镜、产科中央监护系统、动态血压仪、经颅多普勒、十二道动态心电图、低频电子脉冲治疗仪、电脑中频治疗仪、心电监护仪等。 

　　2018年1月至12月，门诊就诊42405人次，出院4773人次，医疗收入465.65万元（门诊收入110.27万元，住院收入355.38万元）。其中，城镇职工医保门诊1135人次，费用8.71万元，住院741人次，费用79.09万元；城乡居民医保门诊8643人次，费用39.26万元，住院3681人次，费用294.79万元；其他（自费）门诊人次49913人次，费用62.30万元, 其他（自费）住院人次351人次，费用18.50万元。 

　　（一）行政管理方面。一是进一步强化医德医风教育和行业作风建设，做到文明行医，礼貌待患，群众对医院满意度较往年有较大提高，满意率达100%。二是落实《进一步改善医疗服务行动计划》和《云南省医疗服务便民惠民10制度》的有关要求，制定方案并组织实施，及时宣传制作新农合、医保、医疗法律法规、公共卫生政策，让当地群众时时了解上级党委政府的惠民政策。三是全面完成上级下达的各项指标任务。按时全年共上报工作信息，组织职工缴纳红十字会会员费、参加无偿献血活动、组织医生、护士参加岗位练兵和技能竞赛及应急救援知识竞赛。四是按基层医疗卫生机构中医诊疗区（中医馆）服务能力建设项目要求，对中医理疗科（中医馆）进行了升级装修，完善中药房及相应的中医诊疗设备，更好地开展中医中药服务。 

　　（二）医疗管理方面。一是进一步完善急诊抢救室的设置，并指定专人负责配齐相应的抢救设施，实行全天候待命，对急危重患者及时实施救治。二是由医务科长、护理部主任每月组织医疗、护理质量考核检查，并附有检查记录。三是由护理部主任负责每季度开展一次护理人员岗位技能训练，并对表现优越的人员给予适当奖励。四是进一步健全医疗纠纷防范机制，为临床科室医护人员30人购买了医疗责任保险。 

　　（三）经济管理方面。无违反规定私设“小金库”行为。认真执行收费“公示制”，规范收费行为。 

　　（四）药品管理方面。按规定配备了急救药品共28种。麻醉药品按“五专”管理；严格执行云南省统一药品采购价格。加强药品不良反应、医疗器械不良事件监测，全年共上报药品不良反应10例，医疗器械不良事件1例。 

　　（五）防保组管理 

　　对防保组实行考勤管理，全年下队抓公共卫生服务工作时间为95天。 

　　（六）基本公共卫生服务项目工作开展落实情况 

　　 2018年，我院基本公共卫生服务项目工作在市卫生局及上级业务 

　　加强领导、狠抓落实 

　　2018年基本公共卫生服务项目运行多，得到了各位领导的重视，结合农场实际，我院成立以院长任组长，副院长任副组长的东风中心卫生院国家基本公共卫生服务项目领导小组，领导小组下设办公室在公共卫生科，并对领导小组成员做了具体分工、明确职责。 

　　二、强化培训、定期督导 

　　2018年，我院定期不定期对各责任人进行公共卫生服务项目工作的培训，并多次进行督导检查，保证了各项公共卫生工作按照计划完成。 

　　三、基本公共卫生服务项目工作开展落实情况 

　　（一）居民健康档案管理 

　　东风农场人口总数为10869人，共建立居民健康档案9846份，其中：高血压患者规范管理721份；糖尿病规范管理298份；儿童保健管理1133份；孕产妇管理档案137份；重性精神疾病管理档案52份；老年人管理档案1415份。截止2018年11月30日，健康档案（纸质版）9846份，建档率达到90.58%。 

　　健康教育 

　　我辖区共举办各类健康教育知识讲座11次，共356余人参加，在街道市场及学校、人口聚集地进行健康教育公众咨询活动16次，共1157余人参加，共发放宣传资料11433余份，制作户外公共卫生工作宣传栏6期，内容涉及国家基本公共卫生工作的定义、服务项目、以及此项工作开展的意义等多个方面。 

　　计划免疫 

　　为适龄儿童建立预防接种证5人次，免费接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻疹类疫苗（麻风、麻腮风）、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、白破二联等国家免疫规划疫苗，共接种3750人次。未出现异常反应，对辖区内计划免疫疫苗预防疾病进行主动监测，本年度无病例发生。 

　　儿童保健管理与健康情况 

　　1、6岁以下儿童保健管理情况：2018年我场0—6岁儿童1133人，保健管理1074人，保健管理率 94.79%. 

　　2、对出生的所有新生儿进行筛查，无体弱儿。 

　　3、以下儿童死亡情况：2018年我辖区无儿童死亡。 

　　4、无死胎死产的发生。 

　　（五）孕产妇管理与健康情况 

　　1、今年我场共新增孕产妇138人，系统管理数 138人，管理率 100 %。 

　　2、2018年我辖区活产数122人，产妇121人；产妇建册121人，建册率100%；早孕检查120人，早孕检查率99.17%；产前检查121人，产前检查率100 %，产检次数121人次；孕产妇系统管理120人，系统管理率98.36%；产后访视121人，产后访视率100 %。住院分娩的活产数122人，住院分娩率100 %；高危产妇67人，管理率100%。年内无孕产妇死亡案例发生。 

　　（六）老年人保健  

　　辖区共有65岁以上老年人1486人，总计管理报表1415人。65岁以上老年人开展免费健康体检952人，健康管理率：67.27%。此次体检除一般体格检查外，还积极开展血常规、尿常规、肝功、肾功、空腹血糖、血脂、心电图、B超等辅助检查。对查出的高血压、糖尿病纳入慢性病规范管理，对查出的结石等异常情况，已现场给予指导，要求其转诊到上级医疗单位进行确诊、治疗或复查。 

　　慢性病管理 

　　慢性病管理，主要是针对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行健康指导。对35岁以上人群实行门诊首诊测血压。对确诊高血压和糖尿病的患者提供随机血糖监测，并针对辖区慢性病人群开展连续科学的健康评估、干预措施等，并对他们进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。 

　　共管理高血压患者721例、糖尿病患者298例，并按照规范对高血压、糖尿病患者进行了随访，高血压随访2813人次、随访率为100%；糖尿病随访1244人次、随访率为100%。 

　　重性精神病管理 

　　重性精神疾病管理，我们的主要任务是加强患者信息管理，并对辖区内确诊的49例重性精神疾病患者进行随访管理；并在10月份对已管理的40例重性精神病患者进行了一次专科医院专家评估及体检。 

　　传染病及突发公共卫生事件报告和处理 

　　一是依据《传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制度。 

　　二是定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训；采取多种形式对辖区居民进行传染病防治知识的宣传教育，提高了辖区居民传染病知识的知晓率。 

　　1-11月共报告传染病3例。年内无突发公共卫生事件发生。 

　　（十）卫生监督协管 

　　2018年已建立基本资料，在上级业务主管部门的指导下，认真按要求开展巡查工作和信息上报工作。 

　　（十一）婚前医学检查管理服务（省服务项目）。我院未开展此项工作。 

　　（十二）新生儿疾病筛查管理服务（省服务项目）。对辖区内出生的新生儿进行疾病筛查，筛查病种包括：苯丙酮尿症、先天性甲状腺功能减低症和听力筛查。本年度院内新生儿疾病筛查0人，先天性甲状腺功能减低症和听力筛查未开展。 

　　（十三） 中医药健康管理服务： 

　　(1)老年人中医药健康管理服务 ① 中医体质信息采集补充 ②中医体质辨识 ③中医药保健指导 (2) 0-36个月儿童中医药健康管理服务：在儿童6、12、18、24、30、36月龄时，进行儿童中医药健康指导。本年度儿童中医药健康管理服务443人次，老年人目标中医药健康管理服务898人次。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市东风中心卫生院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市东风中心卫生院部门2018年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　 2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市东风中心卫生院部门2018年度收入合计10,473,216.63元。其中：财政拨款收入5,816,669.05元，占总收入的55.54%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入4,656,547.58元，占总收入的44.46%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比……，主要原因分析……。 

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表） 

　　2017年收入合计11,178,415.34元（本年较去年减少主要是因为就诊人次减少，医疗收入下降了19.08%）,其中：财政拨款收入5,300,226元（本年较去年增加了516,443.05元，主要是因调资、预发综合绩效考评奖）, 事业收入5,754,779.14元（本年较上年减少了1,098,231.56元,下降了19.08%，因就诊人次减少，医疗收入下降）。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市东风中心卫生院部门2018年度支出合计9,819,130.56元。其中：基本支出9,257,290.41元，占总支出的94.28%；项目支出561,840.15元，占总支出的5.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比……,主要原因分析……。 

　　（各部门可结合实际制作支出占比分布图表） 

　　2017年度支出合计10,046,754.86元(本年较去年减少,主要是因为就诊人次减少，医疗收入下降,药品材料耗费也相应减少),其中：基本支出10,046,754.86元(基本支出9,668,905.50元,公共卫生支出377,849.36元)。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障弥勒市东风中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,257,290.41元。与上年对比……,主要原因分析……。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.46%。（人均情况由各部门自行确定） 

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等） 

　　2017年度用于保障弥勒市东风中心卫生院正常运转的日常支出10,046,754.86元(减去公共卫生支出377,849.36元,实际基本支出9,668,905.50元,本年较去年减少,主要是因为就诊人次减少，医疗收入下降,药品材料耗费也相应减少)。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的51.84%（2018年因调资、预发综合绩效考评奖，故较上年有所增加）；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的43.63%（本年较去年减少,主要是因为就诊人次减少，医疗收入下降,药品材料耗费也相应减少）。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障弥勒市东风中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出561,840.15元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。 

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等） 

　　2018年度用于保障弥勒市东风中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出561,840.15元（基本药物补助119,212.00元,基本公共卫生服务442,628.15元）。2017年度用于保障弥勒市东风中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出571,231.36元（基本药物补助193,382.00元,基本公共卫生服务377,849.36元）。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市东风中心卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出5,856,251.77元,占本年支出合计的59.64%。与上年对比……,主要原因分析……。 

　　2017年财政拨款收入5,114,269.36元（本年较去年增加了741,982.41元，主要是因调资、预发综合绩效考评奖）。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  8.社会保障和就业（类）支出495,338元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.46%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　社会保障和就业（类）支出495,338元,缴纳事业单位基本养老保险支出481,738元,退休人员公用经费支出13,600元。 

　　医疗卫生与计划生育（类）支出5,360,913.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.54%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　医疗卫生与计划生育支出明细表 

　　项目名称         金额         说  明 

　　基本工资         1,300,121.75    

　　津贴补贴         880,394.00        

　　绩效工资         2,055,710.00    

　　住房公积金     268,181.00        

　　其他工资福利支出         244,596.87       公共卫生科聘用人员工资 

　　办公费     7,076.20  公共卫生科办公费 

　　印刷费     74,568.05         印制公共卫生科表、册、资料等 

　　水费         2,312.00  公共卫生科水费 

　　电费         4,624.00  公共卫生科电费 

　　差旅费     6,371.00  公共卫生科差旅费 

　　专用材料费     192,905.92       药品、卫生材料费（公卫材料73,693.92元） 

　　劳务费     249,185.18       公共卫生科临时工(合同工)工资 

　　工会经费         50,070.00          

　　其他交通费用         24,797.80         公共卫生科用车运行费 

　　……                    

　　合计         5,360,913.77    

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）。 

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等） 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市东风中心卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于 （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0元。其中： 

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于     （相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　我单位无此情况。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市东风中心卫生院部门2018年机关运行经费支出0元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。 

　　我单位无此情况。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，弥勒市东风中心卫生院部门资产总额21,761,908.76元，其中，流动资产5,585,832.15元，固定资产11,293,695.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,882,381.13元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-1,346,372.71元，其中;流动资产增加66,923.56元，固定资产减少1,943,899元（年初数为13,237,594.48元，本年增加50,800元(购电脑、打印机、洗衣机、相机、办公桌椅等),经批准核销处置了一批专用设备1,994,699元）,在建工程增加530,602.73元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产42项，账面原值1,994,699元，实现资产处置收入0元；出租房屋720平方米，账面原值477,072.60元，实现资产使用收入42,016.43元(于2017年7月出租（因特殊原因2018年4月提前终止合同），2018年9月重新出租，2017年7月1日至2018年4月30日租金收入25,000元并2018年收到的租金收入30,000元，共55,000元，税后42,016.43元于2018年12月缴入国库)。 

　　国有资产占有使用情况表 

　　                 单位：万元 

　　项目         行次         资产总额         流动资产         固定资产         对外投资/有价证券        在建工程         无形资产         其他资产 

　　                                     小计         房屋   构筑物       车辆         单价200万以上大型设备     其他固定资产                                      

　　栏次                1       2       3       4       5       6       7       8       9       10     11 

　　合计         1       2176.19   558.58      1129.37   950  16.88               162.49               488.24                

　　填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额19,080元,其中：政府采购货物支出19,080元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　部门绩效自评情况 

　　(一）项目支出概况  

　　弥勒市东风中心卫生院2018年各项项目收到财政拨款793,231.42元(基本药物补助119,212元、基本公共卫生服务项目665,542.42元、妇幼健康补助3,714元、国家免费孕前优生健康检查项目3,491元、计划生育手术免费补助1,272元)，项目支出决算数561,840.15元(包括基本药物补助项目119,212元、基本公共卫生服务项目442,628.15元,妇幼、计生项目因2018年年末才收到经费拨款，尚未支出)。 

　　（二）项目支出绩效自评  

　　基本完成各项工作任务（妇幼、计生项目因2018年年末才收到经费拨款，尚未支出）。  

　　（三）项目绩效目标管理  

　　绩效自评结果将作为弥勒市东风中心卫生院进一步加强财务管理工作的一个重要依据。针对绩效评价中存在的问题，制定和完善工作计划和管理制度。一是实现绩效评价与部门预算的有机结合。实现预算的科学化、合理化、准确化、完整化及有效化；二是实现绩效评价与预算执行的有效结合。进一步加快项目实施进度，加强项目资金支出进度，盘活财政存量资金，提高项目资金使用效益。  

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告  

　　预算配置、执行和管理效果一般，人员编制、各项经费控制得当，重点任务保障有力，建立了相应的预算管理制度、资金、资产等管理制度。  

　　（五）部门整体支出绩效自评表  

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）  

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　财政补助结转上年年末数为244,596.87元，因卫计局2018年补拨2017年公共卫生服务结转资金26,377.12元，所以调整增加年初结转26,377.12元,调整后年初数为270,973.99元。 

　　因财政收回2017年度事业基金358,023.50元、职工福利基金143,209.40元、其他基金214,814.10元，不再返还，所以调整减少银行存款年初数716,047元；卫计局2018年拨2017年公共卫生服务结转资金26,377.12元，所以调整增加年初财政补助结转、银行存款26,377.12元。两项共调整减少银行存款689,669.88元。 

　　2018年度缴入财政专户 459.59 万元，财政部门财政专户缴款对账单 459.59 万元，差额 0 万元。其中：其他缴入国库的卫生行政事业性收费455.16万元（补缴2017年度的238.67万元）,其他利息收入0.22万元,事业单位国有资产出租收入4.20万元。 

　　负债较上年大幅增加,因为其他应付账款中包括住院楼工程债券置换资金80万元。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　五、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。