弥勒市卫生和计划生育综合监督执法局部门2018年度部门决算

　　第一部分  弥勒市卫生和计划生育综合监督执法局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市卫生和计划生育综合监督执法局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、担负全市的卫生监督执法任务，为全市人民提供卫生监督保障。 

　　2、卫生许可审核，社会卫生监督管理，卫生法制宣传，卫生监督人员培训与管理，有关工程设计卫生可行性审查、有关工程卫生学验收等。   

　　3、担负着《执业医师法》、《传染病防治法》、《消毒管理办法》、《母婴保健法》、《公共场所卫生管理实施条例细则》等卫生法律法规的贯彻执行，工作业务涉及公共卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、传染病卫生、医疗机构卫生、消毒卫生等卫生监督任务。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1、强化医疗市场监管。一是在加强医疗机构日常监管的基础上，针对医疗机构的突出问题，开展重点领域的医疗行为专项监督检查工作。二是深入开展医疗机构依法执业专项监督检查和非法注射美容等医疗美容专项整治。三是继续组织开展打击非法行医和非法采供血专项行动，严厉打击无证行医行为和未取得《医疗机构执业许可证》擅自开展诊疗活动的“黑诊所”，严肃查处未取得《医疗机构执业许可证》擅自从事医疗美容诊疗活动或以养生保健为名非法开展诊疗活动的单位和个人，要加大案件的查处力度，对涉嫌刑事犯罪的案件，一定要移送公安机关处理。 

　　2、强化公共场所卫生监督管理。一是继续推进公共场所卫生监督量化分级管理工作。二是深入开展公共场所艾滋病防治监督管理工作。三是继续开展公共场所用品用具卫生监督抽检和现场经营环境检测工作，对检测不合格的单位做好指导，督促整改。 

　　3、强化生活饮用水卫生监督管理。一是加强对生活饮用水相关卫生法律法规知识的宣传，进一步规范饮用水监测技术服务行为，保证饮用水卫生监督抽检工作的顺利开展。二是积极探索卫生监督现场快速检测在饮用水卫生监督工作中的广泛应用，提高卫生监督执法技术手段和现场执法能力，提升卫生监督执法水平。三是加大农村集中式供水卫生安全巡查力度。 

　　4、强化餐具、饮具集中消毒服务单位监督管理。依据《食品安全法》《餐具、饮具集中消毒服务单位卫生监督工作规范》认真组织开展监督检查工作，工作中坚持整治与规范相结合，监督与服务相结合的管理模式，促进餐具、饮具集中消毒服务单位规范管理，为人民群众就餐安全提供卫生保障。 

　　5、强化传染病防治监督管理。一是组织开展《传染病防治法》和《传染病防治法实施办法》《艾滋病防治条例》《病原微生物实验室生物安全管理条例》《突发公共卫生事件应急条例》等一法四规落实情况的监督检查。二是以医疗废物管理、传染病疫情报告和疫情控制措施落实情况为重点，加强对医疗卫生机构的监督指导。三是加强医疗机构消毒效果监测，并及时公布监测结果。四是加大对消毒产品经营、使用单位的监督检查，严格消毒产品生产企业的许可和监督检查，加强对消毒产品生产企业的日常监督检查。 

　　6、强化学校卫生监督管理。一是开展“卫生监督校园行动计划”，加大学校卫生监督监测、指导和卫生培训力度，改善学校卫生条件，提高学校卫生整体水平。二是进一步扩大实施学校卫生综合评价的覆盖面。三是加强与教育部门协调配合，开展春秋两季以学校饮用水卫生安全和传染病防控为重点的重点监督检查工作。 

　　7、强化卫生计生监督信息管理。切实加强卫生计生监督信息管理、卫生计生监督数据录入及卫生监督执法手持机的上传、上报工作，建立卫生计生监督信息报告质量控制体系和考核机制。认真组织完成国家下达卫生计生监督“双随机、一公开”任务，把握推进工作的节奏、时机、力度，明确每个阶段的工作重点、时间节点和任务要求，进一步加强数据质量控制，对“双随机”数据的准确性、完整性进行数据质量控制，确保“双随机”数据真实、有效。 

　　8、强化卫生监督协管工作。认真组织开展卫生监督协管服务工作，加大协管巡查力度，提高卫生监督协管员和信息员的培训质量，进一步规范卫生监督协管文书制作和档案管理工作，加强对基层卫生监督协管机构的指导和绩效考核，实施量效挂钩、奖惩结合，激发基层卫生监督协管机构的工作动力。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市卫生和计划生育综合监督执法局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是： 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市卫生和计划生育综合监督执法局部门2018年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员16人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等） 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市卫生和计划生育综合监督执法局部门2018年度收入合计3,801,675元。其中：财政拨款收入3,801,675元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加246，848元，增加原因主要是人员经费增加以及调整增资。 

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表） 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市卫生和计划生育综合监督执法局部门2018年度支出合计3,850,081.17元。其中：基本支出2,914,739.87元，占总支出的75.71%；项目支出935,341.3元，占总支出的24.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加608，357.09元，增加主要原因是人员经费增加以及调整增资、项目支出增加等。 

　　（各部门可结合实际制作支出占比分布图表） 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障弥勒市卫生和计划生育综合监督执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,914,739.87元。与上年对比增加516，458.87元，主要原因人员经费增加以及调整增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.7%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.3%。（人均情况由各部门自行确定） 

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等） 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障弥勒市卫生和计划生育综合监督执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出935,341.3元。与上年对比增加91,898.22元,主要原因是今年加大了项目资金投入。具体项目开支：卫生监督机构100,000元；基本公共卫生服务832,341.30元；食品安全事务3,000元。开展工作情况：2018年，在上级有关部门的正确指导下，市卫生监督所紧紧围绕全年工作目标任务，以加大行政执法力度为主线，深入开展卫生监督执法工作。全局上下政令畅通，团结合作，与时俱进，锐意进取，卓有成效地开展了公共场所卫生、职业卫生、生活饮用水卫生、放射卫生、学校卫生、医疗卫生监督和传染病防治监督等等卫生监督执法工作，有效地维护了全市人民群众身体健康和生命安全，有力地推动了我市卫生计生监督执法工作开展。2018年卫生监督所共出动执法人员2300人次，执法车辆974台次，监督检查各类卫生单位3686户次，开展各类卫生监督专项检查活动9次；新发公共场所卫生许可证155户，办理延续59户，变更6户，注销204户，审核卫生许可证187户；受理医疗机构设置许可申请22户，发放《医疗机构设置批准书》16份（从今年5月起医疗机构设置审批移交市卫计局医政科，委托我局对14户新设置医疗机构的现场审查并向市卫计局提交审查报告）。完成医疗机构执业登记注册150户，延续注册106户。办理医疗机构变更注册19户，受理注销医疗机构11户。接受州级移交医疗机构13户。发放医师资格证书119人份，办理医师注册112人份，医师执业证变更69人份，遗失补办1人份，多机构备案11人份，注销注册1人份；护士注册110人份，延续注册132人份，护士变更92人份，注销注册1人份。医疗机构电子化注册完成100%，医师电子化注册完成99.92%；护士电子化注册完成99.95%。 

　　妥善处理上级转交群众医疗投诉11件。立案查处12件，已结案10件。当场处罚109件，合计罚款金额5.71万元。没收非法行医药品、器械295件，价值人民币8.8万余元。取缔无证行医窝点61个。下达《卫生监督意见书》351份(公卫股267份；医疗股84份) 。 

　　按照省、州开展卫生计生监督协管工作要求，结合我市协管工作实际，认真组织开展卫生计生监督协管工作。2018年,辖区内共有卫生监督协管服务对象户，建立本底资料1970户，其中，中小学校154户，生活饮用水197户，医疗机构283户，公共场所1336户。 全市卫生计生监督协管站共开展巡查7896户次，其中，学校卫生巡查632户次，饮用水卫生巡查788户次，公共场所巡查5344户次，医疗卫生巡查1132户次。事件信息报告事件线索数共132件，向卫生监督机构报告103件，其中无证行医事件103件，食品安全信息29件。 

　　（一）医疗机构监管情况 

　　加强医疗卫生服务市场的监管，严厉打击非法行医。认真宣传贯彻《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《医疗广告管理办法》等医疗管理法律法规，深入开展医疗机构执业许可、人员资质、规章制度落实、医疗服务行为规范等专项检查，加强医疗卫生服务市场的监管，严厉打击非法行医。 

　　1.严格医务人员准入管理，完成医师、护士注册工作。为加强医护队伍建设，保障医务人员合法权益，保护人民身体健康，按照《医师执业注册暂行办法》、《护士执业注册管理办法》严格医务人员准入管理要求，2018年，发放医师资格证书119人份，办理医师注册112人份，医师执业证变更69人份，遗失补办1人份，多机构备案11人份，注销注册1人份；护士注册110人份，延续注册132人份，护士变更92人份，注销注册1人份。医疗机构电子化注册完成100%，医师电子化注册完成99.92%；护士电子化注册完成99.95%。 

　　2.开展打击非法行医取得成效。2018年，市卫计综合监督执法局在积极争取上级资金、车辆和有关部门支持的前提下，按照“全面摸排，不留死角，突击检查，严格执法,重视举报和线索，有案必查、违法必究、坚决打击”的打非专项整治行动要求，全力以赴，不分科室，全员参与，力争公安等相关部门的支持和配合，根据获得的非法行医信息，全面覆盖，采取二轮突击检查形式，对发现的非法行医实施坚决打击，完全彻底、顺利实现此次打击非法行医既定工作目标。共出动卫生监督执法车62辆次，出动卫生监督员、卫生监督协管员、卫生和计划生育局宣教、政策法规相关人员、地方公安人员等271人次，共检查医疗机构196家，其中基层医疗机构135家，不良执业行为记分2户，检查非法行医机构61家，处理超范围行医1户，取缔40家，其他20户非法医疗机构未营业，随访周围群众本人，有5户已自动停止非法医疗执业活动，其他15户大门紧闭无法找到相关人员，待今后再行查处；完成非法行医现场检查笔录43份，下达卫生监督意见书43份，下达当场处罚决定书（警告）41份，张贴取缔非法行医公告43份，没收非法行医药品、器械295件（其中，药品187件、器械108件，没收牙科治疗床及附属设备7台），价值人民币8.8万余元；立案处罚5户，结案3户，结案罚款人民币2.3万元。没收非法行医广告42块，销毁非法行医广告条幅180余条。 

　　（二）传染病防治监督 

　　1.加强消毒卫生监管。(1)做好春节期间消毒产品监管，开展专项监督检查，共出动监督员10人次，抽查消毒产品经营单位3户次，抽检产品10个，未发现存在问题的消毒产品。 

　　(2)对2017年度医疗机构消毒效果监测不合格单位进行现场审查，布局不合理的要求及时整改，并督促其完成消毒卫生制度及制度落实情况,并进行当场行政处罚，共处罚18户次，罚款人民币1800元整。积极开展隔离消毒专项卫生监管，2018年共出动车辆80车次，派出卫生监督员及卫生监督协管员176人次，对辖区市属医疗机构、乡镇卫生院、私立医院、厂矿学校医务室、社区卫生服务场所及部分个体诊所等92家医疗卫生机构进行隔离消毒专项卫生监督检查。 

　　(3)开展医疗机构传染病防治分类监督综合评价，本次评价共29户，其中一级医院10户，未定级医疗机构19户；评价为优秀4户，合格24户，重点监督单位1户。 

　　2.开展传染病漏报调查工作。为进一步加强和规范传染病报告管理工作，于会同弥勒市疾病预防控制中心对辖区医疗机构进行了2018年传染病漏报调查工作，无漏报。 

　　3.医疗废物处置监管。为不断推进我市医疗机构医疗废弃物规范处置工作，目前我市医疗机构已与红河州现代德远环境保护有限公司签订处置合同进行集中处置。根据上级文件要求，完成长江经济带医疗废物排查相关工作并按要求上报有关工作。完成医完成医疗机构医疗污水监测，共监测19户次,城区医疗机构每季度采样一次，乡镇每半年监测一次，共采样106个，不合格12个，合格率88.68%。 

　　4.根据《云南省卫生和计划生育委关于进一步加强疫苗管理及预防接种检查工作的通知》开展专项监督工作，共监督检查医疗机构159户次，未发现违规情况。 

　　（三）放射卫生工作  

　　2018年组织对辖区内开展放射诊疗的弥勒第一医院、乡镇卫生院、民营医院等19户医疗机构进行了放射卫生专项监督检查。共出动车辆37车次，监督员126人次，重点检查了医疗机构《放射诊疗许可证》和《放射工作人员证》持有情况、放射诊疗建设项目职业病危害评价情况、设备状态检测情况、放射工作人员个人剂量监测及职业健康监护等内容，做到放射卫生监督检查工作覆盖率达100%的，保证确保了工作数据真实，确保了工作数据真实和放射卫生监督检查工作覆盖率达100%。 

　　（四）母婴保健工作 

　　1.根据上级开展母婴保健技术服务人员考试和审核发证及母婴保健技术服务人员培训有关要求，组织开展1 次母婴保健培训工作，共培训131人次，其中医师45人，护士81人次。 

　　2.2018年，开展打击医疗机构“两非”专项检查工作，共检查开展母婴保健活动的单位16户；开展孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查机构的检查，共检查开展此项工作的单位4户，备案4户。 

　　（五）血液安全监督 

　　血液安全监督方面，目前，弥勒市无获准许可的临床采供血机构，在无偿献血活动中的采血均由红河州中心血站派出工作人员和专用采血车、采血设施、设备，在弥勒市相关部门的统一组织和安排下，指定合适地点进行，并由红河州中心血站负责所采血液的检验、处置、保管、运输等；弥勒市各医疗机构均未自行采血，所有临床用血均由红河州中心血站统一分配调拨供给；血库和输血科工作人员取得资格证才能上岗，确保了血液在我市的安全使用。2018年，我市共使用悬浮红细胞4744.75个单位和血浆672850ml、血小板313个单位、冷沉淀1894.75个单位；未发生因临床用血导致的医疗纠纷和感染事故。 

　　（六）饮用水卫生监督 

　　1.集中式供水：2018年，我市共监督检查集中式供水单位9家，持有有效卫生许可证的9家，持证率100%，9家集中式供水单位中，供管水人员、水源卫生防护、涉水产品使用、水质消毒等符合卫生要求。其中有检验室能对水质自检、出厂水水质检测的有一家，其它乡镇集中式供水目前还不具备自检水质能力，均定期委托弥勒市疾控中心定期做水质监测。全年共采集集中式供水单位出厂水、末稍水水样共111件，合格111件，合格率100%。 

　　2.二次供水：全市共监督检查二次供水设施26个，纳入卫生监督协管的二次供水设施26个，供管水人员、卫生防护、周围环境、储水设备清洗消毒、水质检测等全部合格的二次供水设施16个，合格率61.5%。 

　　（七）公共场所卫生监督 

　　1.加强公共场所卫生监督管理。2018年，全市有公共场所1336户，公共场所持卫生许可证1249户，持证率93.48%，检查从业人员7494人次，持健康证7365人，持证率98.27%。全市共对917家公共场所进行了量化分级管理工作， 

　　2.开展公共场所卫生监督重点监督检查工作。2018年，全市共对917家公共场所开展监督抽检工作，合格830家，合格率90%，责令整改87户，抽检公共用品用具856件，合格849件，合格率99.18%。对917家公共场所开展空气质量监督抽检，共抽检917项，合格917项，合格率100%， 

　　3.开展公共场所艾滋病防治监督工作。2018年，全市共发放防治艾滋病宣传资料16000余份，防艾宣传画册共936余份，接受群众咨询258人次，解答群众咨询258条，受教育群众达2680余人。采取多种形式对营业性娱乐场所的业主、服务人员以及顾客进行使用安全套等预防艾滋病知识的宣传，公共场所从业人员,接受了艾滋病预防知识知培训。监督检查公共场所1169家，客房放置安全套 1169家，客房安全套放置率95%，摆放艾滋病防治宣传资料1169家，占100%。 

　　4.开展餐饮具集中消毒单位监督监测工作。2018年，全市对辖区2家集中消毒单位进行全面监督检查，符合卫生要求的2家，检查合格占100%；全市共监督抽检餐饮具46件，合格46件，合格率100%。 

　　（八）学校卫生监督管理 

　　组织开展学校卫生重点监督检查工作，2018年，全市共检查各类学校43所，对教学环境检测不符合卫生要求的43所学校和对传染病及常见病防控工作存在问题的43所学校，对饮用水卫生存在安全隐患的4所学校下发了卫生监督意见书，责令限期改正。 

　　（九）卫生行政许可工作 

　　1.规范行政审批程序。为进一步规范和加强医疗机构审批（包括设置审批和执业登记）管理，一是按照《医疗机构管理条例》及其实施细则、《卫生部关于印发医疗机构审批管理的若干规定》以及《云南省医疗机构审批管理暂行办法》的规定，依据依法依规审批医疗机构。二是公开办事流程，建立审批责任制，对医疗机构的类别、名称、选址及规模等主要审批事项，实行集体审议、集体决定。实行医疗机构设置批准公示制，对拟设置医疗机构的类别、执业地址、诊疗科目、床位以及设置人和设置申请人名称、符合《区域卫生规划》情况等进行公示。三是实行医疗机构设置审批备案管理。按要求在核发《设置医疗机构批准书》时先向州卫计委提交拟设置医疗机构备案报告，详细报告审批程序、审核结论批准事项等情况。四是重视医疗机构档案和信息化管理，对医疗机构档案实行按年度归档和网络化管理，并将日常监督信息及时上报卫生监督报告系统，确保医疗机构信息准确率达100%。受理医疗机构设置许可申请22户，发放《医疗机构设置批准书》16份，执业登记注册150户。5月起医疗机构设置审批移交市卫计局医政科，委托我局对14户新设置医疗机构的现场审查并向市卫计局提交审查报告。 

　　2.进一步规范档案管理工作，按《档案法》要求规范卫生许可档案管理，对医疗机构实行“一户一档”管理，管理在册档案291户，建档率达100%。 

　　3.2018年，新发公共场所卫生许可证155户，办理延续59户，变更6户，注销204户，审核卫生许可证187户。受理医疗机构设置许可申请22户，发放《医疗机构设置批准书》16份，执业登记注册150户。发放医师资格证书119人份，办理医师注册112人份，医师执业证变更69人份，遗失补办1人份，多机构备案11人份，注销注册1人份；护士注册110人份，延续注册132人份，护士变更92人份，注销注册1人份。 

　　（十）卫生监督稽查 

　　2018年，共开展稽查2次，被稽查对象10人次，基本情况良好。现场稽查时，卫生监督员都能够做到亮证执法、举止得体，服务热情，监督指导工作到位；共抽查卫生行政执法文书4种80份，其中合格80份，合格率为100%。受理举报投诉案件6件，立案查处4件，按期办结及时完成反馈4起，按期结案率100%，结案案件无重复信访案件，立案后无销案案件。结案后将办理结果反馈给举报人，举报人对办理结果满意。         

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等） 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市卫生和计划生育综合监督执法局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,750,081.17元,占本年支出合计的97.4%。与上年对比增加608，357.09元,主要原因是人员经费增加以及调整增资、项目支出增加等。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　8.社会保障和就业（类）支出217,160元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于单位退休人员公用经费支出、在职人员基本养老保险缴费支出，具体支出如下： 

　　（1）2080502 事业单位离退休支出200元，主要用于退休人员公用经费支出。 

　　（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出216，960元，主要用于在职职工养老保险单位承担部分。 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出3,532,921.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.21%。主要用于在职人员经费开支及项目支出，具体支出如下： 

　　（1）2100402卫生监督机构支出2,697,579.87元，主要用于在职人员工资及公用经费开支； 

　　（2）2100408基本公共卫生服务支出832,341.30元，主要用于开展基本公共卫生服务项目开支； 

　　（3）2101016食品安全事务支出3，000元，主要用于开展食品安全项目开支； 

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）。 

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等） 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市卫生和计划生育综合监督执法局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28，000元，支出决算为3,441元，完成预算的12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,441元，完成预算的12%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约、行政成本控制制度的各项规定，尽量压缩“三公”经费支出。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1,465元，增长74.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加1,465元，增长74.14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是今年项目工作量大，上级主管部门督导考核次数增多。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出3,441元，占100%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出3,441元。其中： 

　　国内接待费支出3,441元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目工作量大上级主管部门督导考核次数增多发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市卫生和计划生育综合监督执法局部门2018年机关运行经费支出212,877.87元，与上年对比减少21，677.29元,主要原因主要原因是市级财力有限，政府逐年压缩机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于单位开展卫生和计划生育监督执法工作支出的办公费、水电费、差旅费、劳务费等。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，弥勒市卫生和计划生育综合监督执法局部门资产总额5,872,217.8元，其中，流动资产1,257,076.02元，固定资产4,615,141.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加542,152.9元，其中;流动资产减少229,114.54元，固定资产增加4,064,821.78元,，在建工程减少3,293,554.34元0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产,81项，账面原值316，640元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。） 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

　　二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

　　三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

　　四、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　五、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。