弥勒市妇幼保健计划生育服务中心部门2018年度部门决算

　　第一部分  弥勒市妇幼保健计划生育服务中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市妇幼保健计划生育服务中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　弥勒市妇幼保健计划生育服务中心是一所由财政全额拨款，集妇幼保健、计划生育服务、医疗、科研、教学培训为一体的公共卫生医疗机构。中心承担着全市 12个乡镇常规妇幼卫生保健工作、计划生育服务指导及近年来实施的全市的“降消项目”、“三病防治”、“农村孕产妇住院分娩补助项目”、“危急孕产妇及危急儿童救治”、“关爱妇女儿童健康行动”、“农村妇女宫颈癌免费检查项目”、“国家基本公共卫生和重大公共卫生”、“孕前优生优育项目”、“全市托幼机构卫生保健工作指导”等项目工作的实施管理、业务技术指导、人员培训及工作督导。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1、强化责任，抓好组织领导

　　高度重视各项妇幼卫生计生工作，切实加强组织领导，确保措施落实到位。一是健全组织机构。弥勒市卫计局、财政局联合成立了国家基本公共卫生服务项目工作领导小组，加强对全市项目工作的组织领导。二是制定相关实施方案，细化职责，推动工作落实。弥勒市政府制定出台了《弥勒市家庭医生签约服务实施方案》、弥勒市卫计局制定了《弥勒市国家基本公共卫生服务孕产妇健康管理及家庭医生签约服务实施方案》、《弥勒市国家基本公共卫生服务0-6岁健康管理及家庭医生签约服务实施方案》、《弥勒市艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播消除认证工作实施方案》、《弥勒市高危儿童管理工作方案（试行）》、《弥勒市孕产妇妊娠风险评估与管理工作实施方案》、《弥勒市孕产妇危重症评审工作方案》、《弥勒市孕产妇死亡评审工作方案》等方案，细化各单位工作职责，切实保障全市基本公共卫生服务项目妇幼包各项工作的推进。

　　作为全市指导机构的妇幼保健计划生育服务中心通过与各服务机构签订目标责任书、加强监督指导等方式有力地促进全市基层保健和群体保健的开展。年内接受州级督导检查1次，深入基层参与指导督导考核培训5次，共计336人次，共计77天。

　　2、加强全市服务机构基础设施建设及设备购置，提升服务能力

　　2018年，配置台式离心机、双道微量注射泵、超声多普勒胎心检测仪、无创妇科红外生物效应治疗仪、营养检测分析仪、医用空气消毒机、创维电视机，共计投入358.17万元 ；市妇幼保健计划生育服务中心为各乡镇卫生院配置婴幼儿精密体检仪、体重秤、身高测量画，共计投入5.05万元。通过加强基础设施的建设和设备购置，提升了全市基本公共卫生服务机构的服务能力。

　　3、强化业务培训，抓好队伍建设

　　为保质保量完成各项妇幼工作的各项目标任务，我市加大了培训力度：一是市卫生和计划生育局组织举办市、乡、村三级相关专题培训共16次1685人次；二是针对薄弱环节开展现场培训，弥勒市卫生局针对妇幼健康工作薄弱的居民健康档案、孕产妇、儿童家庭医生签约服务工作，组织市级专家到各服务机构开展现场培训，共开课53堂，987人参加了培训。通过培训，提升了市、乡、村三级妇幼卫生人员的服务能力，提高了国家基本公共卫生服务孕产妇和0-6岁健康管理工作水平及高危孕产妇和高危儿童筛查管理质量，有效降低孕产妇和儿童死亡率。

　　4、创新工作机制，提高家庭医生签约服务率，降低两个死亡率

　　为提高全市基本公共卫生服务孕产妇和0-6岁儿童健康管理工作及高危孕产妇筛查管理质量，规范全市各级医疗保健机构孕产妇健康管理及高危孕产妇和儿童筛查管理工作，降低孕产妇及五岁以下儿童死亡率和出生缺陷发生率。按照省、州文件，结合我市实际情况，制定了《弥勒市基本公共卫生服务孕产妇健康管理及家庭医生签约服务实施方案》和《弥勒市基本公共卫生服务0-6岁健康管理及家庭医生签约服务实施方案》，重新优化了孕产妇和0-6岁儿童健康管理服务流程,创新了工作机制：一是创新了服务模式，全市各医疗保健机构发现孕情后，免费提供基本公共卫生健康体检服务、发放孕产妇健康管理免费服务告知书，告知家庭医生签约内容及服务团队，并将信息反馈到市妇幼保健院或户口所在地的乡镇卫生院，由市妇幼保健院或户口所在地的乡镇卫生院，负责建册、建档、信息录入和提供家庭医生签约服务，并发放孕产期健康管理免费服务卡7次/人（产前5次，产后2次），孕产妇自由选择服务机构进行产检；二是针对我市弥阳镇和城区基本公共卫生服务能力薄弱的问题，我市采取市妇幼保健院、弥勒第一医院参与加入弥阳镇和城区家庭医生签约的服务团队，协助弥阳卫生院、城区社区卫生服务中心（站）开展孕产妇和0-6岁儿童的健康管理和家庭医生签约服务；为首次检查的孕产妇和0-6岁儿童提供提供家庭医生签约服务及健康体检填写居民健康档案健康体检表，告知家庭医生签约内容及服务团队，并录入相关信息，做好信息及各种台帐登记；同时提供双向转诊平台，负责对各级转诊的急危重症孕产妇及儿童进抢救治疗；城区各基本公共卫生服务机构为辖区内所有孕产妇及儿童（包括在该辖区居住3个月以上的流动孕产妇及0-6岁儿童）建立《保健手册》及健康管理档案，免费提供基本公共卫生健康体检服务；三是不断提高项目补助标准，孕产妇在整个孕期补助498元/人，0-6岁儿童补助206元/人；四是实现全市信息共享的“一体化”管理。市级助产机构将孕妇每次产检信息录入后转各乡镇卫生院进行建档并规范管理。建立弥勒市妇幼健康服务工作交流群，助产机构每天将产妇分娩及新生儿信息及时转给相应社区及卫生院妇幼专干或乡村医生进行追踪随访，提高产后访视率及新生儿家庭访视率。

　　5、加强宣传，促进工作推进

　　2018年我市继续以“基本公共卫生项目”、“IPMTCT项目”、“关爱妇女儿童健康行动”实施为切入点，开展“住院分娩，母婴安全，国家补助”的政策宣传，新开发制作“致孕产妇的一封信”、“小儿用药注意事项”、“产前筛查及新生儿疾病筛查”、“子宫颈癌早防早治”、“孕前优生优育”、“药具政策知识”、“HPV、TCT”“重点地区艾滋病防治”、“民族团结示范进医院”、“健康扶贫”等宣传折页共4.17万份，开展大型宣传活动5次，累计发放宣传资料6000余份，受教人数2000余人，通过多种形式的宣传教育，增强了广大妇女、儿童、欲婚人群的保健意识，不断提高妇女、儿童及孕产妇对健康知识的知晓程度，对降低孕产妇和婴幼儿死亡起到积极的推动作用。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市妇幼保健计划生育服务中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市妇幼保健计划生育服务中心部门2018年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员53人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市妇幼保健计划生育服务中心部门2018年度收入合计34,152,005.42元。其中：财政拨款收入25,679,988.8元，占总收入的75.19%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入8,380,399.16元，占总收入的24.54%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入91,617.46元，占总收入的0.27%。与上年对比总收入增加3,570,262.83元，增长11.67%；财政拨款收入增加9,422,553.80元，增长57.96%；事业收入减少5,255,458.87元，下降38.54%；其他收入减少596,832.10元，减少86.69%。主要原因是医疗收入和人员经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市妇幼保健计划生育服务中心部门2018年度支出合计35,925,667.92元。其中：基本支出33,497,913.95元，占总支出的93.24%；项目支出2,427,753.97元，占总支出的6.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比总支出增加8,655,769.15元，增长31.74%；基本支出增加8,322,379.01元，增长33.06%；项目支出增加333,390.14元,增长15.92%。主要原因是医疗收入上缴财政，返回时长期聘用人员的工资指标放在人员经费；其次是本年度专用材料支出、资产购置费增加,上年结转项目资金在本年度使用。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障弥勒市妇幼保健计划生育服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出33,497,913.95元。与上年对比增加8,322,379.01元,增长33.06%；主要原因人员经费支出、专用材料支出和支出购置费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的42.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的57.16%。（人均情况由各部门自行确定）

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障弥勒市妇幼保健计划生育服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,427,753.97元。与上年对比增加333,390.14元,增长15.92%；主要原因上年项目资金结转在本年度支出。具体项目开支：妇幼健康服务项目支出260,462.00元；重大公共卫生项目支出359,252.75元；基本公共卫生服务项目1,516,639.22元;创建民族团结进步示范经费40,000.00元。开展工作情况：一是健全组织机构，成立工作领导小组，年初召开全市妇幼卫生工作会，与各服务机构签订目标责任书，统筹安排全市妇幼卫生工作；二是细化职责，制定相关实施方案，推动工作落实。市卫计局联合相关部门制定出台《弥勒市2017年关爱妇女儿童健康行动计划方案》（弥卫计发（2017）218号），制定了《弥勒市基本公共卫生服务孕产妇健康管理及家庭医生签约服务实施方案》和《弥勒市基本公共卫生服务0-6岁健康管理及家庭医生签约服务实施方案》、《弥勒市农村妇女宫颈癌筛查方案》以及《弥勒市预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播综合项目实施方案》等方案，细化各单位工作职责，切实保障全市妇幼健康工作的推进。三是在推进民族团结进步示范工作中，结合中心工作牢牢把握“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”的目标开展创建工作。融合全市妇幼健康的“国家基本公共卫生服务项目”、“妇幼健康计划实施情况”、“国家重大公共卫生服务项目”以及“国家免费孕前优生检查项目”等工作重点，全面落实各项妇幼健康工作指标，实现全市各民族妇幼人群一家亲的目标。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市妇幼保健计划生育服务中心部门2018年度一般公共预算财政拨款支出28,532,486.21元,占本年支出合计的79.42%。与上年对比增加120.40%,主要原因是医疗收入上缴财政，财政部门通过下达指标方式返回。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　8.社会保障和就业（类）支出748,606.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于在职人员养老保险单位承担部分，相关支出情况：

　　、2080502事业单位离退休支出4,335.15元（退休人员公用经费支出）。

　　、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出748,606.35元(编制人员养老保险单位部分支出)。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出27,783,879.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.38%。主要用于人员经费支出、日常公用经费支出、弥勒市妇幼健康计划行动项目和重大、基本公共卫生服务项目支出。具体支出情况：

　　、2100403妇幼保健机构支出 25,656,587.89元；（主要用于在职人员工资、日常公用经费、弥勒市妇幼健康计划行动项目等支出）。

　　、2100408基本公共卫生项目支出1,516,639.22元；（主要用于开展基本公共卫生项目人员经费和专用材料费等相关支出）。

　　、2100409重大公共卫生专项359,252.75元；（主要用于开展重大公共卫生服务项目检测检查费和人员经费等相关支出）。

　　④、2100799其他计划生育事务支出251,400.00元；（主要用于开展计划生育事务服务相关工作支出）。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市妇幼保健计划生育服务中心部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为73,300.00元，支出决算为68,385.61元，完成预算的93.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为62,266.61元，完成预算的97.80%；公务接待费支出决算为6,119元，完成预算的63.54%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的是严格按照中央八项规定、党的群众路线教育实践活动的要求执行。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加39,552.19元，增长137.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加40,092.19元，增长180.80%；公务接待费支出决算减少540.00元，下降8.11%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因特种专业技术车辆老化维修成本增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出62,266.61元，占91.05%；公务接待费支出6,119元，占8.95%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出62,266.61元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出62,266.61元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于全市各项妇幼卫生项目、儿童保健及孕产妇保健工作和全市基本公共卫生项目、重大公共卫生工作执行（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出6,119元。其中：

　　国内接待费支出6,119元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次79人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各项妇幼卫生项目、儿童保健及孕产妇保健工作和全市重大公共卫生工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于     （相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市妇幼保健计划生育服务中心部门2018年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，弥勒市妇幼保健计划生育服务中心部门资产总额97,725,703.78元，其中，流动资产13,990,731.43元，固定资产23,162,611.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程57,537,700元，无形资产3,034,660.38元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加426,347.36元，其中;流动资产减少5,617,819.02元，固定资产增加3,427,978.38元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加2,616,188.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产441项，账面原值5,888,179.66元，实现资产处置收入2283.03元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额429,469.00元,其中：政府采购货物支出429,469.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　2018年度上级转移支付项目资金到位情况如下：中央资金2,085,106.00元，省级资金570,747.00元，州级资金41,150.00元，市级资金239,830.00元。项目支出总合计2,427,753.97元主要用于开展妇幼健康计划服务项目和公共卫生服务项目支出，本年度项目资金结转结余1,938,776.70元，主要是2100408款项结转534,662.45元；2100409款项结转1,163,134.25元；2100717款项结转12,300.00元；2100799款项结转228,680.00元，由于项目具有延续性故项目结转资金将继续用于各种项目服务工作支出。

　　（二）项目支出绩效自评

　　根据弥勒市财政局印发的《弥勒市财政局关于做好2019年度绩效管理工作的通知》成立绩效自评工作小组，负责2018年度部门整体支出绩效评价的组织管理和实施。对2018年部门整体支出绩效评价进行了自评，得分92分。

　　（三）项目绩效目标管理

　　根据与红河州妇幼院签订的《2018年红河州妇幼卫生计生工作目标责任书》和弥勒市卫生和计划生育局签订的《弥勒市2018年度卫生计生部门工作目标管理责任书》，结合年度工作部署和重点工作任务，将年度工作任务目标作为绩效目标进行评价。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　我中心根据绩效相关文件和要求，预算绩效评价工作领导小组，主要负责绩效评价方案的制定、组织实施和检查、督促、验收工作。依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照单位预算绩效评价指标体系要求，清晰列出绩效评价的目标，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，对每一个目标进行绩效评价。针对绩效目标的合理性、基础信息的完善性、预算编制的科学性、资金使用的合规性、资产管理安全性、服务对象满意度等问题，通过自查和抽查，对项目年度工作任务目标进行监督核查。使我中心能够按照项目规划组织实施，较好地实现了预期绩效目标。按照《弥勒市部门（单位）预部门整体支出绩效目标表》进行自评，应得总分100分，自评得分为92分。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本年度财政执行收支两条线管理，医疗业务收入全额上缴财政，财政以“财政补助收入”返回部分,本年度工资福利支出14,349,991.70元中含编外长期聘用人员111人的工资福利支出5,435,947.24元。2018年度编内人员人均工资福利支出167,672.76元，编外人员的人均工资福利支出48,972.50元。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。

　　五、项目支出：指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

　　六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　七、基本公共卫生服务（2100408款）：反映基本公共卫生服务支出。

　　八、重大公共卫生专项（2100409款）：反映重大公共卫生服务项目支出。

　　十、其他计划生育事务支出（2100799款）：反映计划生育管理事务方面的支出。