弥勒市疾病预防控制中心部门2018年度部门决算

　　    第一部分  弥勒市疾病预防控制中心概况

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市疾病预防控制中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　 2018年弥勒市疾病预防控制工作，在市委、市政府高度重视下，在市卫计局的领导和上级各业务部门的支持指导下，紧紧围绕年初制定的各项工作目标，以传染病防控、卫生应急、卫生监测检测、基本公共卫生服务、慢病防控等项目工作为重点，立足实际突出重点难点，强化措施，狠抓落实，各项工作稳步推进，成效显著。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年全面开展疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、传染病疫情报告管理及健康相关信息管理、健康危害因素检测与干预、实验室检测检验与评价，加强中心应急队伍管理，及时做好各类突发事件卫生应急处置。以基本公共卫生服务项目健康教育工作为基础，深入贯彻“预防为主”的卫生工作方针，坚持疾病防治知识和健康知识相结合的原则，达到预防疾病促进健康和提高生活质量的目的。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市疾病预防控制中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为弥勒市疾病预防控制中心。   　 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市疾病预防控制中心部门2018年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。 

　　实有车辆编制  1 辆，实有车辆7辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市疾病预防控制中心部门2018年度收入合计16,481,190.93元。其中：财政拨款收入11,019,740.2元，占总收入的66.86%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2,775,999.73元，占总收入的16.84%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,685,451元，占总收入的16.29%。与上年对比，总收入增加12.61%，原因是财政拨款人员经费比上年度有所上浮及我单位开展疫苗临床试验项目，项目申办方拨付了部分项目经费。所以加大本年收入数。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市疾病预防控制中心部门2018年度支出合计15,117,871.55元。其中：基本支出10,615,710.37元，占总支出的70.22%；项目支出4,502,161.18元，占总支出的29.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比总支出增加14.77%，原因是财政拨款人员经费支出增加及我单位开展疫苗临床试验项目，项目支出数比上年增加幅度大。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障弥勒市疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,615,710.37元。与上年对比减少2.56%,主要原因是2018年疫苗药品支出较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.36%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障弥勒市疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,502,161.18元。与上年对比比上年度增加222.48万元，增加比例97.7%，原因是2018年新增疫苗临床试验项目支出。 

　　具体项目开支主要用于疾病预防控制、卫生监督、重大疾病防治与管理、艾滋病等传染性疾病防治、突发事件卫生应急、实验室检测、健康教育宣传等及疫苗临床研究方面。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市疾病预防控制中心部门2018年度一般公共预算财政拨款支出11,154,138.39元,占本年支出合计的73.78%。与上年对比增加293.27万元，增比36%，主要原因是2018年财政拨款项目经费比上年度增加。主要用于疾病预防控制机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务项目方面的支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出711,769.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于退休人员公用经费、离退休人员遗属补助费及机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

　　 9.医疗卫生与计划生育（类）支出10,442,369.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.62%。主要用于在职人员经费及公用经费的基本支出及疾病预防控制相关的项目经费支出。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市疾病预防控制中心部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为155700.00元，支出决算为75,482元，完成预算的48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为66,440元，完成预算的65%；公务接待费支出决算为9,042元，完成预算的17%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是为配合公务用车制度改革工作，我单位本年并未进行公务用车购置；我单位严格执行中央八项规定，坚持节约简朴原则，严禁奢侈浪费，公务接待从俭，故三公经费决算数比预算数少。    

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-88,362.22元，下降-53.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-40,471.22元，下降-37.85%；公务接待费支出决算减少-47,891元，下降-84.12%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格执行中央八项规定，坚持节约简朴原则，严禁奢侈浪费，公务接待从俭，故三公经费决算数比预算数少。    

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出66,440元，占88.02%；公务接待费支出9,042元，占11.98%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出66,440元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出66,440元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于防治各类疾病所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出9,042元。其中： 

　　国内接待费支出9,042元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级专项督查考核发生的接待支出。       

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市疾病预防控制中心部门2018年机关运行经费支出0元， 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，弥勒市疾病预防控制中心部门资产总额19,225,992.55元，其中，流动资产8,385,651.38元，固定资产10,840,341.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少196,008.81元，其中;流动资产增加减少1,267,257.82元，固定资产减少1,073,049.01元，处置车辆1辆，账面原值176,600元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额104,520.00元,其中：政府采购货物支出104,520.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　弥勒市疾病预防控制中心疾病预防控制项目,2018年一般公共预算财政拨款项目总支出2,123,220.19元（具体支出明细详见附表10）。项目实施主体：卫生科、免规科、艾滋病科、检验科、慢性传染病科、慢性非传染性疾病科、疾控科、健康教育科、办公室。 

　　  （二）项目支出绩效自评 

　　成立绩效评价领导小组，加强内部控制和监督。对资金的管理、支出审批明确规定，提高资金的使用效益，使资金用到位。 

　　  （三）项目绩效目标管理 

　　 严格执行制度及项目方案管理，加强组织协调，提高效益。2、指标设置与选择进行动态管理，随着社会经济形势、工作环境和实际进行设定及调整。3、制定绩效目标时，需要提出符合实际的整体支出绩效指标。 

　　  （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　我单位整体上完成了年初设定的绩效目标，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。部门整体支出绩效目标完成良好。 存在的问题和整改情况：我单位存在的问题如下：1.部分绩效指标及目标有待进一步细化和量化。部分领导及业务科室不重视绩效评价，认为绩效评价只是财务科室的事情。 2. 部分指标下达时间晚，造成年终资金结转结余较大。具体整改情况：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2、加强与业务科室的沟通协调，保证资金使用效率的同时，加快资金使用进度，专款专用，合理使用资金。  　 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　本单位无此情况。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等；  　 

　　2、“三公”经费，指我单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。