弥勒市东山卫生院部门2018年度部门决算

　　     第一部分  弥勒市东山卫生院概况

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市东山卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　主要职能:负责区域内居民的基本医疗、基本公共卫生服务、预防保健和突发公共卫生事件的处置管理 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1、医疗服务 

　　2018年完成门诊诊疗总人数20050人次，比上年减少250人次。比上年减少1.2%；住院971人次，比去年减少7人次，比上年减少0.7%。 

　　2、疾病预防控制、妇幼卫生保健、公共卫生服务 

　　本年年末服务人口数21736人，其中0-6岁儿童数1846人，0-3岁儿童1164人，65岁以上人口数2443人；年末居民健康档案累计建档人数19899人，其中规范化电子建档人数17217人；年内公众健康咨询活动总受益人数567人；年内健康知识讲座总受益人数1214人；年内0-6岁儿童预防接种人次数3158人，年内0-6岁儿童健康管理人数1885人，年孕产妇健康管理人数311人，年末65岁以人老人健康管理人数1183人，年末高血压规范管理人数791人，年末糖尿病规范管理人数85人，年末严重精神障碍规范管理人数99人，年末肺结核患者健康管理人数10人，年内传染病和突发公共卫生事件报告例数0例，年内卫生监督协管巡查次数179次。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市东山卫生院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市东山卫生院部门2018年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制  0 辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市东山卫生院部门2018年度收入合计5,049,008.37元。其中：财政拨款收入3,463,426.1元，占总收入的68.6%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,585,582.27元，占总收入的31.4%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比事业收入减少8.9%主要原因整顿、改进不合理收费。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市东山卫生院部门2018年度支出合计5,029,042.43元。其中：基本支出3,674,533.57元，占总支出的73.07%；项目支出1,354,508.86元，占总支出的26.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出合计增加23.5%，主要原因事业扩展需求 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障弥勒市东山卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,674,533.57元。与上年对比增加7.2%，主要原因新增工作人员2名。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的38.61% 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障弥勒市东山卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,354,508.86元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市东山卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,491,309.86元,占本年支出合计的69.42%。与上年对比……,主要原因分析……。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  8.社会保障和就业（类）支出192,680元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出3,298,629.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.48%，（其中基本支出：1944121.00元，项目支出1354508.86元） 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）。 

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等） 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市东山卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为XX元，支出决算为0元，完成预算的XX%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的XX%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的XX%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0元。其中： 

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于     （相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市东山卫生院部门2018年机关运行经费支出0元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，弥勒市东山卫生院部门资产总额5,998,451.67元，其中，流动资产2,625,447.32元，固定资产2,546,238.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程826,766元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额XX元,其中：政府采购货物支出XX元;政府采购工程支出XX元;政府采购服务支出XX元;授予中小企业合同金额XX元，占政府采购支出总额的XX%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　弥勒市东山卫生院2018年各项项目收到财政拨款2328100项目支出决算数1980800元，妇幼、计生项目因2018年年末才收到经费拨款，尚未支出)。 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　基本完成各项工作任务（妇幼、计生项目因2018年年末才收到经费拨款，尚未支出）。  

　　   （三）项目绩效目标管理　 

　　　绩效自评结果将作为弥勒市东山卫生院进一步加强财务管理工作的一个重要依据。针对绩效评价中存在的问题，制定和完善工作计划和管理制度。一是实现绩效评价与部门预算的有机结合。实现预算的科学化、合理化、准确化、完整化及有效化；二是实现绩效评价与预算执行的有效结合。进一步加快项目实施进度，加强项目资金支出进度，盘活财政存量资金，提高项目资金使用效益。  

　　  （四）2018部门整体支出绩效自评报告　 

　　　预算配置、执行和管理效果一般，部分人员编制、项目经费控制有待改善，待更新、完善相应的预算管理制度、资金、资产等管理制度。但重点任务保障还是有力的。 

　　  （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。 

　　    一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　　　四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　　　五、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　　　六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。