弥勒市竹园中心卫生院部门2018年度部门决算

　　第一部分  弥勒市竹园中心卫生院概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市竹园中心卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　我承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、计划生育技术服务、康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村（社区）卫生室的管理和技术指导以及乡村（社区）医生的培训等。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1.基本医疗服务 

　　2018年我院诊疗科目有预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、医学检验科、医学影像科、中西科，共接收门诊患者123105人次，住院患者5424人次。其中城乡居民医保门诊患者67869人次，总费用2338968.97元，统筹金额1518614.06元，住院患者5295人次，总费用8393547.02元，统筹金额6871525.26元；城镇职工医保门诊患者776人次，总费用42138.85元，统筹金额12043.83元；住院患者126人次，总费用184799.33元。统筹金额：137451.5元 

　　1.公共卫生服务 

　　按照《国家基本公共卫生项目服务规范》要求以重点人群为切入点，采取入户建档、就诊时建档等形式，及时为居民建立健康档案。2018年，新建档案648，其中高血压患者4052人次，糖尿病患者950人，重性精神病患者269人，血糖检测7668人，首诊测血压22438人。 

　　加强孕产妇系统管理，不断提升服务水平。全镇产妇数614人,活产数621人,系统管理614人，系统管理率98.87%；产前检查614人,产前检查率100%；产后访视614人,产后访视率100%；住院分娩614人,住院分娩率100%；共管理高危孕妇281人，已分娩195人，其中流产15人，遗留71人至下年。高危孕妇筛查出281人，筛出率达33.61%，高危管理率达100%，高危住院分娩195人，高危住院分娩率达100 %。高危孕产妇系统管理及住院分娩率100%，全年无孕产妇死亡。 

　　开展妇女病普查，提高妇女健康水平。根据妇女保健要求制定实施方案，为已婚至64岁妇女开展以预防子宫颈癌、乳腺癌为主的妇女病普查普治工作，检查3021人，查出各种疾病647人，均对其进行了相应保健指导和治疗。 

　　严格实行全年体检制,重点加强对0—3岁儿童系统管理。全镇7岁以下儿童4414人,其中：5岁以下3464人，3岁以下2251人，活产621人。新生儿访视619人，访视率99.68%，7岁以下儿童保健管理4209人,系统管理率95.36%,3岁以下儿童系统管理2128人,系统管理率94.54%，血红蛋白实查3232人，贫血患病人数155人，其中中重度贫血患病21人，患病率0.65%；对5岁以下儿童进行了营养评价,实查人数3232人,低体重人数81人，生长迟缓48人，超重23人，肥胖20人。新生儿死亡3人，新生儿死亡率4.83‰；婴儿死亡3人，死亡率为4.83‰，无新生儿破伤风。5岁以下儿童死亡3人，5岁以下儿童死亡率4.83‰。母乳喂养调查人数619人，母乳喂养578人，母乳喂养率93.37%。 

　　严格执行《云南省托儿所、幼儿园卫生保健工作管理办法》，对辖区幼儿园实行统一管理，坚持每年对在园儿童进行健康检查。全年共健康检查儿童1929人，龋齿965人，发病率50.02%；弱视斜视人数0人，发病率0.00 %；沙眼1人，发病率0.05%；上呼吸道感染1人，发病率0.05；疝气0人，发病率0.00%；佝偻病人数123人，发病6.37%。针对以上检出的疾病均进行了保健指导及药物指导。 

　　认真贯彻落实市局《出生医学证明》管理会议精神，召开专门会议规范《出生医学证明》发放管理，及时制定下发相应签发管理制度，明确职责，专人管理。2018年01月至2018年12月共发放《出生医学证明》37张，其中当年出生首次签发37张，废证1张，换发数0张，既往年度出生的首次签发0张。 

　　2018年传染病无漏报病例；无重症手足口病、麻疹、狂犬病、登革热等传染病及AFP病例，无积聚性传染病疫情的发生；无突发公共卫生事件（疑似食物中毒），如及时发现及时根据上级要求进行上报和处理。 

　　鼠疫监测及其防控疫情及时报告、处置无线索报告及迟报、漏报。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市竹园中心卫生院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1.弥勒市竹园中心卫生院

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市竹园中心卫生院部门2018年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制   辆，在编实有车辆3辆。 

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等） 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市竹园中心卫生院部门2018年度收入合计19,849,636.68元。其中：财政拨款收入7,676,362.1元，占总收入的38.67%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入12,161,407.47元，占总收入的61.27%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入11,867.11元，占总收入的0.06%。与上年对比收入增加（减少）-3，213,975.01元，其中：财政拨款增加（减少）1,072,896.1元，事业收入增加（减少）-3，978，802.37元，其他收入增加（减少）-308,068.74元。收入减少的主要原因医保限额病人减少，收入减少，其中：财政拨款增加是本年度基本公共卫生拨款增加和新增家庭医生签约服务项目。事业收入减少原因是医保限额患者减少收入随之减少，加之全市医疗保险资金不够支付医疗费用，有一部分报账款就被医保中心砍掉了，其他收入减少原因是2017年卫计局拨入基药补助列入，今年全部列财政补助收入，故其他收入减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市竹园中心卫生院部门2018年度支出合计20,456,782.29元。其中：基本支出16,940,651.66元，占总支出的82.81%；项目支出3,516,130.63元，占总支出的17.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出增加（减少）-278,674.53元，其中基本支出增加（减少）-2,079,075.86元，项目支出增加（减少）1,800,401.33.支出减少的主要原因医保限额患者减少收入随之减少工资薪酬相应降低，其中：基本支出的主要原因医保限额患者减少收入随之减少工资薪酬相应降低，减少各种成本开支，项目支出的主要原因是本年度基本公共卫生拨款增加和新增家庭医生签约服务项目，故支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障弥勒市竹园中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,940,651.66元。与上年对比增加（减少）-2,079,075.86,主要原因医保限额患者减少收入随之减少工资薪酬相应降低，减少各种成本开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的36.49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的63.51%。（人均情况由各部门自行确定） 

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等） 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障弥勒市竹园中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,516,130.63元。与上年对比增加（减少）1,800,401.33.,主要原因分析本年度基本公共卫生拨款增加和新增家庭医生签约服务项目，故支出增加。 

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等） 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市竹园中心卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出8,440,279.88元,占本年支出合计的41.26%。与上年对比增加（减少）1,334,041.99,主要原因本年度基本公共卫生拨款增加和新增家庭医生签约服务项目。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　 　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　 7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　 8.社会保障和就业（类）支出547,594元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于机关事业养老保险、对个人和家庭的生活补助、抚恤金； 

　　 9.医疗卫生与计划生育（类）支出7,892,685.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.51%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、专用材料费、劳务费、其他交通费、专业设备购置费。   

　　 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　 14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　 　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　 　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　 　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　 　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　 　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　 　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　 　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　 　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）。 

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等） 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市竹园中心卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为XX元，支出决算为0元，完成预算的XX%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的XX%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的XX%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0元。其中： 

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于     （相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于     （相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市竹园中心卫生院部门2018年机关运行经费支出0元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，弥勒市竹园中心卫生院部门资产总额25,469,710.99元，其中，流动资产9,152,676.56元，固定资产6,888,866.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程9,428,168.17元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-1,472,073.68元，其中;流动资产增加（减少）-502,294.45元，固定资产增加（减少）-1,786,165.23元,在建工程增加（减少）816,386元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX元；处置车辆XX辆，账面原值XX元；报废报损资产XX项，账面原值XX元，实现资产处置收入XX元；出租房屋XX平方米，账面原值XX元，实现资产使用收入XX元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额XX元,其中：政府采购货物支出XX元;政府采购工程支出XX元;政府采购服务支出XX元;授予中小企业合同金额XX元，占政府采购支出总额的XX%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　 （一）项目支出概况 

　　 （二）项目支出绩效自评 

　　 （三）项目绩效目标管理 

　　 （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　 （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　五、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。