弥勒市第二中学部门2019年度部门决算

　　目录 

　　   第一部分  弥勒市第二中学概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2019年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告 

　　   （三）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   六、相关口径说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市第二中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　实施初高中学历教育，促进基础教育发展。初高中学历教育。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　1、加强党的建设，引领学校办学沿着正确的方向前行 

　　把党建工作与教育教学工作深度融合，围绕教学抓党建，抓好党建促教学。 

　　   2、切实抓好教育教学管理，努力办好人民满意的学校 

　　狠抓教师队伍建设，规范办学行为，重视学生的思想品德教育，把育人作为学校工作之根本，建立和完善各项规章，重视教研教改，建设高效课堂。 

　　   3、高度重视安全工作，努力打造稳定和谐的校园环境 

　　安全工作常抓不懈，本年度无重、特大安全事故发生。 

　　4、师生共同努力，教育教学工作取得良好成绩 

　　（1）.认真贯彻落实《九年义务教育法》，控辍保学工作成效明显，初中巩固率和初中三年完学率均达到了上级部门下达的指标要求，无辍学学生。 

　　（2）.2020年高考发挥正常，中考成绩突出，超额完成指标74人，列全市第二。众多成绩优秀学生顺利升入理想的高中学校学习，其中，8位同学被州一中录取、19位同学被建水一中录取、2位同学被蒙自一中录取、1位同学被个旧一中录取、1位同学被开远一中录取、4位同学被中央民族大学附属中学红河州实验学校录取、127位同学被弥勒一中录取。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市第二中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：弥勒市第二中学 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　弥勒市第二中学部门2019年末实有人员编制157人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制157人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员152人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是初中在职52人（事业工人4人），高中在职100人。 

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市第二中学部门2019年度收入合计30,822,892.65元。其中：财政拨款收入30,009,272.65元，占总收入的97.36%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入813,120.00元，占总收入的2.64%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入500.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加644594.25元，主要原因分析：人员工资增加导致的变动。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市第二中学部门2019年度支出合计31,350,602.80元。其中：基本支出28,114,894.80元，占总支出的89.68%；项目支出3,235,708.00元，占总支出的10.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2005301.4元，主要原因分析：有部分学生补助在本年度支出，加快支出进度尽量不形成结转结余。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市第二中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,114,894.80元。与上年对比增加1626836.4，主要原因分析:1人员工资增加.2办公支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.88%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市第二中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,235,708.00元。与上年对比增加378465元，主要原因分析：本年度项目支出增加支出实验室建设经费450000元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市第二中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出31,088,178.58元,占本年支出合计的99.16%。与上年对比增加1742877.18元,主要原因分析：有部分学生补助在本年度支出，加快支出进度尽量不形成结转结余。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出27,542,450.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.59%。主要用于：普通教育支出25494249.41元，特殊教育支出17385元，教育费附加安排的支出2030815.8元。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出2,185,904.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于行政事业单位离退休支出2088788.48元 ，抚恤支出97116元。 

　　  9.卫生健康（类）支出1,359,823.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于行政事业单位医疗1,359,823.89元，其中：事业单位医疗1316660.89元，公务员医疗补助43163元。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市第二中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65600元，支出决算为24,415.00元，完成预算的37.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为24,415.00元，完成预算的81.93%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定厉行节约。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少11,201.66元，下降31.45%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少11,201.66元，下降-31.45%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定厉行节约。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出24,415.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出24,415.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出24,415.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市第二中学部门2019年机关运行经费支出0.00元， 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，弥勒市第二中学部门资产总额21,094,752.53元，其中，流动资产1,864,121.48元，固定资产19,230,630.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,119,448.43元，其中;流动资产增加减少893,053.38元，固定资产减少2,226,395.05元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入4130元；出租房屋36平方米，账面原值0元，实现资产使用收入7050元。