弥勒市江边乡中心学校2019年度部门决算

　　目录 

　　   第一部分  弥勒市江边乡中心学校概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2019年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告 

　　   （三）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   六、相关口径说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市江边乡中心学校概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　开展江边乡义务教育，促进江边乡基础教育发展，实施江边乡小学学历教育。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　（1）树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把江边乡中心学校办成人民满意的学校。 

　　（2）建立以人为本的激励机制，确保实现办学目标。 

　　（3）狠抓德育教育，构建和谐平安校园。 

　　（4）改善办学条件，积累优质资源，大面积提高教育教学质量。 

　　（5）教育扶贫成效显著，在各级党委、政府以及教育体育局的正确领导下，做好控辍保学工作，按政策及时足额发放贫困学生的资助金、助学金，对建档立卡户在校学生入户走访、帮扶。 

　　（6）党建工作迈上一个台阶。2019年我校把党建工作列入学校工作重要的议事日程，通过各种措施党建工作迈上了一个新的台阶。 

　　（7）扎实开展疫情防控工作。江边乡中心学校在市教体局疫情防控工作领导小组指导下，以新冠肺炎等呼吸道传染病防控知识作为重点内容，引导师生养成文明卫生的好习惯，学习掌握有关健康卫生知识，积极开展环境卫生整治行动。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市江边乡中心学校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：弥勒市江边乡中心学校。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　弥勒市江边乡中心学校部门2019年末实有人员编制81人，事业编制81人（含参公管理事业编制0人）；在职人员84人（3人特岗教师未在编）。 

　　离退休人员49人。其中：离休0人，退休49人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，实际使用编外车辆1辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市江边乡中心学校部门2019年度收入合计16,687,070.56元。其中：财政拨款收入16,687,070.56元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少55682.64元，主要原因分析：2019年度上级补助资金减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市江边乡中心学校部门2019年度支出合计16,567,698.74元。其中：基本支出14,181,937.74元，占总支出的85.60%；项目支出2,385,761.00元，占总支出的14.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少412064.81元，主要原因分析：第一、经费来源减少，支出减少；第二、资金到位晚，无法及时支付（如：部门营养餐经费年底才到位，部分非税收入次年才到位）。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市江边乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,181,937.74元。与上年对比增加11749.19元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.04%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市江边乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,385,761.00元。与上年对比减少423814元，主要原因分析：资金到位晚，无法支付。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市江边乡中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出16,567,698.74元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少412064.81元，主要原因分析资金到位晚，无法支付。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出14,713,255.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.81%。基本支出12327494.74元，其中，普通教育支出11623383.44元，特殊教育支出40565.00元，教育费附加安排的支出663546.30元；项目支出2385761.00元，其中普通教育支出1821461.00元，教育费附加安排的支出564300.00元。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出1,072,747.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于主要用于：行政事业单位离退休支出998445.88元，抚恤支出74302.00元 

　　  9.卫生健康（类）支出781,695.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于行政事业单位医疗781,695.12元，其中：事业单位医疗699446.28元，公务员医疗补助82248.84元。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市江边乡中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17100.00元，支出决算为13,859.68元，完成预算的81.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13,859.68元，完成预算的81.05%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为本年度减少不必要开支，提高资金使用效率。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加239.71元，增长1.76%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加239.71元，增长1.76%；公务接待费支出决算0.00元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算基本持平，运行情况良好。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13,859.68元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出13,859.68元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出13,859.68元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市江边乡中心学校部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动,主要原因分析：我单位一直以来无相关支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，弥勒市江边乡中心学校部门资产总额11,971,387.47元，其中，流动资产826,037.04元，固定资产11,145,342.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,900,085.05元，其中;流动资产增加71,718.33元，固定资产减少1,971,811.38元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加8.00元，其他资产增加（减少）0元。