弥勒市江边中学部门2019年度部门决算

　　目录 

　　   第一部分  弥勒市江边中学概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2019年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告 

　　   （三）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   六、相关口径说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市江边中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　弥勒市江边中学是由弥勒市教育体育局主管的义务教育初中学校，主要工作职责是：贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规，开展初中学历教育、培训，实施素质教育，对学生进行德智体美劳等方面全面发展的教育；配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受初中学段义务教育。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　（1）树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把西山民族中学办成人民满意的学校。（2）建立以人为本的激励机制，确保实现办学目标。（3）狠抓安全教育，构建和谐平安校园。（4）改善办学条件，积累优质资源，大面积提高教育教学质量。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市江边中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：弥勒市江边中学。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　弥勒市江边中学部门2019年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市江边中学部门2019年度收入合计7,140,943.71元。其中：财政拨款收入7,140,943.71元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比本年收入比上年增加51107.11元，增幅为0.72%。增加的原因主要是2019年学生人数增加，收入增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市江边中学部门2019年度支出合计7,047,429.03元。其中：基本支出6,198,024.03元，占总支出的87.95%；项目支出849,405.00元，占总支出的12.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加了11306.37元,主要原因为本年支出较为及时。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市江边中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,198,024.03元。与上年对比支出增加了107360.37元,主要原因为本年度增加了卫生健康支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.37%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市江边中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出849,405.00元。与上年相比减少96054元，减幅11.31%，主要原因为本年度秋季学期寄宿生生活补助不再全覆盖，项目收入减少，支出减少。具体项目开支情况如下寄宿生生活补助开支626280元，营养改善计划资金开支223125元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市江边中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出7,045,303.03元,占本年支出合计的99.97%。与上年对比减少了44533.57元，减幅0.63%,主要原因本年度秋季学期开始寄宿生生活补助不再全覆盖。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出6,241,403.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.59%。主要用于基本支出5391998.06元，项目支出849405元。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出465,026.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。主要用于事业单位离退休公用经费957.4元；机关事业单位基本养老保险缴费支出444573.28元；死亡抚恤19496元。 

　　  9.卫生健康（类）支出338,873.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于事业单位医疗328066.36元；公务员医疗补助10806.93元。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市江边中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。本单位一直没有“三公”经费的产生。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长0.00%。本单位一直没有“三公”经费的产生。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市江边中学部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动,主要原因分析我单位一直以来无相关支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，弥勒市江边中学部门资产总额4,364,278.19元，其中，流动资产144,469.03元，固定资产4,219,808.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-2,573,212.06元，其中;流动资产增加（减少）10,564.87元，固定资产增加（减少）-2,583,776.93元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值32600元；报废报损资产1项，账面原值32600元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。