弥勒市第二小学2019年度部门决算

　　目录 

　　   第一部分  弥勒市第二小学概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2019年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告 

　　   （三）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   六、相关口径说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市第二小学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　2019年，我校要以科学发展观为指导，坚持以人为本的办学思想。按照“十.二五”规划，认真贯彻党和国家的教育方针、教育法规和教育政策，以素质教育为根本，以育人为核心，以教学为中心，提高办学水平和办学效益。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　2019年重点工作任务是： 

　　1、完成上级下达的招生任务，做好招生入学工作，控制学生流失，巩固两基，提高教育教学水平。 

　　2、抓好学校管理，完善学校管理制度，构建有效的工作管理机制，实施分层管理，明确目标责任制，层层落实工作目标任务。 

　　3、加强教师队伍建设。健全教师师德档案，转变教师观念。严格考核教师工作，奖励先进。 

　　4、抓好教育教学研究，提高教育教学质量。精心组织教师培训新课标教材。同时，在校内开展教师上示范课、观摩课、。公开课等活动，促进课堂教学效益的提高。 

　　5、抓好我校的校园文化建设，把素质教育落实到实处。 

　　6、抓好我校的安全工作，确保师生平安。 

　　7、积极改善学校办学条件，结合结合教育教学的实际，更新学校的教学设施、添置办公设备及教学器材、材料。排除安全隐患，塑造良好的学校形象。 

　　8、抓好后勤管理，合理调配使用资金，服务好教育教学工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市第二小学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。【弥勒市第二小学】 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　弥勒市第二小学部门2019年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员69人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

　　离退休人员47人。其中：离休1人，退休46人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市第二小学部门2019年度收入合计12,478,824.68元。其中：财政拨款收入12,478,824.68元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，上年收入为12,140,430.4元，本年收入为12,478,824.68元，本年收入比上年增加338394.28元，增加幅度为2.79%。主要原因分析：收入比上年增加的原因主要是本年度学生数比上年增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市第二小学部门2019年度支出合计12,382,775.46元。其中：基本支出11,678,015.46元，占总支出的94.31%；项目支出704,760.00元，占总支出的5.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，上年支出为12,977,121.3元，本年出支为12,382,775.46元，本年支出比上年减少594345.84元，减少幅度为4.58%。主要原因分析：支出比上年减少的原因主要是2018年我校用于租学校分部用房，2019年没有此项支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市第二小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,678,015.46元。与上年对比，上年支出为12,180,721.3元，本年支出为11,678,015.46元，本年支出比上年支出减少502,705.84元，主要原因分析：支出比上年减少的原因主要是2018年我校用于租学校分部用房，2019年没有此项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.81%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市第二小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出704,760.00元。与上年对比，上年支出为796,400.00元，本年支出为704,760.00元，本年支出比上年支出减少91640元，主要原因分析：支出比上年减少的原因主要是营养餐经费年终有结余，学校以学期计算，本学期要到下年一月方可结算完毕。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市第二小学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出12,382,775.46元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比，上年支出为12,977,121.3元，本年支出为12,382,775.46元，本年支出比上年支出减少594345.84元，主要原因分析：支出比上年减少的原因主要是2018年我校用于租学校分部用房，2019年没有此项支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出10,539,872.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.12%。主要用于工资福利支出8934803.16元，对个人和家庭的补助支出704760元，商品和服务支出848229.62元，其他资本性支出52080元。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出1,125,592.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.09%。主要用于工资和福利支出（机关事业单位基本养老保险缴费）932711.52元，事业单位离休161861.16元，死亡抚恤31020元。 

　　  9.卫生健康（类）支出717,310.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于事业单位医疗640433元，公务员医疗补助76877元。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市第二小学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市第二小学部门2019年机关运行经费支出0.00元， 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，弥勒市第二小学部门资产总额792,932.29元，其中，流动资产170,660.47元，固定资产622,271.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少962,274.70元，其中;流动资产增加72,674.81元，固定资产减少1,034,949.51元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。