弥勒市第四中学2019年度部门决算

　　目录 

　　   第一部分  弥勒市第四中学概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2019年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告 

　　   （三）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   六、相关口径说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市第四中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1．我单位的主要职能是：实施高中教育，促进基础教育发展；高中学历教育。 

　　2.机构情况：纳入2019年部门决算汇编独立编制机构数1个，属于独立核算单位。 

　　3.人员情况，我单位年末编制数为213人,实有在职人员211人，离休人员1人，退休人员57人。本年度人员变动情况：我单位2019编制人数为213人，年初实有在职人员198人，9月份新录用人员14人，2019年1月份退休1人，年末实有在职人员211人。年末实有离退休人员58人，2019年1月份退休1人，11月份退休死亡1人，单位负担遗属1人。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　1．用理解和尊重构建和谐四中，用智慧和汗水打造高品学校的我校的办学理念。围饶这一办学理念，建立了以人为本的激励机制，激励了教师工作的积极性，确保实现办学目标，完成上级下达的高考指标任务。 

　　2．加强德育教育，构建和谐平安校园，确保学校教育教学工作的顺利进行。 

　　3．提高教师的师德师风建设，打造一支团结和谐，业务素质过硬的教师队伍。 

　　4．加强对特长生的培养，开展形式多样的课外活动，多次代表弥勒市教育局参加省、州组织的各项活动均取得较好成绩。 

　　5．教学质量稳步上升，完成上级领导下达的各项工作指标。 

　　6．狠抓教学课堂改革，实施翻转课堂模式，取得成效，面对信息技术的飞跃发展，弥勒四中从重庆聚奎中学引入翻转课堂，充分利用丰富的现代信息技术资源，把传统的讲授式教学变革为学生主动建构的合作探究式课堂。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市第四中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1.弥勒市第四中学 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　弥勒市第四中学部门2019年末实有人员编制213人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员211人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是空编2人。 

　　离退休人员58人。其中：离休1人，退休57人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市第四中学部门2019年度收入合计38,908,193.93元。其中：财政拨款收入36,248,203.93元，占总收入的93.16%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,626,560.00元，占总收入的6.75%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入33,430.00元，占总收入的0.09%。与上年对比增加2,064,419.93元，主要原因是教师增加，人员经费支出增加。学生人数增加，生均公用经费增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市第四中学部门2019年度支出合计39,592,228.91元。其中：基本支出36,624,911.64元，占总支出的92.51%；项目支出2,967,317.27元，占总支出的7.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加4,095,020.96元，主要原因是教师增加，人员经费支出增加。学生人数增加，生均公用经费增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市第四中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出36,624,911.64元。与上年对比增加3,292,203.69元，主要原因是教师增加，人员经费支出增加。学生人数增加，生均公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.44%。（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市第四中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,967,317.27元。与上年对比增加802,817.27元，主要原因分析2019年免学费及国家助学金建档立卡学生生活补助增加。具体项目开支及开展工作情况：2019年校园足球试点改革经费3,409.60元，高考改革培训经费470,000.00元，建档立卡等四类学生免学费资金337,407.67元，建档立卡学生生活费补助720,050.00元，普通高中国家助学金1,308,050.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市第四中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出36,934,503.10元,占本年支出合计的93.29%。与上年对比增加90,729.10元,主要原因分析是教师增加，人员经费支出增加。学生人数增加，生均公用经费增加。。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出31,878,680.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.31%。主要用于其他教育管理事务8,409.60元，高中教育28,750,014.17元，其他教育费附加安排的支出3,120,257.07元； 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出3,137,673.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.50%。主要用于事业单位离退休197,645.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2,665,780.76元，机关事业单位职业年金缴费支出266,060.00元死亡抚恤8,188.00元； 

　　  9.卫生健康（类）支出1,918,148.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于事业单位医疗补助1,833,708.50元，公务员医疗补助84,440.00元； 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市第四中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为69,200.00元，支出决算为17,000.00元，完成预算的25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17,000.00元，完成预算的31%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的-6%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因成本控制，加大厉行节约。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少37,779.48元，下降68.97%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少33,011.48元，下降66.01%；公务接待费支出决算减少4,768.00元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因成本控制，加大厉行节约。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出17,000.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出17,000.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出17,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市第四中学部门2019年机关运行经费支出0.00元. 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，弥勒市第四中学部门资产总额10,290,154.09元，其中，流动资产1,288,396.84元，固定资产9,001,756.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,265,337.55元，其中;流动资产减少4,086,716.73元，固定资产减少3,178,620.82元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产140项，账面原值733500.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋520平方米，账面原值410,592.00元，实现资产使用收入204,000.00元。