弥勒市古城小学部门2018年度部门决算

　　   第一部分  弥勒市古城小学概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市古城小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　（1）做好服务区内适龄儿童依法接受六年义务教育的工作。

　　（2）加强学校环境治理，美化校园环境。

　　（3）抓好教师队伍建设，提升教师能力。

　　（4）狠抓教学改革，教育教学质量稳步提高。

　　（5）积极争取上级支持，完善学校基础设施建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市古城小学部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市古城小学部门2018年末实有人员编制78人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制78人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员71人（含行政工勤人员0人），事业人员71)人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

　　实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市古城小学部门2018年度收入合计12492570元。其中：财政拨款收入12492570元，占总收入的100%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入0元。

　　比上年度收入总计1032.49万元，增加216.77万元，增长20.99%。增长原因：1、年初预算未包含义教公用经费和营养改善计划资金；2、正常晋升薪级工资、专业技术职务聘用、2018年全年发放奖励性绩效工资2000元/人·月，增加了工资支出。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市古城小学部门2018年度支出合计12535511.91元。其中：基本支出11325741.91元，占总支出的90.35%；项目支出1209770元（营养改善计划资金），占总支出的9.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。

　　上年决算总支出10324891.35元，增加支出2210620.56元，增长21.4%。增长原因与收入增长原因相同。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障弥勒市古城小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12535511.91元。与上年12535511.91对比增长21.4%,主要原因正常晋升薪级工资、专业技术职务聘用、2018年全年发放奖励性绩效工资2000元/人·月，增加了工资支出。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障弥勒市古城小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1209770元，均为营养改善计划资金支出，惠及全体在校就读学生。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市古城小学部门2018年度一般公共预算财政拨款支出12565529.57元,占本年支出合计的100%。与2017年10324891.35元相比，增长了2240638.22元，增长21.7%。究其原因为教师待遇增加，办学规模扩大，学生人数增加，相应财政拨款数目也有所增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 5、 教育（类）支出11507948.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.58%。其中工资福利支出9199654.00元（基本工资支出2826971.00元，津贴补贴支出1563144.00元， 奖金支出213683.00元，绩效工资支出4003190.00元，住房公积金支出592666.00元）。

　　  8、社会保障和就业（类）支出1027563.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出1021243.00元；其他商品和服务支出1020.00元；生活补助5300元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市古城小学部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元，；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算增加/减少0元。

　　 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出元；公务接待费支出0元，具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。无车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市古城小学部门2018年机关运行经费支出0元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，弥勒市古城小学部门资产总额7707885.79元，其中，流动资产60734.39元，固定资产7647151.4元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加519659.27元，其中：流动资产减少90690.32元，固定资产增加610349.59元,对外投资及有价证券增加（减少）:0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。