弥勒市虹溪镇中心学校2018年度部门决算

　　第一部分  弥勒市虹溪镇中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市虹溪镇中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我单位的主要职能是：实施义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　（1）树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把虹溪镇中心学校办成人民满意的学校。（2）建立以人为本的激励机制，确保实现办学目标。（3）狠抓德育教育，构建和谐平安校园。（4）改善办学条件，积累优质资源，大面积提高教育教学质量。（5）做好教育扶贫工作，在各级党委、政府以及教育局的正确领导下，做好控辍保学工作，按政策及时足额发放贫困学生的资助金、助学金，对建档立卡户在校学生入户走访、帮扶。（6）2018年我校把党建工作列入学校工作重要的议事日程，通过各种措施党建工作迈上了一个新的台阶。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市虹溪镇中心学校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　虹溪镇中心学校2018年末实有人员编制194人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制192人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员192人（含参公管理事业人员0人）。特岗教师6人。

　　离退休人员148人。其中：离休0人，退休148人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　虹溪镇中心学校2018年度收入合计3816.19万元。其中：财政拨款收入3807.25万元，占总收入的99.77%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8.95万元，占总收入的0.23%。与上年对比增加734.27万元，增长幅度为25.29%。增加的原因主要是2018年发放综合绩效考评奖、基本工资和艰苦边远地区津贴调标增资等。（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

　　二、支出决算情况说明

　　虹溪镇中心学校2018年度支出合计3891.53万元。其中：基本支出3624.26万元，占总支出的93.13%；项目支出267.27万元，占总支出的6.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加856.13万元,主要原因是2018年调整基本工资和艰边津贴调资、商品和服务支出增加等原因使支出增加。（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于虹溪镇中心学校机构正常运转的日常支出3624.26万元。与上年对增加588.86万元,主要原因是2018年调整基本工资和艰边津贴调资、商品和服务支出增加等原因使支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.17%。

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障虹溪镇中心学校为完成特定的事业工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出267.27万元。与上年对比增加267.27万元,主要是上年学前教育资金、营养改善计划资金、寄宿生生活补助、食堂人员工作经费等未纳入项目核算，而本年纳入项目核算。具体项目开支及开展工作情况如下：1、学前教育资金本年支出10.05万元，已全部按要求发放到符合享受条件的困难学生家长银行卡上。2、营养改善计划资金本年支出177.32万元，全部用于学校营养改善。3、寄宿生生活补助支出59.7万元，全部用于寄宿学生生活补助。4、食堂人员工作经费支出12.6万元，全部用于发放食堂人员工资。5、捐赠款返还7.6万元，全部用于新桥小学足球场地建设。

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　虹溪镇中心学校2018年度一般公共预算财政拨款支出3882.58万元,占本年支出合计的99.77%。与上年对比增加847.18万元，主要原因是2018年调整基本工资和艰边津贴调资、商品和服务支出增加等原因使支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　5.教育（类）支出3573.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.03%。主要用于工资福利支出，办公费、水费、电费、维修费、劳务费等商品和服务支出，生活补助，资本性支出（办公设备购置）。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　7.文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　8.社会保障和就业（类）支出309.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%。主要用于基本养老保险缴费支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）。

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　虹溪镇中心学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.01万元，支出决算为2.04万元，完成预算的101.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.04万元，完成预算的115.91%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2018年教育精准扶贫力度加大、党建工作加强，到局里开会培训交材料次数增多，到各完小督导工作等使用公务用车较频繁，所产生的费用也增加。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.07万元，下降3.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.19万元，增长10.27%；公务接待费支出决算减少0.27万元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因教育精准扶贫力度加大、党建工作加强，到局里开会培训交材料次数增多，到各完小督导工作等使用公务用车较频繁，所产生的费用也增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.04万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.04万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.04万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到各完小指导工作、检查工作，到局里开会培训交领材料等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市虹溪镇中心学校2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，虹溪镇中心学校资产总额1,583.64万元，其中，流动资产139.80万元，固定资产1,443.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0014万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少123.02万元，其中;流动资产减少73.02万元，固定资产减少68.35万元,对外投资及有价证券与上年无异，在建工程与上年无异，无形资产与上年无异，其他资产增加与上年无异。处置房屋建筑物3985.46平方米，账面原值11.92万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2966项，账面原值137.82万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。