弥勒市弥阳镇中心学校2018年度部门决算

　　   第一部分  弥勒市弥阳镇中心学校概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市弥阳镇中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　实施初等义务教育管理，促进基础教育发展，负责乡镇小学的日常教育教学管理。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　按照事业单位的《管理条例》和《实施细则》的要求及规定，实施初等义务教育管理，努力促进基础教育发展，全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，开展相关的教育教学及教研活动。在开展各种业务活动中，遵守相关的法律法规和政策，认真按照学校核准登记的宗旨及业务范围开展各项工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市弥阳镇中心学校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：弥勒市弥阳镇中心学校。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市弥阳镇中心学校2018年末实有人员编制458人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制458人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员458人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员4人。其中：离休4人，退休0人。

　　实有公务用车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市弥阳镇中心学校2018年度收入合计9251.71万元。其中：财政拨款收入9241.03万元，占总收入的99.88%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10.68万元，占总收入的0.12%%。本年收入为9，251.71万元，上年收入为7，193.75万元，本年收入比上年增加1，957.96万元，增幅为26.67%。增加的原因主要是2018年人员工资调整（增加）。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市弥阳镇中心学校2018年度支出合计9204.49万元。其中：基本支出8289.08万元，占总支出的90.05％；项目支出915.40万元，占总支出的9.95％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。上年支出为7350.84万元，本年支出比上年增加1853.65元，增幅为25.22%。增加的原因主要是：职称正常晋升人员调整基本工资和艰边津贴。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障弥勒市弥阳镇中心学校及下属小学正常运转的日常支出9204.49万元。上年支出为7350.84万元，本年支出比上年增加1853.65万元，增幅为25.22%。增加的原因主要是：职称正常晋升人员调整基本工资和艰边津贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的25.70%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的74.30%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障弥勒市弥阳镇中心学校及下属小学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出915.40万元。上年支出为0万元，本年支出比上年增加915.40万元，增幅为100%。增加的原因主要是：学前教育资金、食堂人员工作经费、营养改善计划资金、寄宿生生活补助今天新列入项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市弥阳镇中心学校2018年度一般公共预算财政拨款支出9190.83万元,占本年支出合计的99.97%。上年一般公共预算财政拨款支出为7350.84万元，本年支出比上年增加1839.99万元，增幅为25.03%。增加的原因主要是职称正常晋升人员调整基本工资和艰边津贴。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　  5.教育（类）支出8067.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.20%。主要用于学校办公、人员培训及校舍修缮等；

　　  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　  8.社会保障和就业（类）支出1137.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.31%。主要用于发放离退休人员工资、遗属补助等；

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　  19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　  21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　  22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　  23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市弥阳镇中心学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.81万元，支出决算为2.67万元，完成预算的95.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.67万元，完成预算的95.02%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按上级要求，厉行节约，减少公务用车使用率，无接待费支出。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.74万元，下降39.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.14万元，下降4.98%；公务接待费支出决算减少1.60万元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按上级要求，厉行节约，减少公务用车使用率，无接待费支出。

　　 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.67万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.67万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.67万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市弥阳镇中心学校2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，弥勒市弥阳镇中心学校资产总额3668.05万元，其中，流动资产169.42万元，固定资产3498.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加448.99万元，其中：流动资产减少147.22万元，固定资产增加596.21万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物8856.41平方米，账面原值101.67万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产账面原值192.57万元，实现资产处置收入0.66万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　需要说明的情况：无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。