弥勒市弥阳中学2018年度部门决算

　　第一部分  弥勒市弥阳中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市弥阳中学概况

　　第一部分  弥勒市弥阳中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　弥勒市弥阳中学是由弥勒市教育局主管的义务教育初中学校，主要工作职责是：实施初中义务教育，促进基础教育，民族教育发展；初中学历教育。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1、树立依法治校，改革活校，科技兴校，特色立校的思想，努力把弥阳中学办成人民满意的学校。2、2018年度学校的工作重点是：（1）建立以人为本的激励机制，确保实现办学目标；（2）加强德育教育，构建和谐平安校园；（3）狠抓师德师风建设，创建优质教育；（4）努力提高教学质量，确保我校教育教学及中考质量稳步快速的发展；（5）完成上级领导下达的各项工作指标，努力办让弥勒人民满意的初中教育。（6）加快提升办学水平，用理解和尊重构造和谐校园氛围，用汗水和智慧打造高质量的初中教育。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市弥阳中学2018年末实有人员编制147人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制147人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员141人（含参公管理事业人员0人）。

　　实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市弥阳中学年度收入合计3000.16万元。其中：财政拨款收入3000.16万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元。2018年部门决算财政补助收入3000.16万元，上年收入2657.46万元，比上年增加拨款342.7万元，增长了12.90%，原因是调整工资标准增加了人员经费支出拨款。

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市弥阳中学2018年度支出合计2974.99万元。其中：基本支出2561.90万元，占总支出的86.11％；项目支出413.09万元，占总支出的13.89％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2018年部门决算支出2974.99万元，上年支出2667.87万元，比上年增加支出307.12万元，增长了11.51%，原因是调整工资标准、执行养老保险制度增加了人员经费支出。

　　（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障单位机构正常运转的日常支出2561.90万元。2018年部门决算支出2222.42万元，上年支出2667.87万元，比上年减少支出445.45万元，增长了-16.70%，原因是调整寄宿生生活补助费、学生营养餐为项目支出，占基本支出的86.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出339.48万元，占基本支出的13.25％。

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　（二）项目支出情况

　　2018年度项目支出413.09万元。

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市弥阳中学2018年度一般公共预算财政拨款支出2972.99万元,占本年支出合计的99.93%。2018年部门决算支出2972.99万元，上年支出2666.9万元，比上年增加支出306.09万元，增长了11.48%，原因是调整工资标准、执行养老保险制度增加了人员经费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育支出2733.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.93%。主要用于工资福利支出2220.04万元；对个人和家庭的补助支出413.48万元；商品服务支出319.98万元；其他资本性支出21.50万元。

　　2.社会保障和就业支出239.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%。主要用于退休人员工资支出239.97万元.

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市弥阳中学2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.23万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，；公务用车购置及运行费支出决算为1.23万元；公务接待费支出决算为0万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加-0.61万元，增长-33.15%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加-0.86万元，增长-31.85%；公务接待费支出决算增加0万元。2018年度“三公”经费支出决算比上年减少。。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是节约开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.23万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.23万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，

　　公务用车运行维护支出1.23万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　无。

　　（二）国有资产占用情况

　　弥勒市弥阳中学截至2018年12月31日，资产总额3435.60万元，其中，流动资产182.67万元，固定资产3252.92万元（其中：房屋2671.07万元、车辆24.6万元、单价50万元（含）以上的通用设备0万元、单价100万元（含）以上的专用设备0万元、其他固定资产0万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加402.92万元，其中固定资产增加449.89万元。处置房屋建筑物1平方米，账面原值2000万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产294项，账面原值24.20万元，实现资产处置收入0.07万元；出租房屋6803平方米，账面原值452.8万元，实现资产使用收入246.5万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　一、我单位2018年度采购计划金额为0万元，采购预算(财政性资金)为0万元，非财政性资金0万元。其中：①货物类一般公共预算采购计划金额为0万元；货物类政府性基金预算采购计划金额为0万元；货物类其他资金采购计划金额为0万元；货物类非财政性资金采购计划金额为0万元。②工程类一般公共预算采购计划金额为0万元；工程类政府性基金预算采购计划金额为0万元；工程类其他资金采购计划金额为0万元；工程类非财政性资金采购计划金额为0万元。③服务类一般公共预算采购计划金额为0万元；服务类政府性基金预算采购计划金额为0万元；服务类其他资金采购计划金额为0万元；服务类非财政性资金采购计划金额为0万元。

　　二、我单位2018年度实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%，采购预算(财政性资金)为万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%，非财政性资金0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。其中：①货物类一般公共预算实际采购金额为4.25万元，比采购计划金额减少0.47万元，节减率为9.96%；货物类政府性基金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为 0。②工程类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类其他资金实际采购金额为0万元比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类非财政性资金实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。③服务类一般公共预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。

　　（四）绩效自评信息情况

　　省本级为单独公开，各州市可根据实际情况自行决定公开方式。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。