弥勒市第三中学2018年度部门决算

　　   第一部分弥勒市第三中学概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分弥勒市第三中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我校的主要工作职责是：坚持正确的办学方向，全面贯彻党的教育方针，向社会提供劳动后备力量，为青少年接受终身教育打好基础。

　　主要工作任务是：

　　①两个确保：确保教学质量，确保校园安全。

　　②推进四化建设。即：教育思想现代化、学校管理示范化、教师建设专业化、课堂教学课改化。

　　③狠抓党建工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　一、安全工作：学校严格落实教育部办公厅关于印发《中小学校岗位安全工作指南》的通知内容执行。真正落实区域内“一岗双责”安全管控，全校教职工必须将安全装在心中，处处树立安全意识，和学校一同努力，打造平安校园。1、领导重视创建“平安校园”工作，经常开展校园安全会议。2、定期开展安全应急演练。3、校委会成员做好校园安全排查，对存在的安全隐患及时整改。4、学校设立保卫机构，有专门的保安服、保安器材和工作要求。5、学校把法制教育纳入正常教学计划，聘请虹溪镇司法所和派出所干警为法制副校长，定期开展法制教育课，开展师生森林防火安全教育、道路交通安全教育等，为确保师生安全发挥积极作用。6、我校设立安全防范监控中心，系统完善、状态良好。7、完善校园周边安全基础设备。设有醒目的警示灯、禁止停车标志、家长须知等。每天上学、放学有门卫和值周教师在门口值勤，接送学生。校门口左右两边设有减速带，并有温馨提示。8、学校建立矛盾纠纷调解组，及时处理学生之间的各种小矛盾。9、安全负责人组织值周教师、班主任做好教室、走廊、楼梯、食堂等地方的消毒工作。二、党建工作：(一)狠抓党员干部思想政治和业务知识教育。一年来，共组织全体党员干部学习了中央、省、州、市领导重要讲话精神和相关文件资料20余份;学习党内法规法纪4册;构建云岭先锋党建书架，观看视频教育片2部。(二)以制度建设为抓手，党建工作走上规范化 1.坚持三会一课 、党务公开等制度。2.抓好党员发展工作。3.按时召开相关会议。 (三)以活动为载体，增强党建工作活力 1.开展“两学一做”和“争当云岭红烛，教书育人模范”活动。 2.开展对病残特殊学生群体关爱活动。对我校残疾学生、在籍辍学且已经怀孕或出嫁的10名学生开展党员送教上门服务活动。 3.开展主题党日活动情况。(四)以开展党建+ 控辍保学为契机，锤炼增强党性1.做好控辍保学工作。针对我校辍学生，党总支部组织党员同志及广大教职工先后5次深入学生家里，做劝返复学工作，分门别类建立辍学生档案工作。2.开展慰问活动。一是召开困难党员座谈会。二是走访慰问退休老党员困难党员。三是关心关注留守学生，单亲学生。 三、教学工作：①在校内遴选名师，成立名师工作室，为提高学校的教学质量服务；②提升教师的专业素质与计算机水平，对教师专业知识和多媒体运用进行培训和测试；③开展语文、数学、英语三学科的学科课堂竞赛，用课堂竞赛引领教师成长与发展；④充分利用多媒体教学、让课堂有生命、有效果；严禁满堂灌；⑤抓好毕业班后期复习，力争完成指标；⑥抓实初中学业水平考试，由年级部提出方案、开展辅导、一对一分析等措施，力争2019年中考有较大的提升。 四、教研教改：1、积极组织教师参加每年的“卓越杯”教师课堂教学技能比赛，进行教师课堂教学练兵活动，推选青年优秀教师到上一级教育部门参加比赛，努力提高教师的业务素质。2、积极组织各完小开展“一师一优课，一课一名师”的校本教研活动，在各完小组织教师进行“磨课”活动，积极组织教师进行网上“晒课”活动，提升教师业务素质，提高教师的课堂效率。3、加强教师培训，坚持外出培训与自主学习相结合的原则，做到每年至少送三分之一的教师外出集中培训一次以上，学习学校管理和教学的前沿理论，掌握当前教育的动态，深入进行教育教学过程管理调研培训，通过学习培训，提高教师的教学理念。逐步使教师改进传统教学方法，更新教学观念，为提高教学质量夯实基础。实行集体备课、加强校际间教学交流、撰写教学经验论文、进一步深化部门精细化过程管理，提升部门执行力，促进教师专业成长。四、后勤管理工作：后勤工作承担着为学校教育、教学、科研和师生的生活提供保障的作用，是学校全局工作的重要组成部分，因此我校制定了严格的学校财务管理制度，健全完善财务申报、审批、等操作规程，成立了学校工程验收组、学校食堂教师监管组等。加强校产管理，有采购、登记、保管和使用记录；完善食堂管理。食堂设施齐备；严格执行食品采购、加工、卫生消毒等制度；有专人负责食堂账务管理，账目管理清晰；食堂内外整洁，物品摆放规范。宿舍管理规范。有宿舍管理制度，有值班、巡查记录，学生物品摆放整洁有序，厕所清洁卫生。在弥勒市各级政府领导的亲切关怀下，在社会各界人士的关心支持下，在弥勒三中全体师生共同努力下，2018年我校的各项工作开展得井然有序。中、高考成绩均取得优异成绩，中考总分500分以上优秀学生76人，比去年增加34人。高考有三个特长生文化成绩超过本科录取线。圆满完成了上级下达给我校的各项教育教学指标，受到上级领导和社会各界的好评。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　弥勒市第三中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市第三中学2018年末实有人员编制172人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制172人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员172人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员46人。其中：离休0人，退休46人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市第三中学2018年度收入合计3,455.54万元。其中：财政拨款收入3,455.54万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。上年收入为3,100.15万元，与上年对比，本年收入比上年增加355.39万元，增长幅度为11.46%。增加的原因主要是调整工资标准、调整艰边津贴补贴增加、增发预发综合绩效考评奖的人员支出。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市第三中学2018年度支出合计3,438.91万元。其中：基本支出3,094.79万元，占总支出的89.99%；项目支出344.13万元，占总支出的11.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。上年支出为3,081.89万元，本年支出比上年增加357.02万元，增长幅度为11.58%，增加的原因主要是调整工资标准、调整艰边津贴补贴增加、增发预发综合绩效考评奖的人员支出。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障弥勒市第三中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,094.79万元。3,081.89万元, 本年支出比上年增加12.9万元，增长幅度为0.42%，增加的原因主要是调整工资标准、调整艰边津贴补贴增加、增发预发综合绩效考评奖。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出为：2,826.48万元，占基本支出的91.33%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费为：268.31万元，占基本支出的8.67%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障弥勒市第三中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出350.44万元。具体项目开支及开展工作情况：对个人和家庭折补助支出有350.44万元。教育支出：349.69万元，其中，初中教育：316.26万元，主要有弥财发〔2018〕53号寄宿生生活补助：97.75万元，弥财发〔2018〕242号寄宿生生活补助：96.19万元，弥财发〔2018〕243号营养改善计划资金：56.32万元，弥财发〔2018〕123号营养改善计划资金：66.00万元，高中教育：27.00万元，其中，主要有弥财教指〔2018〕18号2018年第一批普通高中助学金：21.25万元，弥财教指〔2018〕45号2018年春季学期建档立卡免学杂费：2.24万元，弥财教指〔2018〕45-1号2018年秋季普通高中建档立卡免学杂费资金：2.24万元，弥财教指〔2018〕47号2018年建档立卡高中生生活补助：0.82万元，弥财教指〔2018〕75号2018年第二批普通高中助学金：0.45万元，教育费附加安排的支出：6.44万元；其他教育费附加安排的支出：6.44万元，其中，主要是弥财教指〔2018〕46号2018春季普通高中建档立卡生活费补助市级配套：2.69万元，弥财教指〔2018〕96号18年第三批普通高中建档立卡贫困学生生活费市级配套：3.75万元；农林水支出：0.75万元，全部为其他扶贫支出：0.75万元，主要是弥财教指〔2018〕44号2018年春季建档立卡高中生活费补助：0.75万元。上述支出，去年没有列为项目核算。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市第三中学2018年度一般公共预算财政拨款支出3438.91万元,占本年支出合计的100%。上年支出为3,081.89万元，本年支出比上年增加357.02万元，增长幅度为11.58%，增加的原因主要是调整工资标准、调整艰边津贴补贴增加、增发预发综合绩效考评奖的人员支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出3,148.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.57%。主要用于我校义务教育，普通高中教育保障支出。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出289.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%。主要用于事业单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，主要用于其他扶贫支出。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市第三中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为5.36万元，完成预算的134%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.29万元，完成预算的176.33%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是扶贫攻坚外出次数增加,随着校车使用年限时间的增长,维护费用增加。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1.2万元，增长28.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.41万元，增长83.68%；公务接待费支出决算减少1.21万元，下降94.53%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是扶贫攻坚外出次数增加,随着校车使用年限时间的增长,维护费用增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.29万元，占98.69%；公务接待费支出0.07万元，占1.31%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出5.29万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出5.29万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.07万元。其中：

　　国内接待费支出0.07万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育体育局基建科假期到校检查基建建设情况的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市第三中学2018年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，弥勒市第三中学资产总额2,389.86万元，其中，流动资产110.98万元，固定资产2,278.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少84.04万元，其中,流动资产增加57.69万元，固定资产减少141.72万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物3,663平方米，账面原值86.22万元；处置车辆2辆，账面原值6.93万元；报废报损资产27983项，账面原值450.87万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋250平方米，账面原值8.13万元，实现资产使用收入6.61万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额1.73万元,其中：政府采购货物支出1.73万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　不涉及专用名词。