弥勒市西三中学2018年度部门决算

　　第一部分  弥勒市西三中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市西三中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　弥勒市西三中学是由弥勒市教育局主管的义务教育初中学校，主要工作职责是：贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规，开展初中学历教育、培训，实施素质教育，对学生进行德智体美劳等方面全面发展的教育；配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受初中学段义务教育。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　（1）树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把西三中学办成人民满意的学校。（2）建立以人为本的激励机制，确保实现办学目标。（3）狠抓安全教育，构建和谐平安校园。（4）改善办学条件，积累优质资源，大面积提高教育教学质量。（5）完成初中4个班194名学生的招生任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2018年部门决算报表的单位共1个。财政全供给单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市西三中学2018年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

　　实有车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部份  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市西三中学本年度收入合计939.72万元。其中：财政拨款收入939.72万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；2018年部门决算财政补助收入939.72万元，上年收入760.69万元，比上年增加拨款179.03万元，增长了24%，原因主要是执行在职人员绩效奖励增加的人员支出，导致人员经费支出拨款增加。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市西三中学2018年度支出合计 931.25万元。其中：基本支出800.86万元，占总支出的86％；项目支出130.39万元，占总支出的14％。2018年部门决算支出931.25万元，上年支出760.69万元，比上年增加支出170.56万元，增长了22%，原因主要是执行在职人员绩效奖励增加的人员支出，导致人员经费支出拨款增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障单位机构正常运转的日常支出800.86万元。2018年部门决算支出800.86万元。其中人员经费支出即基本工资、津贴补贴、退休人员工资、住房公积金等人员经费支出731.99万元，占基本支出的91％，商品和服务支出，如办公费，水电费，印刷费等59.70万元，占财政补助支出的7.00%；

　　对个人和家庭的补助支出5.25万元，占财政补助支出的1%。

　　其他资本性支出3.92万元。占财政补助支出的1%。

　　（二）项目支出情况

　　我单位2018年项目支出130.39万元，全部为对个人和家庭的补助支出—助学金，其中寄宿生生活补助费支出79.94万元，占项目支出的61%；营养改善计划资金支出50.45万元，占项目支出的39%。项目的实施减少了因贫困辍学的情况，切实改善学生营养状况，提高学生健康水平,让困难家庭的学生能顺利完成义务教育阶段的学业，体现党和政府对贫困学生家庭的关心。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市西三中学2018年度一般公共预算财政拨款支出931.25万元,占本年支出合计的99%。2018年部门决算支出931.25万元，上年支出760.69万元，比上年增加支出170.563万元，增长了22%，原因主要是执行在职人员绩效奖励增加的人员支出，导致人员经费支出拨款增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育支出852.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92%。主要用于工资福利支出731.99万元；对个人和家庭的补助支出5.25万元；商品服务支出59.70万元；其他资本性支出3.92万元。

　　2.社会保障和就业支出78.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.00%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市西三中学2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数等于于预算数的主要原因是无三公经费支出0。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0万元，增长0%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0万元，增长0%。2018年度“三公”经费支出决算无增加与减少。

　　 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，弥勒市西三中学部门资产总额384.19万元，其中，流动资产12.77万元，固定资产371.41万元（其中：房屋259.73万元、车辆0万元、单价50万元（含）以上的通用设备0万元、单价100万元（含）以上的专用设备0万元、其他固定资产397.97万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.27万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.98万元，其中固定资产减少0.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(二)政府采购支出情况

　　一、我单位2018年度采购计划金额为0万元，采购预算(财政性资金)为0万元，非财政性资金0万元。其中：①货物类一般公共预算采购计划金额为0万元；货物类政府性基金预算采购计划金额为0万元；货物类其他资金采购计划金额为0万元；货物类非财政性资金采购计划金额为0万元。②工程类一般公共预算采购计划金额为0万元；工程类政府性基金预算采购计划金额为0万元；工程类其他资金采购计划金额为0万元；工程类非财政性资金采购计划金额为0万元。③服务类一般公共预算采购计划金额为0万元；服务类政府性基金预算采购计划金额为0万元；服务类其他资金采购计划金额为0万元；服务类非财政性资金采购计划金额为0万元。

　　二、我单位2017年度实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%，采购预算(财政性资金)为0万元，比采购计划金额减少0.1万元，节减率为0%，非财政性资金0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%。其中：①货物类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；货物类政府性基金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；货物类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；货物类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为 0。②工程类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；工程类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；工程类其他资金实际采购金额为0万元比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；工程类非财政性资金实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%。③服务类一般公共预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；服务类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；服务类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；服务类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%。

　　（三）绩效自评信息情况

　　根据州市财政部门的要求进行公开。

　　（四）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。