弥勒市新哨镇中心学校2018年度部门决算

　　   第一部分  基本概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  基本概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　弥勒市新哨镇中心学校是由弥勒市教育局主管的义务教育小学学校，主要工作职责是：实施小学阶段义务教育，促进基础教育，民族教育发展；开展小学学历教育。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把新哨镇中心学校办成人民满意的学校。

　　2.建立以人为本的激励机制，确保实现办学目标。

　　3.狠抓德育教育，构建和谐平安校园。

　　4.改善办学条件，积累优质资源，大面积提高教育教学质量。

　　5.完成小学一年级共800名学生的招生任务。确保一至六年级4418名学生无一人辍学。

　　 6.顺利发放教育精准助学金55.4万元，补助建档立卡学生527人。

　　 7. 顺利发放学前教育家庭经济困难儿童资助经费26.25万元，补助困难家庭学前教育学生875人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。财政全供给单位1个。与上年无变动。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市新哨镇中心学校2018年末实有人员编制280人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制280人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员280人（含参公管理事业人员0人）。事业人员上年度282人，本年退休3人、调出5人、解聘1人，调入5个、新增2人，比上年减少2人。

　　离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。上年离退休人员为18人，本年10月份死亡1人。

　　开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　    2018年度收入合计5740.52万元，其中财政补助收入5729.53万元，占总收入的99.81%；其他收入10.99元，占总收入的0.19%与上年对比，本年收入比上年增加1250.6万元，增幅为27.85%。增幅的原因：教师工资调资增加；助学金拨款增加等。

　　    新哨镇中心学校2018年决算收入结构分析图：

　　二、支出决算情况说明

　　2018年度支出合计5780.29万元。其中：基本支出5179.90万元，占总支出的89.61%；项目支出600.39万元，占总支出的10.39%。与上年对比，总支出增幅为24.26%（其中人员经费支出本年4589.84万元，比上年3121.74万元增加1468.1万元，增幅47.03%），增幅原因：教师工资支出增加；精准扶贫资金下放中心学校发放，学前教育补助增加；幼儿园班级增加，临聘人员工资支出增加等。

　　新哨镇中心学校2018年决算支出结构分析图：

　　（一）基本支出情况

　　    2018年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5168.92万元。其中人员经费本年4589.84万元，比上年的3121.74万元增加1468.1万元，增幅47.03%，增幅原因：教师工资支出增加；精准扶贫资金下放中心学校发放，学前教育补助增加等。

　　基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.80%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.20%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出600.39元。项目收入其中学前教育家庭经济困难儿童资助经费27.56万元，食堂人员工资14万元，寄宿生生活补助160.2万元，营养改善计划经费350.68万元。

　　项目经费结余情况：学前教育资金3.96万元待工程审计后支付尾款，食堂人员工资0.4万元计划1月份支出，寄宿生生活补助0.53万元和营养改善计划资金0.08万元因学生转学等原因产生，需上缴财政。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出5168.92万元,占本年支出合计的89.42%。与上年对比，增幅为24.26%（其中人员经费支出本年4589.84万元，比上年3121.74万元增加1468.1万元，增幅47.03%），增幅原因：教师工资支出增加；精准扶贫资金下放中心学校发放，学前教育补助增加等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出Exp(ROUND(Z01_1[31,11]@1,2))元，占一般公共预算财政拨款总支出的Exp(ROUND(Z01_1[31,11]@1/Z01_1[84,11]@1*100,2))%。主要用于……（相关支出情况）；

　　  2.外交（类）支出Exp(ROUND(Z01_1[32,11]@1,2))元，占一般公共预算财政拨款总支出的Exp(ROUND(Z01_1[32,11]@1/Z01_1[84,11]@1*100,11))%。主要用于……（相关支出情况）；

　　  3.国防（类）支出Exp(ROUND(Z01_1[33,11]@1,2))元，占一般公共预算财政拨款总支出的Exp(ROUND(Z01_1[33,11]@1/Z01_1[84,11]@1*100,2))%。主要用于……（相关支出情况）；

　　  4.公共安全（类）支出Exp(ROUND(Z01_1[34,11]@1,2))元，占一般公共预算财政拨款总支出的Exp(ROUND(Z01_1[34,11]@1/Z01_1[84,11]@1*100,2))%。主要用于……（相关支出情况）；

　　  5.教育（类）支出Exp(ROUND(Z01_1[35,11]@1,2))元，占一般公共预算财政拨款总支出的Exp(ROUND(Z01_1[35,11]@1/Z01_1[84,11]@1*100,2))%。主要用于……（相关支出情况）；

　　  6.科学技术（类）支出Exp(ROUND(Z01_1[36,11]@1,2))元，占一般公共预算财政拨款总支出的Exp(ROUND(Z01_1[36,11]@1/Z01_1[84,11]@1*100,2))%。主要用于……（相关支出情况）；

　　  7.文化体育与传媒（类）支出Exp(ROUND(Z01_1[37,11]@1,2))元，占一般公共预算财政拨款总支出的Exp(ROUND(Z01_1[37,11]@1/Z01_1[84,11]@1*100,2))%。主要用于……（相关支出情况）；

　　  8.社会保障和就业（类）支出Exp(ROUND(Z01_1[38,11]@1,2))元，占一般公共预算财政拨款总支出的Exp(ROUND(Z01_1[38,11]@1/Z01_1[84,11]@1*100,2))%。主要用于……（相关支出情况）；

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出Exp(ROUND(Z01_1[39,11]@1,2))元，占一般公共预算财政拨款总支出的Exp(ROUND(Z01_1[39,11]@1/Z01_1[84,11]@1*100,2))%。主要用于……（相关支出情况）；

　　  10.节能环保（类）支出Exp(ROUND(Z01_1[40,11]@1,2))元，占一般公共预算财政拨款总支出的Exp(ROUND(Z01_1[40,11]@1/Z01_1[84,11]@1*100,2))%。主要用于……（相关支出情况）；

　　  11.城乡社区（类）支出Exp(ROUND(Z01_1[41,11]@1,2))元，占一般公共预算财政拨款总支出的Exp(ROUND(Z01_1[41,11]@1/Z01_1[84,11]@1*100,2))%。主要用于……（相关支出情况）；

　　  12.农林水（类）支出Exp(ROUND(Z01_1[42,11]@1,2))元，占一般公共预算财政拨款总支出的Exp(ROUND(Z01_1[42,11]@1/Z01_1[84,11]@1*100,2))%。主要用于……（相关支出情况）；

　　  13.交通运输（类）支出Exp(ROUND(Z01_1[43,11]@1,2))元，占一般公共预算财政拨款总支出的Exp(ROUND(Z01_1[43,11]@1/Z01_1[84,11]@1*100,2))%。主要用于……（相关支出情况）；

　　  14.资源勘探信息等（类）支出Exp(ROUND(Z01_1[44,11]@1,2))元，占一般公共预算财政拨款总支出的Exp(ROUND(Z01_1[44,11]@1/Z01_1[84,11]@1*100,2))%。主要用于……（相关支出情况）；

　　  15.商业服务业等（类）支出Exp(ROUND(Z01_1[45,11]@1,2))元，占一般公共预算财政拨款总支出的Exp(ROUND(Z01_1[45,11]@1/Z01_1[84,11]@1*100,2))%。主要用于……（相关支出情况）；

　　  16.金融（类）支出Exp(ROUND(Z01_1[46,11]@1,2))元，占一般公共预算财政拨款总支出的Exp(ROUND(Z01_1[46,11]@1/Z01_1[84,11]@1*100,2))%。主要用于……（相关支出情况）；

　　  17.援助其他地区（类）支出Exp(ROUND(Z01_1[47,11]@1,2))元，占一般公共预算财政拨款总支出的Exp(ROUND(Z01_1[47,11]@1/Z01_1[84,11]@1*100,2))%。主要用于……（相关支出情况）；

　　  18.国土海洋气象等（类）支出Exp(ROUND(Z01_1[48,11]@1,2))元，占一般公共预算财政拨款总支出的Exp(ROUND(Z01_1[48,11]@1/Z01_1[84,11]@1*100,2))%。主要用于……（相关支出情况）；

　　  19.住房保障（类）支出Exp(ROUND(Z01_1[49,11]@1,2))元，占一般公共预算财政拨款总支出的Exp(ROUND(Z01_1[49,11]@1/Z01_1[84,11]@1*100,2))%。主要用于……（相关支出情况）；

　　  20.粮油物资储备（类）支出Exp(ROUND(Z01_1[50,11]@1,2))元，占一般公共预算财政拨款总支出的Exp(ROUND(Z01_1[50,11]@1/Z01_1[84,11]@1*100,2))%。主要用于……（相关支出情况）；

　　  21.其他（类）支出Exp(ROUND(Z01_1[51,11]@1,2))元，占一般公共预算财政拨款总支出的Exp(ROUND(Z01_1[51,11]@1/Z01_1[84,11]@1*100,2))%。主要用于……（相关支出情况）；

　　  22.债务还本（类）支出Exp(ROUND(Z01_1[52,11]@1,2))元，占一般公共预算财政拨款总支出的Exp(ROUND(Z01_1[52,11]@1/Z01_1[84,11]@1*100,2))%。主要用于……（相关支出情况）；

　　  23.债务付息（类）支出Exp(ROUND(Z01_1[53,11]@1,2))元，占一般公共预算财政拨款总支出的Exp(ROUND(Z01_1[53,11]@1/Z01_1[84,11]@1*100,2))%。主要用于……（相关支出情况）。

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.71万元，支出决算为3.17万元，完成预算的116.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为3.17万元，完成预算的116.97%；公务接待费支出决算为0元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因本年度油价上涨并一直保持，出差增加。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.32万元，增长11.22%元。全部为公务用车购置及运行费支出增加。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年度油价上涨并一直保持，出差增加。

　　 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，全部为公务用车购置及运行维护费支出3.17万元，占100%。

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出3.17万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到上级部门开会、到下级学校检查工作、外出培训等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0元。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　我单位无此情况。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，我单位资产总额2670.82万元，其中，流动资产141.85万元，固定资产2528.97万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元。与上年相比，本年资产总额增加732.23万元，其中;流动资产增加104.12万元，固定资产增加967.56 万元。处置房屋建筑物289平方米，账面原值4.82万元；报废报损资产490项，账面原值192.89万元，2018年资产处置收入暂未形成，计划2019年1月入账。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额43.45万元,其中：政府采购货物支出43.45万元占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。