弥勒市第一小学2018年度部门决算

　　   第一部分  弥勒市第一小学概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市第一小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　实施小学义务教育，促进基础教育，民族教育发展；小学学历教育。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　实施小学义务教育，促进基础教育的发展，用“科学发展观”统领学校全局工作，紧紧围绕市教育局工作部署，坚持依法治校、以德立校、科研兴校、质量强校的办学目标，坚持以人为本的办学理念，狠抓学校管理，继续深化课程改革，优化课堂教法，加强教学过程管理与质量监控。进一步加强校园安全纪律教育与校园文化建设，将素质教育理念和德育教育落实到学校工作的每一个环节中。充分挖掘师生的创造潜能，以打造书香校园活动为载体，面向全体学生，促进全面发展，实行全方位管理，面对新格局，打造新作风，塑造新形象，全面构建平安、和谐校园，不断提高学生综合素质和教育教学质量，促进学生成长、教师进步、学校发展，全面营造良好的育人环境，提升教学质量和办学品位，力争工作再上新台阶。贯彻落实学校管理制度，确保学校安全稳定和健康发展。牢固树立“安全第一”思想，完善管理制度，突出工作重点，狠抓薄弱环节，努力创建平安、文明的和谐校园。领导干部要讲大局，坚持民主集中制原则，像爱护眼睛一样加强和维护班子团结。能容人、容言、容事，记人之功、谅人之过、容人之短、学人之长，把开拓进取与求实务实结合起来，把工作热情与科学态度结合起来，把严谨细致、艰苦创业、团结协作、脚踏实地的工作作风弘扬起来，强化“一荣俱荣，一损俱损”“有为才有位，有位更有为”的共识。要以德树威、以信强威、以情助威、以仪升威，发扬解放思想、实事求是的精神，紧跟时代、勇于创新的精神，知难而进、一往无前的精神，艰苦奋斗、务求实效的精神，淡泊名利、无私奉献的精神，工作面前讲原则，利益面前讲风格，少当评论员，争当战斗员，在工作落实的环节上，在追求工作的实效上狠下功夫。职责明晰，配合协作意识要强，尽心尽力，尽职尽责，政令畅通，为师之表，开拓创新，共塑管理的良好形象。我校有一支高素质的党员队伍和教师队伍，富有进取精神和顽强的斗志，心系学校发展。这是我校各项事业进步的坚实基础。教育和引导教职工不断增强质量意识、竞争意识、协作意识、忧患意识，牢固树立“校兴我荣，校衰我耻，我与学校共荣辱”的主任翁意识。突出青年教师的培养，分层次、分阶段，积极创设青年教师创业、进取、进步的环境和氛围。根据各级党委的要求，加大培养和选拔年轻干部的力度，重实绩，树典型，奖骨干，让年轻人才脱颖而出，勇挑重担，施展才华。扎实推进课堂教学质量效益年活动，进一步细化备课、听课、评课、评价等举措，着力提高课堂教学的质量和效益，使教学质量有一个大的突破和飞跃，2018年毕业学生304人，一年级招收新生500人，现有53个教学班，学生2633人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2018年部门决算汇编独立编制机构数1个，属于独立核算单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　年末编制数为118人,实有在职人员110人，单位负担遗属6人。本年度人员变动情况：我单位2018年编制数为118人，上年年末实有人数110人，本年调入6人，退休5人，解聘1人。

　　离退休人员46人，其中：退休人员46人。

　　我校无公车。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入主要是财政拨款收入1980.42万元，其中财政拨款收入1979.72万元，占全年收入的99.97%；其他0.69万元，占全年收入的0.03%。2017年收入1680.06万元，全部是财政拨款收入，2018年与上年对比增长17.84%，主要是由于学校扩大规模，增加教师，调整工资等。

　　二、支出决算情况说明

　　支出1986.85万元，其中：基本支出1819.98万元，占全年支出的91.60%，项目支出166.87万元，占全年支出的8.40%。2017年支出1655.16万元，全部为基本支出，2018年与上年对比增长20.04%，主要是由于学校扩大规模，增加教师，调整工资等。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度人员经费支出1648.09万元，公用经费支出171.19万元，与上年对比人员经费支出增加8.55%，公用经费支出增加25.04%，主要是由于学校扩大规模，增加教师，调整工资等。包括基本工资471.25万元，占基本支出的25.89%，津贴补贴238.77万元，占基本支出的13.12%，奖金36.84万元，占基本支出的2.02%，绩效工资618.51万元，占基本支出的33.98%，机关事业单位基本养老保险缴费166.42万元，占基本支出的9.14%，其他社会保障缴费11.09万元，占基本支出的0.61%，住房公积金961452.00元，占基本支出的5.28%，对个人和家庭的补助9.05万元，占基本支出的0.50%；办公费68.05万元，占基本支出的3.75%，印刷费2.48万元，占基本支出的0.15%，水费19.29万元，占基本支出的1.06%，电费11.10万元，占基本支出的0.62%，邮电费5.76万元，占基本支出的0.32%，物业管理费4.38万元，占基本支出的0.24%，维修费12.33万元，占基本支出的0.69%，培训费5.28万元，占基本支出的0.29%，专用材料费1.65万元，占基本支出的0.10%，劳务费19.48万元，占基本支出的1.07%，工会经费16.30万元，占基本支出的0.90%，其他交通费2.17万元，占基本支出的0.12%，其他商品和服务支出1.62万元，占基本支出的0.08%；资本性支出1.32万元，占基本支出的0.07%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度项目资金收入161.87万元、支出161.87万元，主要是营养改善计划资金和彩票公益金支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出1986.15万元，占本年支出合计的99.97%。与上年对比，增加了19.99%，主要是由于学校扩大规模，增加教师，调整工资等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出。

　　我单位无此情况。

　　  2.外交（类）支出。

　　我单位无此情况。

　　  3.国防（类）支出。

　　我单位无此情况。

　　  4.公共安全（类）支出。

　　我单位无此情况。

　　  5.教育（类）支出1804.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.83%。主要用于基本支出1642.33万元，包括小学教育支出1615.94万元，特殊学校教育支出4.79万元，其他教育费附加安排的支出21.59万元，事业单位离退休支出1.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出166.42万元，死亡抚恤支出8.92万元

　　  6.科学技术（类）支出。

　　我单位无此情况。

　　  7.文化体育与传媒（类）支出。

　　我单位无此情况。

　　  8.社会保障和就业（类）支出176.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%。主要用于事业单位离退休支出1.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出166.42万元，死亡抚恤支出8.92万元。

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出。

　　我单位无此情况。

　　  10.节能环保（类）支出。

　　我单位无此情况。

　　  11.城乡社区（类）支出。

　　我单位无此情况。

　　  12.农林水（类）支出。

　　我单位无此情况。

　　  13.交通运输（类）支出。

　　我单位无此情况。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出。

　　我单位无此情况。

　　  15.商业服务业等（类）支出。

　　我单位无此情况。

　　  16.金融（类）支出。

　　我单位无此情况。

　　  17.援助其他地区（类）支出。

　　我单位无此情况。

　　  18.国土海洋气象等（类）支出。

　　我单位无此情况。

　　  19.住房保障（类）支出。

　　我单位无此情况。

　　  20.粮油物资储备（类）支出。

　　我单位无此情况。

　　  21.其他（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于保障乡村学校少年宫项目正常运转。

　　  22.债务还本（类）支出。

　　我单位无此情况。

　　  23.债务付息（类）支出。

　　我单位无此情况。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　弥勒市第一小学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

　　公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.0万元。其中：

　　国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　我单位无此情况。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，弥勒市第一小学资产总额310.65万元，其中，流动资产32.91万元，固定资产277.74万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少132.92万元，其中;流动资产减少64.53万元，固定资产减少68.39万元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00万元，在建工0.00元，无形资产增加（减少）0.00万元，其他资产增加（减少）0.00万元。处置房屋建筑物160.00平方米，账面原值3.2万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产979项，账面原值69.87万元，实现资产处置收入0.49万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。