弥勒市租舍明德小学2018年度部门决算

　　   第一部分  单位概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责弥勒市租舍明德小学的教育教学管理，全面提高教学质量。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年重点工作：一、提升领导班子能力素质。培养领导班子成员热爱教育事业，具有强烈的事业心和责任感；做到公正廉洁，率先垂范；提高自身的政治素养、业务水平和管理能力；教育科研能力。二、加强学校管理。1、提高办学思想。2、规范办学行为。3、提升德育管理。 4、强化队伍建设。5、狠抓常规管理。6、提升教育科研能力。7、打造校园文化。8、强化安全管理。9、加强后勤管理。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入部门2018年度部门决算编报的单位共1个，属于事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门2018年末编制数为40人，实有人数53人，其中专技52人，技工1人。

　　退休教职工0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。实际使用编外车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　部门2018年度收入合计1002.18万元，全部为财政拨款收入。与上年对比增加218.64万元。主要原因是教职工工资福利待遇提升。

　　二、支出决算情况说明

　　部门2018年度支出合计998.12万元。其中：基本支出872.58万元，占总支出的87.42%；项目支出125.54万元（结余上缴0.1万元），占总支出的12.58%；上缴上级支出0万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出共0万元。与上年（869.74万元）对比增加128.38万元，其中基本支出增加84.22万元,主要原因是教职工工资福利待遇提升；项目支出减少5.22万元，主要原因是寄宿生生活补助项目资金减少2.9万元，营养改善计划项目资金减少2.32万元。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出872.58万元。与上年对比增加84.22万元,主要原因是教职工工资福利待遇提升。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出809.78万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费62.25万元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障本单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出项目支出125.54万元，其中寄宿生生活补助项目资金69.8万元；营养改善计划项目资金55.74万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1002.18万元,占本100%。与上年对比增加218.64万元,主要原因是教职工工资福利待遇提升。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.外交（类）支出0万元。

　　  2.国防（类）支出0万元。

　　  3.公共安全（类）支出0万元。

　　  4.教育（类）支出925.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.36%。主要用于：小学教育917.38万元；特殊教育3.83万元；教育附加安排的支出4.38万元。

　　  5.科学技术（类）支出0万元。

　　  6.文化体育与传媒（类）支出0万元。

　　  7.社会保障和就业（类）支出76.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出76.58万元。

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0万元。

　　  10.节能环保（类）支出0万元。

　　  11.城乡社区（类）支出0万元。

　　  12.农林水（类）支出0万元。

　　  13.交通运输（类）支出0万元。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0万元。

　　  15.商业服务业等（类）支出0万元。

　　  16.金融（类）支出0万元。

　　  17.援助其他地区（类）支出0万元。

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0万元。

　　  19.住房保障（类）支出0万元。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0万元。

　　  21.其他（类）支出0万元。

　　  22.债务还本（类）支出0万元。

　　  23.债务付息（类）支出0万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0万元，无增长。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长107%；公务接待费支出决算增加0万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位公务用车运行维护费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元，具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开会、下乡、上交材料所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元。

　　国（境）外接待费支出0万元。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　部门2018年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，部门资产总额750.66万元，其中，流动资9.35万元，固定资产161.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.48万元，其中：流动资产增加0.42万元，固定资产增加0.48万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。