弥勒市第五中学2018年度部门决算

　　   第一部分  Exp(DWMC)概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  Exp(DWMC)概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　实施初中、高中教育，促进基础教育发展，初中、高中学历教育。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　在2018年中，弥勒五中始终实施以“名牌初中 示范高中”的发展目标，依法治校规范办学（教学规范、教育规范、收费规范），学校初、高中不补课，周末双休，按国家规定的节假日放足放够。开齐课程、开足课时，在不增加课时量的情况下，学校在教学上实施全面质量管理和全程质量监控，在行政管理上实施分权管理模式。推进课堂教学改革，实施有效教学，追求高效课堂，走通过提高教师综合素质来提高学生素质的内涵式发展道路，不断提高五中办学质量，办人民满意的学校。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市第五中学部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即弥勒市第五中学。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市第五中学部门2018年实有人员编制176人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制176人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员176人（含参公管理事业人员0人）。

　　退休人员 49人，财政负担遗属 3人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市第五中学部门2018年度收入合计3,401.03万元。全部为财政拨款收入，上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，上年收入为2966.29万元，本年收入为3401.03万元，本年收入比上年增加434.74万元，增加幅度为14.65%。（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市第五中学部门2018年度支出合计3266.53万元。其中：教育支出2981.46万元，占总支出的91.27%；社会保障和就业支出279.70万元，占总支出的8.56%；农林水支出5.38万元，占总支出的0.16%，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。；与去年相比增加242.54万元，增加8.02%，增加的原因是调资、职称变动、正常晋升等增加。

　　（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

　　（一）   基本支出情况

　　2018年初中教育支出2129.72，占总支出的65.20%，高中教育支出793.86，占总支出的24.30%，其他教育扶贫支出5.38，占总支出的0.16%，特殊教育支出5.98，占总支出的0.18%，其他教育费附加安排支出51.89，占总支出的1.59%，社会保障和就业支出279.70，占总支出的8.56%。

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　（二）项目支出情况

　　本部门无此情况

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市第五中学部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3266.53万元,占本年支出合计的96.4%。与上年对比，上年支出为3023.99万元，本年支出比上年支出增加242.54万元，主要原因分析：支出比上年增加的原因主要是出比上年增加的原因是调资、职称变动、正常晋升等增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.教育支出2981.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.27%。主要用于普通教育2923.58，特殊教育5.98。教育费附加安排的支出51.89.

　　2.社会保障和就业支出279.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.56%。主要用于工资和福利支出（机关事业单位基本养老保险缴费）273.14万元，事业单位离休2.47万元，死亡抚恤4.10万元。

　　3.农林水支出5.38，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，主要用于扶贫支出5.38.

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市第五中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.22万元，支出决算为2.79万元。其中：公务用车购置及运行维护费3.22万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。公务用车费用增加2.79万元，增加的主要原因是本年精准扶贫、控缀保学、送教下乡次数较多。

　　 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.22元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3.22万元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出3.22元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　我单位无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，弥勒市第五中学资产总额1033.74万元，其中，流动资产270.32万元，固定资产1314.15万元（其中：房屋383.67万元、车辆42.56万元、单价50万元（含）以上的通用设备0万元、单价100万元（含）以上的专用设备0万元、其他固定资产337.18万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。上年资产总计1467.24万元，本年比上年减少433.50万元，减少幅度为29.55%，原因是年末清理往来款减少和五中拆除D级危房266.18元，核减固定资产289.04所致。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额142.21万元,其中：政府采购货物支出142.21万元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　我单位无此情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无需要说明的问题。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。