弥勒市卫生和计划生育局（本级）部门2018年度部门决算

　　   第一部分  弥勒市卫生和计划生育局（本级）概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市卫生和计划生育局（本级）概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.贯彻执行国家和省州市有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划，起草相关规范性文件草案，制定地方标准和技术规范。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。 

　　2.负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。 

　　3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，依法制定并公布食品安全地方标准，开展食品安全企业标准备案。 

　　4.组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。 

　　5.负责监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。 

　　6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。 

　　7.贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。 

　　8.负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。 

　　9.贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。 

　　10.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。 

　　11.组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。 

　　12.组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。 

　　13.组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。 

　　14.指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督相关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。 

　　15.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与弥勒市人口基础信息库建设。根据国家、省、州、市要求，组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作。 

　　16.承担市防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责市重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。 

　　17.承办弥勒市人民政府交办的其他事项。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1、医疗卫生体制改革稳步推进。 

　　 (1) 启动实施公立医院去行政化改革。印发实施《弥勒市公立医院去行政化改革实施方案》、《弥勒市公立医院领导人员管理实施细则（试行）》，成立公立医院管理委员会，制定《弥勒市公立医院管理委员会章程》，公立医院去行政化改革有序推进。 

　　 (2) 落实药品采购“两票制”，规范药品采购配送机制，切实满足基层医疗卫生机构用药需求。 

　　 (3) 分级诊疗及医联体、医共体建设稳步推进。按照《弥勒市建立分级诊疗制度实施方案》，继续巩固以弥勒第一医院为龙头、市中医医院、市妇幼保健院、乡镇卫生院和部分民营医院为基础的一体化医疗共同体成果，积极推进“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式，整合谷仓信息系统和医博士信息完善分级诊疗系统管理，医疗卫生机构分工协作机制基本形成，优质医疗资源有序有效下沉，基层服务能力得到提升，实现基层医疗卫生机构与市级、州级、省级医疗机构的双向转诊。 

　　（4）开展公立医院医疗费用监测，严格控制医疗费用不合理增长。 

　　（5）家庭医生签约服务工作稳步推进。2018年家庭医生签约服务工作主要放在提质增效上，切实做到了“签约一人、服务一人”按照签约服务协议，做实做细签约服务工作，达到签约对象认识家庭医生，群众健康问题逐步依靠在家庭医生团队身上的目标。 

　　 (6)乡村医生队伍建设得到加强。印发实施《弥勒市进一步加强乡村医生队伍建设实施方案》，明确乡村医生队伍建设的总体要求、主要目标及乡村医生的职责、配置、执业准入、退出及在岗待遇和养老政策，解除乡村医生的后顾之忧。 

　　2、扎实开展健康扶贫工作。按照《弥勒市贯彻落实云南省健康扶贫30条措施实施方案》，扎实抓好健康扶贫各项措施的落实，着力让建档立卡贫困户“看得起病、看得好病、方便看病” 

　　3、基本公共卫生、妇幼保健和疾病预防控制等各项工作扎实推进。 

　　（1） 基本公共卫生、妇幼保健扎实开展。 

　　（2） 扎实开展疾病预防控制工作。 

　　4、全面落实防治艾滋病各项政策措施，艾滋病防控能力和水平得到提升。按照《弥勒市第四轮防治艾滋病人民战争实施方案（2016--2020年）》狠抓各项工作落实。 

　　（1） 强化宣传教育，营造良好社会氛围。 

　　（2） 加大监测检测力度，扩大监测检测覆盖面。 

　　（3） 切实落实各项行为干预措施，覆盖面不断扩大。做好公共娱乐场所、出租屋等场所防治艾滋病检查工作，深入开展吸毒人群行为干预。 

　　（4） 进一步扩大临床治疗覆盖面。不断加强抗病毒治疗工作质量管理，加强对艾滋病感染者和病人的随访、CD4和病毒载量的检测，适时掌握病人的情况；在建立“一站式”服务流程的同时，通过医务人员“面对面”转介，提高了转介成功率。同时，积极开展单阳家庭的抗病毒治疗工作，尽早治疗，应治尽治。 

　　（5） 认真开展综合预防母婴传播工作。 

　　5、扎实开展打击非法行医专项行动，维护人民群众的合法权益和医疗安全。 

　　6、坚持计划生育基本国策，扎实推进计划生育工作。 

　　（1）扎实开展计划生育违法生育专项整治行动，规范生育行为。          

　　（2）认真落实计划生育奖励扶助政策。 

　　（3）全面落实两孩政策。 

　　7、在全州率先开展人口健康文化大院建设。 

　　8、强化卫生人才队伍建设。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市卫生和计划生育局（本级）部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是： 

　　1.弥勒市卫生和计划生育局机关 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市卫生和计划生育局（本级）部门2018年末实有人员编制182人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制1人），事业编制162人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员40人（含参公管理事业人员3人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。 

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等） 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市卫生和计划生育局（本级）部门2018年度收入合计55,968,764.89元。其中：财政拨款收入55,968,764.89元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比总收入减少1，364,036.11元，减少19.65%；财政补助收入减少1，364，036.11元，减少19.65%；收入减少的主要原因是2018年中央、省州及市级项目经费减少。 

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表） 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市卫生和计划生育局（本级）部门2018年度支出合计52,549,837.48元。其中：基本支出41,259,760.98元，占总支出的78.52%；项目支出11,290,076.5元，占总支出的21.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比总支出减少28，241，646.53元，减少34.96%,基本支出增加2，387，216.39元，增加6.14%，项目支出减少30，628，862.92万元，减少73.07%，主要原因是2018年中央、省州及市级项目经费减少。 

　　（各部门可结合实际制作支出占比分布图表） 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障弥勒市卫生和计划生育局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出41,259,760.98元。与上年对比增加2，387，216.39元，主要原因是人员经费增加以及调整增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的27.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的72.14%。（人均情况由各部门自行确定） 

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等） 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障弥勒市卫生和计划生育局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,290,076.5元。比上年减少30,628,862.92元,减少73.07%，主要原因是今年项目比上年减少，项目经费投入也随之减少。具体项目开支：一般行政管理事务49，885元；其他公立医院支出457，300元；其他基层医疗卫生机构支出391，900元；基本公共卫生服务2，950，857.30元；重大公共卫生专项326，904元；计划生育服务70，000元；其他计划生育事务支出7，011，480.2元；其他医疗卫生与计划生育支出31，750元。开展工作情况： 

　　1、医疗卫生体制改革稳步推进。 启动实施公立医院去行政化改革。印发实施《弥勒市公立医院去行政化改革实施方案》、《弥勒市公立医院领导人员管理实施细则（试行）》，成立了公立医院管理委员会，制定了《弥勒市公立医院管理委员会章程》，公立医院去行政化改革有序推进。 落实药品采购“两票制”，规范药品采购配送机制，切实满足基层医疗卫生机构用药需求。一是全市17家公立医疗机构全部执行“两票制”政策。二是取消基层医疗机构药品配送区域划分，基层医疗机构可供选择的药品配送企业由原来的3家增加到15家，乡、村药品供应保障能力得到进一步提升；三是制定下发配送企业考核管理办法，有效加强对配送企业的监督考核管理；四是将虹溪中心卫生院和云南弥勒灯盏花药业公司纳入省级短缺药品信息监测点，准确及时掌握药品供应保障信息，综合解决医疗机构临床用药问题；五是将村卫生室非基本药物配备使用品种数量和销售额比例从20%调整到45%，取消村卫生室不得使用非基本药物的限制，提高村级用药优先选择权。 分级诊疗及医联体、医共体建设稳步推进。按照《弥勒市建立分级诊疗制度实施方案》，继续巩固以弥勒第一医院为龙头、市中医医院、市妇幼保健院、乡镇卫生院和部分民营医院为基础的一体化医疗共同体成果，积极推进“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式，整合谷仓信息系统和医博士信息完善分级诊疗系统管理，医疗卫生机构分工协作机制基本形成，优质医疗资源有序有效下沉，基层服务能力得到提升，实现基层医疗卫生机构与市级、州级、省级医疗机构的双向转诊。基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量比例达到65.04%。开展公立医院医疗费用监测，严格控制医疗费用不合理增长。2018年，市中医医院医疗费用（门诊收入+住院收入）148264034.92元，与2017年141933911.47元同比增长6330123.45元，增幅4.46%，比控制指标10%低5.54个百分点。家庭医生签约服务工作稳步推进。2018年家庭医生签约服务工作主要放在提质增效上，切实做到了“签约一人、服务一人”，签约人数190802人，签约人数占全市常住总人口的34.09%，建档立卡贫困户签约率100%。同时，按照签约服务协议，做实做细签约服务工作，初步达到了签约对象认识家庭医生，群众健康问题逐步依靠在家庭医生团队身上的目标。 村医生队伍建设得到加强。印发实施了《弥勒市进一步加强乡村医生队伍建设实施方案》，明确乡村医生队伍建设的总体要求、主要目标及乡村医生的职责、配置、执业准入、退出及在岗待遇和养老政策，解除乡村医生的后顾之忧。对符合补助条件的离岗乡村医生按照实际服务年限给予600元/年/人的一次性离岗补助，共兑现离岗乡村医生一次性补助968人745.345万元，其中州级配套149.073万元，市级承担596.272万元。此项工作在全州13个县市推进最快，起到了带动示范作用。 

　　2、扎实开展健康扶贫工作。按照《弥勒市贯彻落实云南省健康扶贫30条措施实施方案》，扎实抓好健康扶贫各项措施的落实，着力让建档立卡贫困户“看得起病、看得好病、方便看病”。一是落实“四重保障”。严格落实建档立卡贫困人口“四重保障”政策，投入资金861.2万元为建档立卡贫困人口全部购买医疗保险和大病保险，对政策范围内经基本医保、大病保险报销后达不到90%的建档立卡贫困人口，通过医疗救助和兜底保障报销到90%，并实行“一站式”结算、“一单式”服务，2018年，全市建档立卡贫困人口享受“一站式”结算报销13273人次，医疗总费用4632.76万元，政策范围内费用4489.68万元，基本医保统筹支付3498.84万元，涉及大病保险报销697人次，赔付65.98万元，其中涉及医疗救助7746人，支付医疗救助资金389.6万元，涉及兜底保障5889人，支付兜底保障资金107.85万元。二是实施大病救治、慢病签约管理。做好大病专项集中救治工作，2018年，建档立卡贫困人口大病患者共847人实现100%集中救治。做好贫困户慢病签约管理，为全市4609名高血压、糖尿病、严重精神障碍、结核病等慢病患者建立健康扶贫档案。 

　　3、基本公共卫生、妇幼保健和疾病预防控制等各项工作扎实推进。 基本公共卫生、妇幼保健扎实开展。一是共为498796名城乡居民建立了规范化电子健康档案，建档率达89.12%，65岁以上老年人建档管理52076人，高血压患者健康管理35354人，规范管理28825 人，规范率达81.53% ；2型糖尿病患者确诊建档8956人，规范管理7046 人，规范管理率78.61% ；严重精神障碍患者建档管理2595人，规范管理1946人，规范管理率74.99%；结婚登记人数7958人，开展婚前医学检查人数6808人，婚检率85.55%。二是完成农村妇女宫颈癌HPV检查5000人、妇女常见病筛查24931人。三是为2354对待孕夫妇提供免费孕前优生健康检查服务，目标人群覆盖率82.83%，免费发放叶酸片2975人份共计17850瓶，目标人群叶酸服用率104.68%。四是辖区0—6岁儿童常规免疫各疫苗、各剂次接种率达均保持在95%以上。五是孕产妇死亡率为0，婴儿死亡率6.89‰，新生儿死亡率为4.72‰，新生儿破伤风发病率为0。 扎实开展疾病预防控制工作。一是规范处置医疗危险废物。辖区各级各类医疗卫生机构医疗废弃物的规范收集与处置覆盖数由2017年的29个提高至2018年的257个，《医疗危险废物处置合同》签订覆盖率达到了97.72%。二是进一步健了全以市卫计局局长任组长的突发事件应急处置领导小组及医疗救援、卫生防疫等专家组成的卫生应急工作小组，组建市、乡两级卫生应急处置队伍27支约300人；安排资金13万元，由市疾控中心和2家市级医疗机构按照《弥勒市卫生和计划生育局2018年卫生应急物资购置储备计划与安排意见》进一步完善卫生应急物资储备与装备设施，积极保障卫生应急处置需要；采取多种形式广泛普及卫生应急基本知识和技能，并印发卫生应急“五进”活动宣传资料3种（饮用水卫生、地震与应急与自救、家庭食用野生菌中毒防范与自救知识）共4.5万份。 

　　4、全面落实防治艾滋病各项政策措施，艾滋病防控能力和水平得到提升。按照《弥勒市第四轮防治艾滋病人民战争实施方案（2016--2020年）》狠抓各项工作落实。 强化宣传教育，营造良好社会氛围。一是共开展机关、企事业单位干部职工及娱乐服务场所业主、村级干部培训班等6期、街头宣传活动13次，培训1100余人，发放宣传材料7.9万余份，广播电视宣传1324条次。 加大监测检测力度，扩大监测检测覆盖面。全市共设有77个艾滋病检测点，3个自愿咨询检测点，形成了较为健全和完善的艾滋病检测网络，共完成艾滋病病毒抗体检测170985人次。 切实落实各项行为干预措施，覆盖面不断扩大。做好公共娱乐场所、出租屋等场所防治艾滋病检查工作，深入开展吸毒人群行为干预。 进一步扩大临床治疗覆盖面。不断加强抗病毒治疗工作质量管理，加强对艾滋病感染者和病人的随访、CD4和病毒载量的检测，适时掌握病人的情况；在建立“一站式”服务流程的同时，通过医务人员“面对面”转介，提高了转介成功率。同时，积极开展单阳家庭的抗病毒治疗工作，尽早治疗，应治尽治。目前，全市累计治疗艾滋病病毒感染者和病人1473人，在治1132人，存活感染者和病人正在接受抗病毒治疗的比例为84.7%，治疗成功率为96.2%。 认真开展综合预防母婴传播工作。孕产妇HIV抗体、梅毒、乙肝检测人数分别为7713人，完成检测任务的126.44%，其中孕13周前接受HIV抗体检测孕妇数6430人，孕早期检测率83.37%；HIV感染产妇及所生儿童母婴阻断措施覆盖率达100%；艾滋病母婴传播率为0。6. 认真贯彻国家“四免一关怀”政策，切实做好对艾滋病感染者和病人的关怀救助工作。对符合救助条件的感染者和病人给予了纳入低保及临时救助。全市有129名困难艾滋病病毒感染者/病人纳入农村低保，城市低保对77人城镇困难艾滋病病毒感染者/病人给予救助；对10名艾滋病患者积极分别开展医疗救助和临时救助，救助金额2.34万元；对受艾滋病影响的学龄儿童实行“两免一补”政策。  

　　5、扎实开展打击非法行医专项行动，维护人民群众的合法权益和医疗安全。按照“全面摸排，不留死角，突击检查，严格执法，重视举报和线索，有案必查、违法必究、坚决打击”的要求，在全市范围内开展了为期6个月的打击非法行医专项整治。出动车辆33辆次，卫生监督执法及相关人员137人次，检查医疗机构118家，取缔35家，其中，立案处理1家，罚款人民币8000元；没收非法行医药品、器械166箱和价值8.2万余元的牙科治疗床及附属设备6台，收缴非法行医广告20块，销毁非法行医广告条幅125条。通过专项整治，进一步规范了全市医疗秩序和诊疗行为，维护了人民群众的合法权益和医疗安全，促进了全市医疗事业的健康发展。 

　　6、坚持计划生育基本国策，扎实推进计划生育工作。扎实开展计划生育违法生育专项整治行动，规范生育行为。按照《云省人口与计划生育条例》、《云南省社会抚养费征收管理办法》等法律法规，对全市历年来违法生育进行梳理排查并依法进行处理，全市共下达《征收社会抚养费决定书》125份，通过开展专项整治行动，对教育广大群众自觉遵守计划生育法律法规起到了警示作用，违法生育行为得到有效遏制。认真落实计划生育奖励扶助政策。共有369名农村独生子女在校毕业生享受了升学加分政策，共兑现计划生育家庭各类奖励、扶助金686.54万元。全面落实两孩政策。实施生育服务登记制度，引导群众按政策生育，全市生育水平未出现大幅波动，人口自然增长率控制在6‰以内。4.扎实开展2018年整治“两非”行为专项督查。市卫计局与市市场监督管理局、市公安局、市妇联联合下发了《关于印发弥勒市2018年“两非”专项整治实施方案的通知》（弥卫计发〔2018〕152号），对全市医疗保健机构、药品零售企业及个体诊所贯彻落实“两非”治理相关管理制度情况进行专项督查，未发生“两非”案件，出生人口性别比108，趋于正常值。 

　　7、在全州率先开展人口健康文化大院建设。今年以来，投入资金35万，在弥阳镇赤甸、虹溪镇招北、竹园镇耿家寨、西三镇马龙等村寨新建4个“人口健康文化大院”；对弥阳镇大树、弥西哨，虹溪镇月亭寨、荣宗，西二镇泰来厂5个人口文化大院进行提升改造为“人口健康文化大院”；对全市85个人口文化大院在巩固完善人口计生政策宣传的基础上，进行医疗卫生健康知识普及教育融合。 

　　8、强化卫生人才队伍建设。共完成全国护士执业资格考试232人和全国卫生专业技术资格考试606人，高级职称104人报名工作。市人民医院已招聘工作人员29人，乡镇卫生院招聘工作人员5人，招收农村免费订单定向医学生33人，推动城乡医疗人才、技术的双流动，进一步提升乡镇卫生院的服务能力，共安排78名市级医师下乡对口帮扶。 

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等） 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市卫生和计划生育局（本级）部门2018年度一般公共预算财政拨款支出52,549,837.48元,占本年支出合计的100%。与上年对比总支出减少28，241，646.53元，减少34.96%,主要原因是2018年中央、省州及市级项目经费减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  8.社会保障和就业（类）支出4，699，039.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.94%。主要用于卫计局机关、下属事业单位退休人员公用经费支出、在职人员基本养老保险缴费支出以及死亡抚恤费支出，具体支出如下： 

　　（1）2080501归口管理的行政单位离退休支出9，012元，主要用于支付局机关退休人员公用经费支出。 

　　（2）2080502 事业单位离退休支出3，962，528.49元，主要用于支付弥勒第一医院改制前退休人员工资支出及退休人员公用经费支出。 

　　（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出689，613.6元，主要用于卫计局机关行政、事业在职职工养老保险单位承担部分。 

　　（4）2080801死亡抚恤支出37，885元，主要用于卫计局机关死亡人员抚恤费支出。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出47，850，798.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.06%。主要用于卫计局机关、下属事业单位人员经费支出、日常公用经费支出以及各种项目支出，具体支出如下： 

　　（1）2100101行政运行支出5，063，535.5元，主要用于卫计局机关在职人员经费、日常公用经费、对个人和家庭的补助支出。 

　　（2） 2100102 一般行政管理事务支出101，374元，主要用于卫计局机关日常公用经费开支。 

　　（3）2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出802，021元，主要用于局机关事业人员经费及日常公用经费支出。 

　　（4）2100201综合医院支出1，401，528元，主要用于市人民医院在职人员经费支出。 

　　（5）2100299其他公立医院支出457，300元，主要用于公立医院综合改革项目支出。 

　　（6）2100301城市社区卫生机构支出1，244，890元，主要用于卫计局下属事业单位弥阳社区卫生服务中心日常公用经费支出。 

　　（7）2100302乡镇卫生院支出27，965，565.80元，主要用于卫计局下属事业单位14个乡镇卫生院日常公用经费支出以及乡村医生补助支出。 

　　（8）2100399其他基层医疗卫生机构支出391，900元，主要用于乡村医院补助、基本药物制度支出、订单定向免费医学生补助、乡镇卫生院和村卫生室建设支出等。 

　　（9）2100408基本公共卫生服务支出2，950，857.30元，主要用于基本公共卫生服务项目支出。 

　　（10）2100409重大公共卫生专项支出326，904元，主要用于艾滋病防治、传染病防治、妇幼健康项目及其他重大公共卫生服务项目支出。 

　　（11）2100717计划生育服务支出70，000元，主要用于“生育关怀-青春健康”教育示范项目支出、计划生育基层群众自治示范乡镇项目支出、计划生育免费技术服务补助以及流动人口管理专项经费支出 。   

　　（12）2100799 其他计划生育事务支出7，043，172.79元，主要用于计划生育奖扶特扶等奖优免补项目经费支出。 

　　（13）2109901  其他医疗卫生与计划生育支出31，750元，主要用于卫生科研人才培养支出。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）。 

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等） 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市卫生和计划生育局（本级）部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为328，800元，支出决算为116,917.2元，完成预算的35.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为96,344.4元，完成预算的29.3%；公务接待费支出决算为20,572.8元，完成预算的6.26%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是卫计局机关严格执行厉行节约、行政成本控制制度的各项规定，尽量压缩“三公”经费支出。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少408.84元，下降0.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少251.64元，下降0.26%；公务接待费支出决算减少157.20元，下降0.76%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是卫计局机关严格执行厉行节约、行政成本控制制度的各项规定，尽量压缩“三公”经费支出。 

　　 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出96,344.4元，占82.4%；公务接待费支出20,572.8元，占17.6%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出96,344.4元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。 

　　公务用车运行维护支出96,344.4元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于主要用于卫计局机关开展卫生和计划生育业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出20,572.8元。其中： 

　　国内接待费支出20,572.8元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次385人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成上级部门及市委、市政府安排的工作任务，接待上级部门到我单位调研、检查、指导工作，各乡镇卫生院及计生办人员上来汇报工作及报送材料等发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市卫生和计划生育局（本级）部门2018年机关运行经费支出29,766,615.63元，与上年对比减少160，268.28元主要原因是市级财力有限，政府逐年压缩机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于卫计局机关及下属单位开展卫生和计划生育工作支出的办公费、水电费、差旅费、劳务费等。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，弥勒市卫生和计划生育局（本级）部门资产总额9,781,329.18元，其中，流动资产5,841,773.4元，固定资产3,939,555.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4，326，170.82元，其中;流动资产减少3，932，226.6元，固定资产减少393，944.22元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值26，000元；报废报损资产253项，账面原值840，813元，实现资产处置收入0元；出租房屋120平方米，账面原值0元，实现资产使用收入12,808元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额690，709元,其中：政府采购货物支出690,709元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　  （一）项目支出概况 

　　  （二）项目支出绩效自评 

　　  （三）项目绩效目标管理 

　　  （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　  （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　我单位无其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

　　二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

　　三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

　　四、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　五、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。