弥勒市人民政府糖业办公室部门2017年度部门决算

　　第一部分弥勒市人民政府糖业办公室 概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分弥勒市人民政府糖业办公室   概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　弥勒市人民政府糖业办公室为财政全额拨款事业单位，隶属市农业和科学技术局。主要承担我市甘蔗种植科技推广工作，主要职能有：甘蔗科技推广、行政管理、甘蔗种植区划、维护蔗区正常的砍运秩序，处理收购的不正之风，推广甘蔗新技术、新品种，引进新品种试验、示范、推广，建立农村甘蔗科技推广网络，培训农村甘蔗种植能手。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　按时完成市委、市政府、局领导、局科室交办或上级业务部门交办的各项任务；在甘蔗生产指导管理工作中依法履职； 

　　做好甘蔗新技术，新品种试验、示范、推广工作。协调帮助甘蔗生产专业合作社建设。建立农村甘蔗科技推广网络； 

　　负责甘蔗种植区划，维护蔗区正常的砍运秩序，处理收购中的不正之风； 

　　每年举办多次甘蔗栽培技术、病虫害防治、蔗田间套种、新技术等现场培训，培养农村甘蔗种植能手，提高蔗农的种蔗技术水平。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市人民政府糖业办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　弥勒市人民政府糖业办公室 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　弥勒市人民政府糖业办公室2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业政编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市人民政府糖业办公室2017年度收入合计149.40万元。其中：财政拨款收入149.40万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增24.67万元，增19.78%，主要原因：人员岗位变动、基本工资增加、奖励性绩效工资发放。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市人民政府糖业办公室2017年度支出合计149.40万元。其中：基本支出149.40万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少2.13万元,主要原因分析：财政返回的非税收入减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障弥勒市人民政府糖业办公室正常运转的日常支出149.40万元。与上年对比减少2.13万元，主要原因：财政返回的非税收入减少。包括基本工资52.52万元，占基本支出的35.15％；津贴补贴36.40万元占基本支出的24.36％；绩效工资26.62万元，占基本支出的17.82％；机关事业单位基本养老保险缴费18.56万元，占基本支出的12.42％；办公费、维修（护）费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费3.21万元，占基本支出的2.15％；对个人和家庭的补助：奖励金、住房公积金12.09万元，占基本支出的8.10％。（人均情况由各部门自行确定） 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障弥勒市人民政府糖业办公室完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比相同,主要原因：无项目。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市人民政府糖业办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出149.40万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减2.13万元，减1.41%,主要原因分析：财政返回的非税收入减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　1.一般公共服务（类）支出8.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于人员经费（绩效工资支出）； 

　　2.社会保障和就业（类）支出18.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.42%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

　　3.农林水（类）支出109.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.57%。主要用于：工资福利支出106.68万元（包括：基本工资52.52万元、津贴补贴36.40万元、绩效工资17.76万元）、事业运行和一般行政管理事务支出3.21万元、对个人和家庭的补助0.02万元。 

　　4. 住房保障（类）支出12.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%.主要用于住房公积金支出。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市人民政府糖业办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.18万元，支出决算为1.43万元，完成预算的65.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.18万元，完成预算的90.08%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的28.74%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格公务用车管理制度执行厉行节约。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增减少0.75万元，下降34.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.13万元，下降10.16%；公务接待费支出决算减少0.61万元，下降70.88%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格公务用车管理制度执行厉行节约。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.18万元，占90.08%；公务接待费支出0.25万元，占28.74%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出1.18万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.18万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于弥勒市人民政府糖业办公室车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.25万元。其中： 

　　国内接待费支出0.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用各级检查指导、督查、验收发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　弥勒市人民政府糖业办公室属事业单位，不涉及机关运行费支出情况。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，弥勒市人民政府糖业办公室资产总额388.77万元，其中，流动资产59.43万元，固定资产329.34万元（其中：房屋281.93万元、车辆33.37万元、单价50万元（含）以上的通用设备0万元、单价100万元（含）以上的专用设备0万元、其他固定资产14.05万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋2304.56平方米，账面原值228.03万元，实现资产使用收入15.86万元。 

　　(三)政府采购支出情况 

　　一、我单位2017年度采购计划金额为0万元，采购预算(财政性资金)为0万元，非财政性资金0万元。其中：①货物类一般公共预算采购计划金额为0万元；货物类政府性基金预算采购计划金额为0万元；货物类其他资金采购计划金额为0万元；货物类非财政性资金采购计划金额为0万元。②工程类一般公共预算采购计划金额为0万元；工程类政府性基金预算采购计划金额为0万元；工程类其他资金采购计划金额为0万元；工程类非财政性资金采购计划金额为0万元。③服务类一般公共预算采购计划金额为0万元；服务类政府性基金预算采购计划金额为0万元；服务类其他资金采购计划金额为0万元；服务类非财政性资金采购计划金额为0万元。 

　　二、我单位2017年度实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%，采购预算(财政性资金)为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%，非财政性资金0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。其中：①货物类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类政府性基金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100% 。②工程类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类其他资金实际采购金额为0万元比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类非财政性资金实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。③服务类一般公共预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。 

　　（四）绩效自评信息情况 

　　无 

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　无 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　  四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。