弥勒市农业技术推广中心2017年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  弥勒市农业技术推广中心概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市农业技术推广中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　推广种植业技术、促进农业发展,种植业技术试验示范、体系管理、技术培训、技术服务。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　一、主要工作目标任务完成情况 

　　（一）重点示范项目 

　　1、玉米青贮饲料绿色增产模式攻关：建立高产攻关2亩，较目标产量亩增产158千克，增长2.87%；百亩核心方103亩，占计划的103%，较计划产量亩增产358千克，增长7.96%；千亩示范片1061.1亩，占计划的106%，较计划亩增288.68千克，增长7.217%。推广优质高产玉米品种2个。 

　　2、粮食作物间套种：推广面积25.6万亩，占计划25万亩的102.4%。核心区9个0.13万亩，占计划的129.7%；中心示范14片0.58万亩，占计划的115.9%；辐射推广面积24.9万亩，占计划的102%。平均亩增产粮食46.63公斤，占计划的155.4％，总增产粮食1193万公斤。 

　　3、晚秋作物种植示范与推广：示范种植以秋豌豆、秋蚕豆、秋玉米、秋马铃薯为主的晚秋作物11.8万亩，较计划11.1万亩多完成7000亩，完成率为106.3%，辐射带动15万亩。预计实现总产5900万千克，较计划任务5303.3万千克多596.7万千克，完成率111.3%；实现总产值41300万元，较计划总产值36321.6万元多完成4978.4万元，完成率113.7%。 

　　4、小麦绿色增产模式攻关： 

　　截至目前，建设万亩示范片10110.7亩，占计划数的101.1%；完成千亩展示片建设1008亩，占计划数的100.8%；完成百亩核心方建设303.4亩，占计划数的303.4%。 

　　（二）测土配方施肥 

　　推广测土配方施肥67.5万亩，覆盖129个村委会，涉及农户75000户。平均亩增产50.07千克，总增产3.38万吨。总减不合理施肥量(纯量)680吨，亩均节本增效56元，总节本增效3780万元。建设玉米测土配方施肥示范样板443亩，比计划增121.5%，平均单产比计划增3.97%，总产比计划增6113.4千克，增收48.94万元。建设水稻测土配方施肥示范样板300亩，比计划增50%，平均单产比计划增8.14%，总产22.71万千克，增收18.49万元。 

　　（三）新品种示范推广 

　　以红香7号为主的万亩红系优质稻高产示范涉及5个村委会，32个村民小组，5213户农户。举办中心样板135亩，平均亩产达577.84千克，比优质稻云恢290亩增67.01千克；举办核心样板1074.7亩，平均亩产561.32千克，比云恢290亩增50.49千克；高产示范10102.3亩，平均亩产519.74千克，比云恢290亩增8.91千克，增稻共计9万千克。 

　　（四）新品种、新技术试验 

　　1、“佛稻1号”原种提繁面积11亩，平均单产532千克，总产5852千克，为下一年优质稻生产提供良种5852千克。 

　　2、云南省优质油菜品种区域试验，参试品种13个，增产品种5个，减产品种3个。 

　　3、建设128亩葡萄套种晚秋马铃薯试验样板，预计12月底收获，单产可达860kg。 

　　4、引进超级杂交稻超优千号、Y两优900、Y两优302三个品种进行引种试验，试验面积四亩，实际亩产量均未达到理论亩产量。 

　　5、完成小麦规范化播种技术试验、早秋麦播期密度试验、品种筛选试验、品系比较试验、穿梭育种材料试验等7个小麦试验。 

　　（五）科技培训 

　　1、培育新型职业农民130人，完成任务数100%。其中培育专业技能型职业农民90人，专业服务型职业农民40人。 

　　2、开展技术培训及田间指导80余次。蔬菜、水果等园艺作物的栽培技术指导及培训工作12场次1500人，农村科技服务体系终端联通有机蔬菜种植培训4次共计180人次。 

　　（六）蔬菜、水果统计工作 

　　向州农业局经作科统计上报我市四个季度蔬菜、水果发展情况。 

　　（七）争取上级补助资金 199万元，完成市农科局下达任务数180万元的110.55% 。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市农业技术推广中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是： 

　　1.弥勒市农业技术推广中心 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市农业技术推广中心2017年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市农业技术推广中心2017年度收入合计827.85万元。其中：财政拨款收入827.85万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比2017年度收入合计827.85万元，上年度收入合计724.70万元，比上年增加103.15万元，增长14.23%，主要原因是增加了人员工资及养老保险。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市农业技术推广中心2017年度支出合计556.32万元。其中：基本支出477.85万元，占总支出的85.89％；项目支出78.47万元，占总支出的14.11％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比2017年度支出556.32万元，上年度支出合计601.76万元，比上年减少45.44万元，减少7.55%，主要原因是退休人员并入社保管理中心发放工资。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障弥勒市农业技术推广中心正常运转的日常支出13.82万元。与上年度22.05万元对比减少22.05万元，减少37.33%,主要原因是非税收入减少，返回也相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出464.03万元占基本支出的97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费13.82万元占基本支出的3％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障弥勒市农业技术推广中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78.47万元。与上年52.06万元对比增加26.41万元,增长50.73%，主要原因是国家调整产业结构，加大对三农的投入力度，相应支出随之出比上年度增加。其中： 

　　（1）2130106款科技转化与推广服务，红财农[2017]15号省级农业发展专项资金支出合计77.65万元,其中办公费0.85万元、印刷费1.13万元、差旅费12万元、维护费0.11万元、租赁费2.51万元、培训费8.57万元、专用材料费32.36万元、劳务费13.59万元、委托业务费2.18万元、公务用车运行维护费0.19万元、其他商品和服务支出1.85万元，专用设备支出2.76万元；因项目资金下达时间较晚，项目正在实施中。 

　　（2）2130135款，红财农发[2017]66号中央农业资源及生态保护补助资金支出合计0.82万元,其中支出差旅费0.44万元、专用材料费0.16万元、劳务费0.22万元。因项目资金下达时间较晚，项目正在实施中。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市农业技术推广中心2017年度一般公共预算财政拨款支出556.32万元,占本年支出合计556.32万元的100%。与上年度601.76万元对比减少45.44万元，减少7.55%,主要原因是退休人员并入社保管理中心发放工资。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　1.一般公共服务（类）支出30.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于发放2017年事业单位绩效工资； 

　　2、社会保障和就业（类）支出58.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.59%。主要用于事业单位基本养老保险缴费； 

　　3、农林水支出429.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.17%。主要用于工资福利支出334.74万元、商品和服务支出89.53万元、对个人和家庭支出2.27万元、其他资本性支出2.76万元； 

　　4、住房保障（类）支出37.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%；主要用于住房公积金缴费。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　农业技术推广中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.87万元，支出决算为0.35万元，完成预算的40.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.19万元，完成预算的21.84%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的17.24%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.35万元比2016年0.87万元减少0.53万元，下降60.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降3.68%；公务接待费支出决算减少0.52万元，下降77.420%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.19万元，占54.29%；公务接待费支出0.15万元，占45.71%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.19万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.19万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.15万元。其中： 

　　国内接待费支出0.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级检查、督查、指导、项目验收发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　弥勒市农业技术推广中心2017年机关运行经费支出0万元。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，弥勒市农业技术推广中心资产总额627.27万元，其中，流动资产346.42万元，固定资产280.85万元（其中：房屋152.11万元、车辆49.25万元、单价50万元（含）以上的通用设备0万元、单价100万元（含）以上的专用设备0万元、其他固定资产79.49万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加253.41万元，其中固定资产增加14.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值3.58万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.06万元；出租房屋340平方米，账面原值16.98万元，实现资产使用收入6.10万元。 

　　(三)政府采购支出情况 

　　一、我单位2017年度采购计划金额为20.75万元，采购预算(财政性资金)为20.75元，非财政性资金0万元。其中：①货物类一般公共预算采购计划金额为0万元；货物类政府性基金预算采购计划金额17.050万元；货物类其他资金采购计划金额为0万元；货物类非财政性资金采购计划金额为0万元。②工程类一般公共预算采购计划金额为3.70万元；工程类政府性基金预算采购计划金额为0万元；工程类其他资金采购计划金额为0万元；工程类非财政性资金采购计划金额为0万元。③服务类一般公共预算采购计划金额为0万元；服务类政府性基金预算采购计划金额为0万元；服务类其他资金采购计划金额为0万元；服务类非财政性资金采购计划金额为0万元。 

　　二、我单位2017年度实际采购金额为19.24万元，比采购计划金额减少1.51万元，节减率为7.28%，采购预算(财政性资金)为19.24万元，比采购计划金额减少1.51万元，节减率为7.28%，非财政性资金0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%。其中：①货物类一般公共预算实际采购金额为15.78万元，比采购计划金额减少1.27万元，节减率为7.45%；货物类政府性基金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；货物类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；货物类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为 0。②工程类一般公共预算实际采购金额3.46万元，比采购计划金额减少0.24万元，节减率为6.49%；工程类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；工程类其他资金实际采购金额为0万元比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；工程类非财政性资金实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%。③服务类一般公共预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；服务类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；服务类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；服务类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%。 

　　（四）绩效自评信息情况 

　　根据各项目资金下达的绩效目标要求，结合项目管理和资金管理的特点，设置“一级指标”，“二级指标”，“三级指标”，按照资金使用的合规性（资金使用是否规范、是否严格资金的报批、审批程序、是否按项目资金管理要求进行资金支付等）、资金使用率（资金使用占该项目资金比例）、社会效益（项目实施地区群众满意度）、核算准确性进行绩效自评。 

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　无 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。