弥勒市农村能源环境保护站部门2018年度部门决算

　　   第一部分  弥勒市农村能源环境保护站概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市农村能源环境保护站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　弥勒市农村能源环境保护工作站于1991年3月成立，主要工作职能是保护和、改善农业生态环境，促进农业经济发展。农业环境监测，保护农用水、土、气，依法查处污染和破坏农业环境事故。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1.认真履行农业环保职能职责，全面开展综合推进工作。 

　　2.农业环保行政执法。查处农业污染事故2起。1.2018年1月8日，查处新哨火木龙大ㄚ勒小组养鸡场粪污影响葡萄一案。依法办理养殖场环保手续、改善设施、消除污染源。2.5月27日，弥阳镇小凹革村茶花山煤矿油污影响农业一案。影响作物为玉米、水稻和蔬菜。事实清楚，证据确凿，厂方与农户双方自愿协商解决。 

　　3.开展“三品”认证。组织申报了红河江泰果业有限责任公司2个绿色食品——蜜桔、弥橙，已获得国家农业部绿色食品发展中心颁发的绿色食品证书；弥勒市天星农业发展有限公司1个绿色食品——葡萄；红河仓盈农业科技发展有限公司1个绿色食品——苹果、云南农溯网络科技有限公司1个绿色食品——鲜食玫瑰花等5个绿色食品认证，由于土壤环评指标不合格，该基地不宜发展绿色食品。组织了2家企业5个无公害农产品认证，现已通过环评，产品抽样已送到省农科院进行检测。 

　　4.开展土壤污染防治。1.土壤例行监测国控点位布设54个，近期将采集的土壤、产品样22个，制备送省农业环境监测站检测。2.农产品产地土壤污染状况详查、核查点位9个，采样送检2个。3.土壤污染修复试验，基地2亩，试验小区46个，土壤、产品样共92个，已寄送天津环保所进行检测。 

　　5.农业面源污染防治。实施农药、化肥零增长行动开展测土配方施肥，绿色防控和统防统治。清除农田残膜，大力宣传秸秆综合利用和畜禽粪污防治。开展七改三清行动，提升人居环境、划定畜禽禁养区和水源地生态保护红线。清理沟渠、河道、库塘漂浮物，消除污染，清洁水源。大力发展节水农业，控制农业用水总量。认真办理中央环境保护督察组反馈的农业面源等事件。 

　　6.做好全国第二次农业污染普查工作。按红河州农业局红农发〔2018〕19号文件关于做好第二次全国农业污染源普查工作的通知要求，我市组建成立了相应工作机构，明确职责，我站主要负责作物秸秆综合利用现状调查。至10月30日，上报数据为：规模化养殖场42家，作物秸秆综合利用量22040.9吨，其中：稻草758.2吨，小麦2019.62吨，玉米18069.08吨，甘蔗1192吨。 

　　7.认真抓好农村户用沼气日常安全管理使用工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市农村能源环境保护站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市农村能源环境保护站部门2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市农村能源环境保护站部门2018年度收入合计1,052,408.8元。其中：财政拨款收入1,052,408.8元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比888637.60元，比上年增加163771.20元，增长18.43%。主要原因分析：1、本年度增加了综合目标责任奖，上年度无；2、补发增加2017年1月至2018年12月艰边补贴及2018年7-12月岗位工资、薪级工资等。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市农村能源环境保护站部门2018年度支出合计999,241.8元。其中：基本支出983,085.8元，占总支出的98.38%；项目支出16,156元，占总支出的1.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比879637.60元,比上年增加119604.20元，增长13.6%。主要原因分析：1、本年度增加了综合目标责任奖，上年度无；2、补发增加2017年1月至2018年12月艰边补贴及2018年7-12月岗位工资、薪级工资等。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障弥勒市农村能源环境保护站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出983,085.8元。与上年对比879637.60元,比上年增加103448.20元，增长11.76%。主要原因分析：1、本年度增加了综合目标责任奖，上年度无；2、补发增加2017年1月至2018年12月艰边补贴及2018年7-12月岗位工资、薪级工资等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.22%。人均工资福利支出19.16万元，人均日常公用经费0.44万元（其中人均办公费0.08万元）。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障弥勒市农村能源环境保护站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,156元。与上年对比增长16,156元，主要原因分析：新增农用地土壤污染状况详查项目。具体项目开支及开展工作情况：项目资金总收入为20,100元，其中第一批资金为9,000元，第二批资金为11,100元，最终项目总支出为16,156元，结余资金为3,944元。按要求进行农产品产地土壤污染状况详查、核查点位9个，核实有两个点位种植水稻，完成采集土样2个，农产品样品2个，落实采样、送检等工作。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市农村能源环境保护站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出999,241.8元,占本年支出合计的100%。与上年对比879637.60元,比上年增加119604.20元，增长13.6%。主要原因分析：1、本年度增加了综合目标责任奖，上年度无；2、补发增加2017年1月至2018年12月艰边补贴及2018年7-12月岗位工资、薪级工资等。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出100,896.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.1%。主要用于事业单位离退休人员公用经费4,500元（含1退休人员安家补助费3300元）及机关事业单位基本养老保险费支出96,396.8元； 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　10.节能环保（类）支出16,156元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于农产品产地土壤污染状况详查采样、送样差旅费、车辆运行费等支出16,156元； 

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　12.农林水（类）支出882,189元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.29%。主要用于农林水事业运行支出，其中主要包括：基本工资269079.00元，津贴补贴137272.00元，绩效工资369480.00元，奖金23187.00元，职工基本医疗保险费7192.41元，住房公积金55373.00元，商品和服务支出20595.59元，对个人和家庭的补助10.00元； 

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市农村能源环境保护站部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17700元，支出决算为600元，完成预算的3.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为600元（上级业务部门业务指导及检查产生接待业务餐费），完成预算的7.4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-135元，下降-18.37%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少-135元，下降-18.37%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格公务接待规定，厉行节约。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出600元，占100%。具体情况如下： 

　　1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出600元。其中： 

　　国内接待费支出600元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于土壤修复试验示范上级业务部门领导到现场指导及检查试验田试验情况结果等发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市农村能源环境保护站部门2018年机关运行经费支出0元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，弥勒市农村能源环境保护站部门资产总额204,905.6元，其中，流动资产76,186.6元，固定资产128,719元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加61,948.39元，其中;流动资产增加61,948.39元，增加了43.33%，主要原因是财政下达省级农业发展专项资金较晚，以致于项目跨年度实施。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　弥财建指〔2018〕8号2016年中央土壤污染防治专项资金，收入11100元，支出7156元；弥财农指[2018]38号州级农业生产发展专项（红财农发[2018]27号），收入50000元，支出0元（跨年度实施2017年12月至2019年12月31日）。 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　部门三公经费支出较上年减少0.64%、已建立较为规范的内控制度、质量管理管理水平基本达标，项目基本完成、达到预期目标。自评为“优”。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　主要经验：1.健全项目立项评审机制，是确保绩效目标实现的基础。2.加强项目运行监管，是确保项目顺利实施的保障。  

　　存在的问题和困难：1、项目资金少，工作任务量大；2、农业项目的实施具有时效性、连续性，项目跨年度实施。3、部分项目资金下达较晚，正在组织实施，支出尚未完成，影响绩效目标的完成。  

　　下一步工作措施：1、强化项目验收。2、加大项目推进力度。3、强化业务培训。4、加大绩效评价结果运用力度。积极推进绩效评价结果在项目申报、资金安排方面的运用，建立健全奖优惩劣的奖罚机制，激励先进，鞭策后进，提升资金使用效益。 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　我站对农用地土壤污染详查项目、水稻产地土壤重金属污染实验示范修复项目绩效目标完成情况进行了自评。自评优秀1个项目、良1个项目。总体自评等级优。 

　　存在的问题和困难：1、项目资金少，工作任务量大；2、农业项目的实施具有时效性、连续性，项目跨年度实施。3、部分项目资金下达较晚，正在组织实施，支出尚未完成，影响绩效目标的完成。  

　　下一步工作措施：1、强化项目验收。2、加大项目推进力度。3、强化业务培训。4、加大绩效评价结果运用力度。积极推进绩效评价结果在项目申报、资金安排方面的运用，建立健全奖优惩劣的奖罚机制，激励先进，鞭策后进，提升资金使用效益。 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　本年度结转和结余62167元，上年度9000元，比上年度增加53167元，增幅590.74%，主要原因为（1）本年度项目资金较上年度增加，且下达时间较晚，形成结余比上年增加；项目支出结转和结余合计：53944元，情况如下： 

　　项目支出结转和结余，土壤修复试验项目2019年继续实施，实施项目土壤修复的土地已于2018年一次性租赁，2018年试验检测样品已送检测机构，检测费待检测报告出来后将汇出。 

　　（2）本年度基本支出结转8223.00元，根据弥人社发[2018]300号文件退休1人，11月错发该退休人员1个月工资，之后收回错发的1个月工资冲帐。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释  

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　七、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。