弥勒市农民科技教育培训中心部门2018年度部门决算

　　   第一部分  弥勒市农民科技教育培训中心概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市农民科技教育培训中心概况 

　　一、主要职能 

　　   （一）主要职能 

　　弥勒市农民科技教育培训中心的主要工作职责是：培养中专学历人才，促进农业发展；农业中专学历教育，农业专业技术开发，技术培训。 

　　   （二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1、新型职业农民培育： 

　　2018年弥勒市争取到省级新型职业农民培育专业技能型培育任务200人，项目资金20万元。在该项任务中，我单位严格按要求制定了具体的实施方案和培训计划、落实了培训地点、人数和内容。在该项目的实施中，教学计划的制定、教材的征订、教师的聘请、学员的报名组织和培训内容的确定均严格按规定执行。已完成省级新型职业农民培育专业技能型家畜饲养员培训100人（其中有21人为建档立卡贫困户）任务；余下的100人培训教材已征订到位，方案初步形成，分两个班，每班50人，培训地点在巡检司镇，时间定在11月底前完成，50人为豆制品加工班，学员全部为建档立卡贫困户，培训班结束后全部学员安排进豆制品加工厂工作；50人为柑橘栽培，相关各项工作正在有序进行。 

　　2、绿证培训 

　　2018年全年完成“绿色证书”培训24期1350人，发放教材、资料2560份，学员获证910人，培训专业主要有：植物病虫害防治、养猪、农产品加工、柑橘栽培，石榴栽培、香椿栽培中、人参果栽培等。 

　　3、实用技术培训 

　　完成实用技术培训3280人次，，发放技术资料及教材1560份，明白纸10500份。圆满完成了实用技术培训3000人次的培训任务培训内容涉及葡萄栽培、苹果栽培、柑橘栽培，石榴栽培、香椿栽培中、人参果栽培等等多个方面。 

　　4、认真做好新型职业农民培育培训学员的回访调查和跟踪服务工作 

　　农培中心2018年多次到全市的各个乡镇对2017年的新型职业农民培育培训学员进行了随机的回访调查，着重了解学员培训前后的生产生活情况。并对2017年新培项目开展跟踪服务生产实践培训，组织新型职业农民培育电子商务、苹果、葡萄专业实训、参观交流共4次，就苹果、葡萄修剪、科学使用农药化肥等重要生产环节进行实践操作培训，进一步加强学员课堂理论知识的实际应用，深爱学员好评。外出参观学习进一步拓宽学员视野，借鉴先进种植管理模式，充分提高学员实际操作能力和经营管理水平起到带动示范作用。 

　　5、严格按照市委市政府和市农科局的要求按时做好2018年度“挂包帮”“转走访”回访工作。 

　　2018年我单位一直按要求及时更新贫困户的信息，做好挂牌工作和产业扶贫工作。我单位的所有挂联职工每月均按要求到各自挂联的贫困户家中做实事、与贫困户同劳动、并与贫困户及时进行沟通交流，鼓励贫困户转变思想勤劳致富。单位职工马桂梅在知道挂联的贫困户岳毕英摔伤后就买东西上门看望；单位职工孙秀梅知道挂联的贫困户毕志明的儿子毕兴患有癫痫后积极为其寻医问药并在毕兴外出治病时为其冲电话费200元，并为挂联户李正华的外孙子送去新衣物。 

　　6、与市农科局签订了2018年安全生产责任状，与每位单位职工层层签订消防安全和道路交通安全保证书，组织全体职工学习宣传云南省安全生产条例。对全体职工进行消防安全和道路交通安全知识培训2次，组织安全生产隐患排查12次，并按市安委会和农科局安全生产领导小组的要求多次组织全体干部职工学习安全生产的相关文件和通知。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市农民科技教育培训中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。　 

　　本单位是基层预算单位。为弥勒市农业农村和科学技术局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照事业单位会计制度填报决算数据。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市农民科技教育培训中心2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人,专业技术人员4人，工勤人员1人）。 

　　    离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　 一、收入决算情况说明 

　　    弥勒市农民科技教育培训中心部门2018年度收入合计111.76万元。其中：财政拨款收入111.76万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比2018年度收入合计111.76万元，上年度收入合计157.55万元，比上年减少45.79万元，减少40.97%，主要原因是①上年度增加了中央新型职业农民培育项目，本年度无。②有一人在职职工因公死亡。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市农民科技教育培训中心部门2018年度支出合计145.73万元。其中：基本支出91.76万元，占总支出的62.97%；项目支出53.97万元，占总支出的37.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比2018年度支出145.73万元，上年度支出合计123.58万元，比上年增加22.15万元，增加15.2%，主要原因是①本年度增加了2017年1-12月事业单位工作人员综合考评奖及2018年综合考评奖；②补发增加了2017年1月至2018年12月艰边补贴及2018年7-12月岗位工资、薪级工资等。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障弥勒市农民科技教育培训中心正常运转的日常支出91.76万元。上年度77.55万元，比上年增加14.21万元，增加了15.48%,增加的主要原因为本年度增加了综合目标责任奖，上年度无；2、补发增加2017年1月至2018年12月艰边补贴及2018年7-12月岗位工资、薪级工资等。 

　　   人员经费:本年度88.87万元，上年度76.05万元，比上年增加12.82万元，增加了14.42%,增加的主要原因为本年度增加了综合目标责任奖，上年度无；2、补发增加2017年1月至2018年12月艰边补贴及2018年7-12月岗位工资、薪级工资等。

　　日常公用经费：本年度2.88万元，上年度1.5万元，增加1.38万元，增加47.92%,主要原因是拨入工会经费。    

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障弥勒市农民科技教育培训中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53.97万元。与上年度46.03万元对比，增加7.94万元，增加了14.71%，主要原因为：本年度代办项目实施完毕，本年度项目减少，无结余结转（其中年末结转和结余情况：本年度0万元，上年度33.97万元，比上年减少33.97万元，减少了100% ） 

　　具体项目开支及开展工作情况： 

　　（1）2130106款科技转化与推广服务，红财农[2017]15号2017年农业农业发展专项资金支出合计0.61万元, 弥财农指[2018]30号省级农业发展专项资金支出合计20万元,其中主要用于支出学员后期跟踪服务和新型职业农民培育培训费，项目已按实施方案进行完毕。 

　　（2）2130199款，红财农发[2017]59号中央2017新型职业农民培育支出合计33.36万元,其中主要用于支出新型职业农民培育培训费，项目已按实施方案进行完毕。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市农民科技教育培训中心部门2018年度一般公共预算财政拨款支出145.73万元,占本年支出合计的100%。与上年度123.58万元对比增加22.15万元，增加15.2%，主要原因是①本年度增加了2017年1-12月事业单位工作人员综合考评奖及2018年综合考评奖；②补发增加了2017年1月至2018年12月艰边补贴及2018年7-12月岗位工资、薪级工资等。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1. 社会保障和就业（类）支出9.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于事业单位基本养老保险缴费； 

　　2、农林水支出136.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.72%。主要用于工资福利支出88.87万元、商品和服务支出2.88万元、对个人和家庭支出0.006万元。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市农民科技教育培训中心部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.3万元，支出决算为0.28万元，完成预算的93.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.28万元，完成预算的93.33%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少221.35元，下降7.33%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少221.35元，下降7.33%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.28万元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.28万元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.28万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于新型职业农民培育等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0元。 

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市农民科技教育培训中心部门2018年机关运行经费支出0元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，弥勒市农民科技教育培训中心部门资产总额236,371.87元，其中，流动资产1,368.27元，固定资产235,003.6元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少339,476.6元，其中;流动资产减少339,476.6元，固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　 2018年度用于保障弥勒市农民科技教育培训中心为完成特定发展目标，中央省州农业生产发展专项及新型职业农民培育经费支出53.97万元（其中2018年资金实际到位20万元，上年度结余结转33.97万元）。具体项目开支及开展工作情况： 

　　（1）2130106款科技转化与推广服务，红财农[2017]15号2017年农业农业发展专项资金支出合计0.61万元, 弥财农指[2018]30号省级农业发展专项资金支出合计20万元,其中主要用于支出学员后期跟踪服务和新型职业农民培育培训费，项目已按实施方案进行完毕。 

　　（2）2130199款，红财农发[2017]59号中央2017新型职业农民培育支出合计33.36万元,其中主要用于支出新型职业农民培育培训费，项目已按实施方案进行完毕。 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　详见附件 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　  　针对绩效评价中存在的问题，制定和完善工作计划和管理制度。一是实现绩效评价与部门预算的有机结合。实现预算的科学化、合理化、准确化、完整化及有效化；二是实现绩效评价与预算执行的有效结合。进一步加快项目实施进度，加强项目资金支出进度，盘活财政存量资金，提高项目资金使用效益。 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   详见附件 

　　（五）部门整体支出绩效自评表详见附件 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。