弥勒市农业技术推广中心部门2018年度部门决算

　　   第一部分  弥勒市农业技术推广中心概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市农业技术推广中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　推广种植业技术、促进农业发展,种植业技术试验示范、体系管理、技术培训、技术服务. 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1、弥勒市2017-2018年耕地休耕制度试点项目 

　　探索实行耕地轮作休耕制度是中央作出的重大部署，也是深化农村改革的重要任务。根据中央、省、州的安排部署，和云南省云财农﹝2017﹞144号《关于下达2017年中央农业生产发展专项资金的通知》，弥勒市被列为全省2017年实施耕地休耕制度的19个试点县之一，承担任务2万亩，每年补助资金1000万元。为配合弥勒市农业和科学技术局完成此项工作任务，自试点工作启动以来，我中心严格按照上级业务主管部门的要求，及早谋划、狠抓落实，认真开展了地块落实、技术培训、技术指导、经费兑现等工作，在各级各部门的关心指导和通力配合下，各项工作进展顺利，稳步推进。 

　　2.弥勒市是2017年中央耕地质量提升与化肥减量增效示范县项目 

　  该项目自2017年项目下达以来，认真编制了实施方案，并按方案要求于2018年度组织实施，现将实施情况总结如下： 

　　2.1资金到位和使用情况： 

　　2017年弥勒市耕地质量提升与化肥减量增效项目资金于2017年已到位305万元。至2018年8月底，资金已使用239万元，余下66万元按计划内容列支。具体使用情况如下： 

　　取土化验经费25万元已支付； 

　　田间肥效试验及示范135万元已支付； 

　　耕地质量提升示范区建设60万元已支付；   

　　3、云南省2018年科技增粮玉米绿色高产高效创建项目 

　　该项目按方案要求认真实施，具体完成效果较好即目标任务指标。 

　　3.1万亩涉及五山乡觅利、箐口、乌依、四家四个村委会，2216户。品种为云瑞668、大丰3号、迪玉2号。实际完成11500.0亩占计划的115.00%，平均单产655.87千克，比计划单产增55.8千克、增产9.31%。 

　  3.2 10000亩  范区实际完成1100.0亩占计划的110.00%，平均单产706.34千克，比计划亩增6.34千克。品种为云瑞668、迪玉2号。 

　　3.3百核心区  目标产量750千克，实际完成123亩占计划的123%，平均单产752.26千克，比计划亩增752.23千克.品种为云瑞668. 

　　4、2018-2020年省农业生产发展专项—测土配方施肥项目 

　　该项目实施内容：2018年计划建设测土配方施肥面积6万亩，玉米配方肥示范面积3万亩，项目区目标产量530公斤，产量提高≧1%,亩平均增收≧50元。化肥减量增效百亩核心示范区1个，按照项目实施的要求，分别减少氮10%，增施配方肥40公斤/亩，项目区目标产量600公斤，产量提高5%。项目实施地点安排在巡检镇。建成玉米测土配方施肥增施施生物菌肥示范面积3万亩，项目区目标产量500公斤，产量提高≧1%,亩平均增收≧50元。化肥减量增效百亩核心示范区1个项目，减少纯氮10%，增施生物菌肥10公斤/亩，项目区产量550公斤提高5%,项目实施地点安排在五山乡。实施花生肥料利用率试验一组；玉米肥料肥料利用率试验2组； 葡萄新型肥料试验一组，共计4组。安排测土配方施肥应用效果对比测产点15个。培训农民500人次。 

　　实际完成测土配方施肥面积6.02万亩，玉米配方肥示范实施地点安排在巡检镇面积3.02万亩，化肥减量增效百亩核心示范区110亩；玉米测土配方施肥增施生物菌肥实施地点安排在五山乡，示范面积3.0万亩，化肥减量增效百亩核心示范区106亩。花生肥料利用率试验一组；玉米肥料肥料利用率试验2组； 葡萄新型肥料试验一组，共计4组。 

　　 5、尽力做好扶贫工作，成效已经凸显 

　　根据精准扶贫精神我们单位24人挂钩118户，主要通过产业等多方面的措施与帮扶，已经脱贫55户、预脱贫26户、未脱贫37户。其就是单位职工积极努力与不畏困难之成效，反应效果较好。      

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市农业技术推广中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市农业技术推广中心部门2018年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。 

　　实有车辆编制 0  辆，在编实有车辆3辆。   

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市农业技术推广中心部门2018年度收入合计621.59万元。其中：财政拨款收入621.59万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年数827.85万元对比，减少了206.26万元，主要原因为：上年度增加中央农业资源及生态保护资金305万元，本年度无。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市农业技术推广中心部门2018年度支出合计907.40万元。其中：基本支出581.55万元，占总支出的64.09%；项目支出325.85万元，占总支出的35.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。 

　　上年度556.32万元，比上年增加351.08万元，增加了63.11%,增加的主要原因为本年度增加了综合目标责任奖，上年度无；2、补发增加2017年1月至2018年12月艰边补贴及2018年7-12月岗位工资、薪级工资等； 

　　（一）基本支出情况 

　　 2018年度用于保障弥勒市农业技术推广中心正常运转的日常支出581.55万元。上年度477.85万元，比上年增加103.70万元，增加了21.7%,增加的主要原因为本年度增加了综合目标责任奖，上年度无；2、补发增加2017年1月至2018年12月艰边补贴及2018年7-12月岗位工资、薪级工资等。 

　　 人员经费:本年度568.27万元，上年度424.11万元，比上年增加144.17万元，增加了33.99%,增加的主要原因为本年度增加了综合目标责任奖，上年度无；2、补发增加2017年1月至2018年12月艰边补贴及2018年7-12月岗位工资、薪级工资等。 

　　 日常公用经费：本年度13.27万元，上年度53.74万元，比上年减少40.47万元，减少了75.30%，减少的主要原因为本年度无非税收入返回业务工作经费。 

　　 年末结转和结余：本年度51.32万元，上年度337.13万元，比上年减少285.81万元，减少了84.78%，减少的主要原因为本年度对上年度项目加快进度实施。其中：一般公共预算财政拨款：本年度51.32万元，上年度337.13万元，比上年减少285.81万元，减少了84.78%，减少的主要原因为本年度对上年度项目加快进度实施。 

　　（二）项目支出情况 

　　 2018年度用于保障弥勒市农业技术推广中心为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出325.85万元。上年度78.47万元，比上年增加247.38万元，增加了315.25%,增加的主要原因为上年度结转项目本年度实施。其中，行政事业类项目：本年度325.5万元，上年度78.47万元，比上年增加247.38万元，增加了315.25%,增加的主要原因为上年度结转项目本年度实施。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市农业技术推广中心部门2018年度一般公共预算财政拨款支出907.40万元,占本年支出合计的100%。上年度556.32万元，比上年增加351.08万元，增加了63.11%,增加的主要原因为本年度增加了综合目标责任奖，上年度无；2、补发增加2017年1月至2018年12月艰边补贴及2018年7-12月岗位工资、薪级工资等；3、本年度对上年度项目加快进度实施。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出65.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。主要用于社保交费。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出841.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.79%。主要用于支付工资及项目支出,其中：基本支出516.14万元，项目支出325.85万元. 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市农业技术推广中心部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.83万元，支出决算为0.32万元，完成预算的38.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.18万元，完成预算的94.74%；公务接待费支出决算为0.14元，完成预算的21.88%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格执行中央八项规定，厉行节约。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-234元，下降-6.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-164元，减少-8.44%；公务接待费支出决算减少-70元，减少-4.63%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为严格执行中央八项规定，厉行节约。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费0.18万元，占55.23%；公务接待费支出0.14万元，占44.77%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　  2. 公务用车购置及运行维护费支出0.18元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.18万元，开支主要用于开展项目下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.14万元。其中： 

　　国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目专家指导接待工作。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市农业技术推广中心部门2018年机关运行经费支出0元， 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，弥勒市农业技术推广中心部门资产总额335.98万元，其中，流动资产55.13万元，固定资产280.85万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少291.29万元，其中;流动资产减少291.29万元，主要原因为流动资产上年项目结余结转资金减少；固定资产增加（减少）0元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　（一）项目支出概况 

　 弥勒市农业技术推广中心属于弥勒市农业局下辖的二级预算单位。为公益性一类事业单位。主要职责：推广种植业技术、促进农业发展,种植业技术试验示范、体系管理、技术培训、技术服务。项目支出概况：弥财农指[2018]30号省级农业发展专项资金(红财农发[2018]34号资金收入400000元，实际支出240126元。2017年结转结余项目资金：1、红财农[2017]15号省级农业发展专项资金329493.20元，实际支出300636.6元；2、红财农发[2017]66号中央农业资源及生态保护补助资金3041814.4，实际支出2717715.5元。 

 （二）项目支出绩效自评 

　 部门“三公”经费支出较上年减少100%、已建立较为规范的内控制度、质量管理管理水平基本达标，项目基本完成、达到预期目标。工作计划和任务分工明确，工作计划与目标任务相符。自评为“优”。    

 （三）项目绩效目标管理 

　部门2018年项目绩效目标全部完成。主要经验：健全项目立项评审机制，是确保绩效目标实现的基础。加强项目运行监管，是确保项目顺利实施的保障。下一步计划：1、强化业务培训。2、加大绩效评价结果运用力度。 

 （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　1、弥勒市2018年玉米绿色高产高效创建项目绩效考核 

　1.1面积指标 计划建一个百亩核心区，一个千亩展示区，一个万亩示范区。实际完成百亩核心区123亩，千亩展示区1100亩，万亩示范区11500亩。三个指标项目绩效完成优。 

　1.2产量指示  计划单产分别是百亩区750千克，千亩区700千克，万亩区650千克。实际完成百亩核心区单产752.26千克，千亩区单产706.34千克，万亩区单产655.87千克。三个指标项目绩效完成优。 

  1.3产出指标  项目区平均单产655.87千克，较计划亩增5.87千克，增长0.90%，较非示范区玉米平均单产（608.88千克）亩增粮46.99千克，增长7.17%，新增粮食54.04万千克，新增产值108.08万元。指标项目绩效完成优。 

　1.4、配方施肥技术指标  项目区11500亩应用测土配方施肥技术。指标项目绩效完成优。 

　1.5、良种覆盖指标   项目区11500亩应用优良品种３个，分别是大丰3号，迪玉2号，云瑞668，项目区良种全覆盖，指标项目绩效完成优。 

　满意度指示　项目实施全过程，农民得到了实惠，增产增收；经对项目区农户调查回访，满意度９８％。指标项目绩效完成优。 

　2、2017年中央农业资源及生态保护补助资金（弥勒市耕地质量提升与化肥减量增效项目）绩效考核                        

　2.1耕地质量 

　根据全市不同地区不同农作物不同土种设置的34个同田地施用有机肥处理与不施用有机肥对照的有机质结果统计表明，耕地有机质处理平均为26.444 g/kg比对照21.857g/kg增4.5541g/kg、增长0.2102%（0.2-0.2234%），耕地质量得到一定程度的提升。 

　2.2、示范推广 

　测土配方施肥技术示范推广应用结果统计表明，项目实施在全市13个乡镇局1063个自然村1102个村民小组11.2余万农户田块上应用于水稻、玉米、小麦、蔬菜、水果、甘蔗、万寿菊等7种主要农作物，全市完成测土配方施肥面积72.68万亩、完成计划的100.37%，施用配方肥料面积完成40.15万亩占完成计划的100.38%，占配方施肥总完成面积55.24%；配方施肥比用习惯施肥平均每亩节省肥料8.71kg，平均亩增产25.80kg、增产1.99%，亩节本增效63.80元、节肥12.60元 ；总节肥632.701万kg，总增产1875.275万kg，总节支915.9722万元，总节本增效4637.0057万元。 

　2.3、耕地土壤采样与测试分析项目 

　全市共计完成农业耕地土壤样品采集600个，其中475个作常规分析5项2375项次、125个核心土样作17项即土壤容重、大量、中量、微量元素、重金属分析，分析为2125项次，其为测土配方施肥技术方案制定及耕地肥力评价提供基础数据。 

　2.4、农作物肥效试验研究 

　全市计划31组，完成31组。其主要是要摸清楚市域不同农作物、不同土壤条件之下的营养元素的最佳用量及化肥利用率，为制定化肥减量增效方案提供科学依据。    

（五）部门整体支出绩效自评表 

　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）   

　五、其他重要事项情况说明 

　无   

　六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释  

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。 

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。