弥勒市农村经济经营管理站部门2018年度部门决算

　　第一部分  弥勒市农村经济经营管理站概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市农村经济经营管理站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　弥勒市农村经济经营管理站是财政全额拨款事业单位，隶属市农业和科学技术局。主要承担我市农村经济经营管理工作，主要职能有：开展农村土地承包合同管理，减轻农民负担监督管理，村集体资产与财务管理三大管理工作。对新农村建设、农业产业化、农民专业合作经济组织、农业社会化服务体系和新型农业经营体系全覆盖进行指导工作。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　承担完善农村经营管理体制的责任。指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、确权登记、使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展，推进新型农业经营主体全覆盖，推进农村集体产权制度改革。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市农村经济经营管理站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市农村经济经营管理站部门2018年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市农村经济经营管理站部门2018年度收入合计3,264,978.2元。其中：财政拨款收入3,264,978.2元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。 

　　与上年度对比，2018年度收入合计比上年度收入合计1,763,608.12元，增加1,501,370.08元，增85.13%；其中：财政拨款收入2,024,978.2元，比上年度1,763,608.12，增加261,370.08元，增14.82%；政府性基金预算财政拨款1,240,000.00元，比上年度0元，增加1,240,000.00元。主要原因是：本级财政于2018年12月26日拨付确权项目资金1,240,000.00元，未支付。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市农村经济经营管理站部门2018年度支出合计2,130,968.33元。其中：基本支出1,777,978.2元，占总支出的83.44%；项目支出352,990.13元，占总支出的16.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。 

　　与比上年度对比，2018年度支出合计比上年度支出合计5,611,596.27元，减少3,480,627.94元，减62.03% 。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障弥勒市农村经济经营管理站机构正常运转的日常支出1,777,978.20元。比上年度 1,397,608.12元，增380,370.08元，增27.22%。 

　　其中：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,722,379.4元，占基本支出的96.87%，人均143531.62元；与比上年度1,239,915.62元，增482,463.78元，增38.91%。主要原因是：1、2017年1-12月事业人员绩效工资及增加综合目标责任奖。 

　　包括办公费、水电费和邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出等日常公用经费支出55,598.80元，占基本支出的3.13%，人均4,633.23元。比上年度157692.50元，减少157,692.50元，减64.74%。主要原因是：本年度上缴非税收入9-12月未返回。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障弥勒市农村经济经营管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出352,990.13元（其中本年项目支出43,139.00元，上年结转支出309,851.13元）。比上年度4,213,988.15元，减少3,860,998.02元，减少91.62%。主要原因：①本年度项目减少；②本市级财政于2018年12月26日拨入土地确权资金1,240,000.00元，未支付。 

　　具体项目开支及开展工作情况：①弥财农指〔2018〕48中央农业发展专项资金支出4,399.00元，未完工待支付；②红财农发〔2017〕64号关于下达2017年中央农业生产发展专项资金支出300,000.00元，已支完。③弥财农指〔2018〕30号省级农业发展专项资金支出38,720.00元，未完工待支付。④红财农〔2017〕15号省级农业发展专项资金一农村经济信息支出7,851.13元，已支完。⑤弥财农指〔2018〕42号州级农业发展专项经费支出20.00元，未支完。⑥红财农〔2017〕35号2017年州级农业生产发展专项资金的通知支出2,000.00元，已支完。⑦弥财基指[2018]28号农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费支出0元，未完工转下年支付。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市农村经济经营管理站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,130,968.33元,占本年支出合计的100%。比上年度5,611,596.27元，减少3,480,627.94元，减62.03%。主要原因：1、本年度项目减少；2、财政于2018年12月26日拨付资金1,240,000.00元，未支付。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出219,711.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.31%。其中：事业单位离退休2,400.00元，主要用于退休人员日常办公经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出168,465.20元，主要用于本单位承担上缴基本养老保险费。  死亡抚恤48,846.00元，主要用于死亡人员抚恤金、丧葬费、遗嘱人员生活补助。 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　12.农林水（类）支出1,911,257.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.69%。主要用于①工资福利支出1,505,068.2元（包括：基本工资459,774.00元、津贴补贴245,163.00元、奖金33,880.00元（13个月工资）、绩效工资657,200.00元、其他社会保障缴费11,359.20元、住房公积金97,692.00元）;②商品服务支出106,188.93元（包括：办公费9,083.25元、水电费和邮电费3,235.25元、差旅费7,481.43元、培训费4,759.00元、接待费8,531.00元、委托业务37,620.00元、工会经费15,310.00元、其他商品服务支出20,169.00元）;③对个人和家庭的补助支出300,000.00元（仅用于个人农业生产补贴300,000.00元）。 

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市农村经济经营管理站部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22，600.00元，支出决算为8,531.00元，完成预算的37.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为8,531.00元，完成预算的37.75%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年度减少102元，下降1.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少102元，下降1.18%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出8,531元，占100%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出8,531.00元。国内接待费支出8,531.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次225人（其中：外事接待人次0人）。主要用于确权工作上级部门督查指导及数据汇交协调公务活动接待。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市农村经济经营管理站部门2018年机关运行经费支出0元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，弥勒市农村经济经营管理站部门资产总额2,944,965.52元，其中，流动资产1,551,064.52元，固定资产1,393,900.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，比上年资产总额增加1,211,037.62元，其中;流动资产增加1,211,037.62元，固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋208平方米，账面原值169，523.21元，实现资产使用收入55,353.27元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额82,450.00元,其中：政府采购货物支出82,450.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　2018年拨入中央农业发展专项资金200,000.00元；省级农业发展专项资金——农村经济信息经费45,000.00元；州级农业发展专项经费土地仲裁经费2,000.00元；本市土地承包经营权确权登记颁证工作经费1,240,000.00元； 共计1,487,000.00元。2018年项目共支出352,990.13元（本年项目支出43,139.00元，上年结转项目支出309,851.13元。）。其中：中央农业发展专项共支出304,399.00元，农村经济信息经费共支出46,571.13元，土地仲裁经费2,020.00元，土地确权经费0元。 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　部门“三公”经费支出较上年减少1.18%、已建立较为规范的内控制度、质量管理管理水平基本达标，项目基本完成、达到预期目标。自评为“优”。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　1、管理经验：严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制，事中绩效跟踪和评价，事后结果运用和绩效考核。  

　　2、项目绩效目标修正建议：对指标设置与选择进行动态管理，随着社会经济形势、工作环境和工作目标变化而调整。  

　　3、需改进的问题及措施：需进一步加强制度建设，促进绩效结果运用 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　我站2018年认真履职，强化管理，较好完成各项工作任务。通过开展农村土地确权、农村土地纠纷调解仲裁、农村经济统计、农民合作社及农村集体资产清产核资等重点项目工作，认为在维护农村社会稳定，保护农户土地承包权益，促进农民增收，壮大村集体经济实力，指导农民合作社发展，推进农村产权制度改革方面取得了成绩，自评为优。 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　完成农经管理工作任务，通过实施项目，促进了土地流转，促进了农民增收，维护了农民的土地承包权益，推进农村产权制度改革，保护了耕地。  

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。