弥勒市人民政府糖业办公室部门2018年度部门决算

　　   第一部分  弥勒市人民政府糖业办公室概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市人民政府糖业办公室概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　弥勒市人民政府糖业办公室为财政全额拨款事业单位，隶属市农业和科学技术局。主要承担我市甘蔗种植科技推广工作，主要职能有：甘蔗科技推广、行政管理、甘蔗种植区划、维护蔗区正常的砍运秩序，处理收购的不正之风，推广甘蔗新技术、新品种，引进新品种试验、示范、推广，建立农村甘蔗科技推广网络，培训农村甘蔗种植能手。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1.全国甘蔗生产信息监测点 

　　项目为农业农村部种植业管理司立项，全国甘蔗糖业信息中心主持，弥勒市为全国28个监测县之一。根据监测要求，全市共设8个监测点（新植、宿根各4个点），其中竹园镇4个点（新植、宿根各2个点），朋普镇4个点（新植、宿根各2个点。每月按监测要求按时开展甘蔗种植情况、甘蔗出苗、甘蔗生长、病虫害、自然灾害、甘蔗糖份、甘蔗产量等定点调查，并按时汇总上报全国甘蔗生产信息监测网，每月1期共12期。 

　　2.国家糖料产业技术体系开远综合试验站辐射县—甘蔗新品种生产试验示范（一年宿根） 

　　参试品种：福农07-3206、福农09-4095、粤甘43号、柳城07-150、云蔗09-1601、云蔗08-1609、桂糖40号、新台糖22号（对照）共8个品种。按试验示范要求完成甘蔗出苗、分蘖、基础株高、病虫害、11月株高、甘蔗糖份和理论测产等试验调查，12月完成试验总结。 

　　3.云南省甘蔗产业技术体系育种与繁育研究室品种试验（二年宿根） 

　　参试品种：云蔗09-826、云蔗07-2800、云蔗09-1609、云蔗09-1601、德蔗09-78、德蔗09-84、滇蔗02-277、新台糖22号（对照）共8个品种。按试验示范要求完成甘蔗出苗、分蘖、基础株高、11月株高、甘蔗糖份和理论测产等试验调查，12月完成试验总结。 

　　4.德蔗09-78、新台糖1号生产示范 

　　示范地点：竹园镇下白度村，面积10亩。按生产示范要求完成甘蔗出苗、分蘖、基础株高、11月、株高、甘蔗糖份和理论测产等生产调查，12月完成生产示范总结。 

　　5.甘蔗种植调查和产量统计 

　　组织科技人员和蔗区乡镇对2018年甘蔗种植情况进行调查统计。2018年全市种植甘蔗24076亩，其中：新植9494亩，宿根14582亩。朋普镇13735亩，江边乡6131亩，竹园镇3708亩，省甘蔗研究所基地等502亩。 

　　经初步调查分析，预计2018年平均亩产5.6吨，甘蔗总产13.48万吨，甘蔗农业产值8080万元。红糖生产作坊11月中旬后陆续开榨，预计生产红糖1.8万吨，工业产值1.26亿元，运输、销售行业产值2000万元。 

　　6.甘蔗技术服务与培训 

　　2018年组织科技人员指导甘蔗种植3次，甘蔗病虫害等生产检查3次，并根据甘蔗种植和生产中存在问题现场开展指导。 

　　7.其他工作 

　　（1）.协助工信局完成《弥勒市革命老区发展史》蔗糖产业曾铸辉煌章节的编撰。 

　　（2）.完成力量生物公司处置工作组交办的工作。 

　　（3）.配合上级部门完成蔗糖产业调研工作。 

　　8. 扶贫工作开展情况 

　　市糖办强化工作措施，扎实抓好责任落实，每月组织干部职工深入挂联村开展调研走访，了解贫困户的生产生活需求，协助解决挂联贫困村在产业发展中存在的困难及问题。2018年拨付帮扶资金和个人捐赠物资（折币）共计11000元。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市人民政府糖业办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市人民政府糖业办公室部门2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。 

　　实有车辆编制  0 辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市人民政府糖业办公室部门2018年度收入合计165.47万元。其中：财政拨款收入165.47万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。本年度一般公共预算财政拨款收入165.47万元，比上年度149.40万元，增加16.07万元，增加10.76%。原因：本年度增加了综合目标责任奖，上年度无；2、补发增加2017年1月至2018年12月艰边补贴及2018年7-12月岗位工资、薪级工资等。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市人民政府糖业办公室部门2018年度支出合计165.09万元。其中：基本支出165.09万元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。本年度支出165.09万元，比上年度149.40万元，增加15.69万元，增加10.50%。原因:（a）本年度增加了综合目标责任奖，上年度无；(b)、补发增加2017年1月至2018年12月艰边补贴及2018年7-12月岗位工资、薪级工资等。  

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障弥勒市人民政府糖业办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出165.09万元。本年度支出165.09万元，比上年度149.40万元，增加15.69万元，增加10.50%。原因:（a）本年度增加了综合目标责任奖，上年度无；(b)、补发增加2017年1月至2018年12月艰边补贴及2018年7-12月岗位工资、薪级工资等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.4%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.6%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障弥勒市人民政府糖业办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。本单位2018年无项目。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市人民政府糖业办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出165.09万元,占本年支出合计的100%。本年度支出165.09万元，比上年度支出149.40万元，增加15.69万元，增加10.50%。其中：①本年度基本支出165.09万元，比上年149.40万元，增加15.69万元，增加10.50%,（人员经费157.50万元，比上年134.11万元，增加23.39万元，增加17.44%,原因是:（a）本年度增加了综合目标责任奖，上年度无；(b)、补发增加2017年1月至2018年12月艰边补贴及2018年7-12月岗位工资、薪级工资等。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出164,010.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.93%。主要用于行政事业单位离退休支出。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出1,486,874.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.07%。；主要用于一般行政管理事务、事业运行支出。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　  　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政 

　　  拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市人民政府糖业办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20700元，支出决算为13,880.63元，完成预算的67.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0；公务用车购置及运行费支出决算为11,410.63元，完成预算的92.02%；公务接待费支出决算为2,470元，完成预算的29.75%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格公务用车管理制度，执行厉行节约。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少408.87元，下降2.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增加/减少0%；公务用车购置及运行费支出决算减少353.87元，下降3.01%；公务接待费支出决算减少55元，下降2.18%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格公务用车管理制度，执行厉行节约。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11,410.63元，占82.21%；公务接待费支出2,470元，占17.79%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出11,410.63元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。。 

　　公务用车运行维护支出11,410.63元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡、田间调查 （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出2,470元。其中： 

　　国内接待费支出2,470元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门检查指导工作。     

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市人民政府糖业办公室部门2018年机关运行经费支出无。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，弥勒市人民政府糖业办公室部门资产总额4,005,072.54元，其中，流动资产711,683.54元，固定资产3,293,389元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加117,349.85元，其中;流动资产增加117,349.85元，固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋883平方米，账面原值228.03万元，实现资产使用收入126,970.65元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　2018年度本单位无项目。 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　2018年度本单位无项目。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　2018年度本单位无项目。 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　1.全国甘蔗生产信息监测点 

　　项目为农业农村部种植业管理司立项，全国甘蔗糖业信息中心主持，弥勒市为全国28个监测县之一。根据监测要求，全市共设8个监测点（新植、宿根各4个点），其中竹园镇4个点（新植、宿根各2个点），朋普镇4个点（新植、宿根各2个点。每月按监测要求按时开展甘蔗种植情况、甘蔗出苗、甘蔗生长、病虫害、自然灾害、甘蔗糖份、甘蔗产量等定点调查，并按时汇总上报全国甘蔗生产信息监测网，每月1期共12期。 

　　2.国家糖料产业技术体系开远综合试验站辐射县—甘蔗新品种生产试验示范（一年宿根） 

　　参试品种：福农07-3206、福农09-4095、粤甘43号、柳城07-150、云蔗09-1601、云蔗08-1609、桂糖40号、新台糖22号（对照）共8个品种。按试验示范要求完成甘蔗出苗、分蘖、基础株高、病虫害、11月株高、甘蔗糖份和理论测产等试验调查，12月完成试验总结。 

　　3.云南省甘蔗产业技术体系育种与繁育研究室品种试验（二年宿根） 

　　参试品种：云蔗09-826、云蔗07-2800、云蔗09-1609、云蔗09-1601、德蔗09-78、德蔗09-84、滇蔗02-277、新台糖22号（对照）共8个品种。按试验示范要求完成甘蔗出苗、分蘖、基础株高、11月株高、甘蔗糖份和理论测产等试验调查，12月完成试验总结。 

　　4.德蔗09-78、新台糖1号生产示范 

　　示范地点：竹园镇下白度村，面积10亩。按生产示范要求完成甘蔗出苗、分蘖、基础株高、11月、株高、甘蔗糖份和理论测产等生产调查，12月完成生产示范总结。 

　　5.甘蔗种植调查和产量统计 

　　组织科技人员和蔗区乡镇对2018年甘蔗种植情况进行调查统计。2018年全市种植甘蔗24076亩，其中：新植9494亩，宿根14582亩。朋普镇13735亩，江边乡6131亩，竹园镇3708亩，省甘蔗研究所基地等502亩。 

　　经初步调查分析，预计2018年平均亩产5.6吨，甘蔗总产13.48万吨，甘蔗农业产值6000万元。红糖生产作坊11月中旬后陆续开榨，预计生产红糖1.8万吨，工业产值1.06亿元，运输、销售行业产值2000万元。 

　　6.甘蔗技术服务与培训 

　　2018年组织科技人员指导甘蔗种植3次，甘蔗病虫害等生产检查3次，并根据甘蔗种植和生产中存在问题现场开展指导。 

　　7.其他工作 

　　协助工信局完成《弥勒市革命老区发展史》蔗糖产业曾铸辉煌章节的编撰。 

　　完成力量生物公司处置工作组交办的工作。 

　　配合上级部门完成蔗糖产业调研工作。 

　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。