弥勒市农机技术推广站部门2018年度部门决算

　　   第一部分  弥勒市农机技术推广站概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市农机技术推广站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　负责农业机械化工程研究，推广先进农机技术，提高农业机械化水平；开展农机技术推广业务指导及试验示范、技术培训。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1.农机购置补贴工作：2018年，弥勒市严格按照《云南省2018年农业机械购置补贴实施方案》的实施范围、规模、补贴对象、补贴标准、操作程序、进度及工作措施的要求，并结合我市农机化发展的现状，坚持公正、公开、透明的原则，认真开展农机购置补贴工作，切实做到程序规范、严密，补贴户真实、数据准确、档案规范健全。 

　　2.玉米全程机械化项目：在西三镇、江边乡、五山完成玉米全程机械化机播示范面积1500亩，实现机械代替人工生产，减轻农民劳动强度节省生产成本，与传统生产方式相比，实现节本增效增收500元/亩。 

　　3.无人机植保项目：2018年，弥勒市农机技术推广站在莲藕、甘蔗、水稻、人叁果、韭黄、玉米、甘桔等农作物、水果实施农用无人机防治病、虫、草害示范，示范面积2000亩，与人工相比，每亩每次防治节本20元，实现每次防治节本增效4万元。为实现农业生产中耕管理环节机械化示范了新机具。 

　　4.深松整地作业项目：深松整地作业是农业部农业生产专项项目。2018年，通过方案的制订、作业土地、作业方、核实人员的选定，实施作业，组织验收等阶段的工作，完成农机深松整地作业面积1500亩，使用中央农业生产发展资金6万元。 

　　5.山地小型农机试验项目：在西三法依哨村写成山地小型农机试验一组，含耕整地、播种、除草、收获等四大类机械共计20台机型。培训人员170人。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市农机技术推广站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1.弥勒市农机技术推广站 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市农机技术推广站部门2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。 

　　实有车辆编制 41 辆，在编实有车辆41辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件）  

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市农机技术推广站部门2018年度收入合计10,287,348.00元。其中：财政拨款收入10,287,348.00元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年度11,867,247.60元对比，减少1,579,899.60元，减少了13.31%，减少的主要原因为我单位从事培训驾驭员，所收取培训税后全额上缴财政，财政按80%返回我单位用作培训支出，由于培训机构增多，本年度学员少于上年度。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市农机技术推广站部门2018年度支出合计10,933,817.59元。其中：基本支出5,049,498.34元，占总支出的46.18%；项目支出5,884,319.25元，占总支出的53.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年度11,939,800.84元对比，减少1,005,983.25元，减少了8.43%，减少的主要原因为我单位从事培训驾驭员，所收取培训税后全额上缴财政，财政按80%返回我单位用作培训支出，由于培训机构增多，本年度学员少于上年度。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障弥勒市农机技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,049,498.34元。与上年度4,990,755.03元对比增加58,743.31元，增加了1.18%，增加的原因为本年度增加了综合目标责任奖，上年度无、补发增加2017年1月至2018年12月艰边补贴及2018年7-12月岗位工资、薪级工资等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的28.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的71.94%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障弥勒市农机技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,884,319.25元。与上年度6,949,045.81元对比减少1,064,726.56元，减少15.32%，减少的原因为本年度中央农机购置补贴资金下达数少于上年度。其中：行政事业类项目：本年度5,884,319.25元，上年度6,949,045.81元元，减少15.32%，减少的原因为本年度中央农机购置补贴资金下达数少于上年度。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市农机技术推广站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出10,933,817.59元,占本年支出合计的100%。与上年度11,939,800.84元对比，减少1,005,983.25元，减少了8.43%，减少的主要原因为我单位从事培训驾驭员，所收取培训税后全额上缴财政，财政按80%返回我单位用作培训支出，由于培训机构增多，本年度学员少于上年度。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出1,988,422.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.19%。主要用于支付差旅费1,280.00元、维修费6,255.78元、培训费1,980,886.46元； 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　  　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  8.社会保障和就业（类）支出148,908.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于机关事业单位基本养老保险费146,508.00元、其他商品和服务支出2,400.00元； 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  12.农林水（类）支出8,796,487.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.45%。主要用于工资福利支出1,269,588.00元、商品和服务支出1,857,623.75元、对个人和家庭的补助5,601,135.60元、资本性支出68,140.00元； 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市农机技术推广站部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12,800.00元，支出决算为9,799.08元，完成预算的76.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为4,699.08元，完成预算的97.90%；公务接待费支出决算为5,100.00元，完成预算的63.75%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少684.13元，下降6.53%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少239.13元，下降4.84%；公务接待费支出决算减少445.00元，下降8.03%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4,699.08元，占47.95%；公务接待费支出5,100.00元，占52.05%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出4,699.08元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出4,699.08元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下乡出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出5,100.00元。其中： 

　　国内接待费支出5,100.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次102人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级检查、督查、指导、项目验收发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市农机技术推广站部门2018年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，弥勒市农机技术推广站部门资产总额6,322,504.85元，其中，流动资产2,552,464.85元，固定资产3,770,040.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少831,912.15元，其中;流动资产减少919,052.15元，固定资产增加87,140.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋67平方米，账面原值7.20元，实现资产使用收入3,126.09元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　2018年财政安排项目资金6,350,000.00元，其中：弥财农指〔2018〕30号省级农业发展专项资金690,000.00元、弥财农指〔2018〕4号中央部分农业专项转移支付预算5,660,000.00元。实际到位资金6,350,000.00元，预算支出6,350,000.00元，实际支出5,884,319.25元，为财政项目资金的92.67%。   

　　（二）项目支出绩效自评 

    部门“三公”经费支出较上年减少6.53%、已建立较为规范的内控制度、质量管理管理水平基本达标，项目基本完成、达到预期目标。自评为“优”。

　　（三）项目绩效目标管理 

　　主要经验：健全项目立项评审机制，是确保绩效目标实现的基础。加强项目运行监管，是确保项目顺利实施的保障。存在的问题：农机购置补贴资金不足、中央深松整地作业示范项目补助标准的政策下达与资金下达不同步致使一些工作开展进度受影响。 下一步工作措施：1.进一步加大农机化工作的指导扶持力度。2.增加农机购置补贴资金规模，加大力度宣传农机补贴政策。3.加大绩效评价结果运用力度。  

　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　1.绩效目标的实现情况:2018年，市农机技术推广站在农科局的正确领导下，在上级业务主管部门的指导下，始终坚持以新机具、新技术推广实现农业节本增效思路，以玉米全程机械化生产示范、无人机植保示范为重点，以山地小型农机试验等为技术储备，全市农业机械化进程稳步推进。完成农机购置补助资金560万元，补贴机具1324台，受益农户1151户；完成玉米全程机械化生产示范1500亩；完成无人机植保示范2000亩，完成山地小型农机示范一组，完成深松整地作业1500亩。 

　　2.经济效益：通过技术推广示范农机化新机具、新技术，改善了农业生产条件，代替了人力、畜力耕作，提高农业机械化程度，降低了农民劳动强度和生产成本。通过政策激励、示范引导等措施，扶持农机专业合作社发展，为农民增收、农业增效提供保障。 

　　3.社会效益：农机化技术推广体系进一步完善，推广服务能力明显增强，人才队伍建设取得新成效，增产增效型、资源节约型、环境友好型农业机械化技术得到大面积推广，粮油等主要农作物机械化薄弱环节实现明显突破，先进适用、技术成熟、安全可靠、节能环保、服务到位的农机装备广泛应用，装备结构明显改善，为农业机械化又好又快发展提供有力的技术和装备保障。 

　　4.行政效能：根据项目实施资金使用计划，严格执行《行政单位内控制度》，人员培训严格按照市级文件规定的会议标准执行，控制会议规模及不必要的支出，杜绝铺张浪费。差旅费严格按照《中共弥勒市委办公室 弥勒市人民政府办公室关于调整市级机关差旅费住宿费等报销标准的通知》（弥办发〔2018〕53号）文件执行，切实做到节约资金、节支增效，将有限资金用在刀刃上，充分发挥财政资金的引导示范效应。在项目管理过程中，明确项目实施具体环节，分析风险隐患，制定风险应对策略，有效运用内部授权审批控制，归口管理、预算控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制方法，加强对单位层面和项目层面的内部控制。同时抓好自我评价、对照检查和整改落实，进一步健全制度，提高内部控制执行力，实现内部控制体系全面、有效实施。严格财经纪律和财务制度，加强财务管理，规范财务行为，严格执行《云南省省级财政专项资金管理暂行办法》、市级及单位相关财务制度，财务人员分工明确，项目资金实行专款专用，严禁用于与项目无关的支出。在项目管理过程中，财务部门加强财务管理，对每一笔资金严格审核，确保项目资金使用规范合理，发挥最大效率。 

　 （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　本单位无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　 四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。