弥勒市渔业管理站部门2018年度部门决算

　　弥勒市渔业管理站部门2018年度部门决算 

　　第一部分  弥勒市渔业管理站概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市渔业管理站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　在全市行使渔业行政管理职能；负责组织渔业技术培训和水产养殖技术咨询服务及鱼病防治；负责全市新品种引进、试验、推广工作；承担市辖区域内的渔政监督管理工作；负责全市渔业船舶的检验和安全监管工作。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1.抓好渔业技术推广工作。 

　　弥勒市现有水产健康养殖示范场３家，面积321亩。其中：国家级水产健康养殖场1家；省级水产健康养殖示范场2家。辐射带动弥勒市26110亩水产养殖健康发展。 

　　提供渔业养殖户鱼病防治咨询6次、养殖技术咨询20余人次,提供鱼苗、养殖信息10余条。 

　　2.加强渔业安全生产和水产品质量安全监管工作。 

　　半年以来，我站加强渔业船舶安全监督检查，建立健全渔业船舶安全隐患排查治理长效机制，重点加强“春节”、“清明节”、“五一节”等重点节日的监督力度。加强水产品质量安全专项执法，促进水产品健康发展。组织渔政执法人员深入养殖场，对渔药、渔饲料进行专项执法检查，对养殖记录进行严格审查，确保水产品质量安全，有效维护消费者的合法权益。 

　　3.结合“中国渔政亮剑2018”系列专项执法行动方案，开展禁渔期执法工作。 

　　执行“中国渔政亮剑2018”系列专项执法行动方案，开展违规渔具渔法专项清理整治、电毒炸专项执法、督导检查。结合每年的3月1日至6月30日为珠江禁渔期。为进一步贯彻落实禁渔期制度，严厉打击一切渔业违法案件，确保禁渔期内江中无渔船、水中无网具、市场无江鱼的目标，弥勒市渔政执法大队采取多项有效措施，分别到涉及南盘江、甸溪河流域的弥阳镇盘龙村、太平水库、东山镇雷打滩电站、西二镇糯租电站大坝、新哨夸竹、竹园镇云洞电站、朋普镇矣厦、巡检司镇拉里黑检查，切实抓好今年的禁渔工作。 

　　4.编制《弥勒市养殖水域滩涂规划》 

　　根据省农业厅云农渔[2017]8号、红河州农业局红农渔[2017]22号、弥勒市人民政府弥政发[2017]165号等文件的要求，加快推进弥勒市水产养殖业转方式调结构，健全完善养殖水域滩涂规划制度，从2017年7月成立编制工作领导小组和工作小组，进行编制准备、起草（201年8-12月）、协调论证（2017年11月份2018年2月阶段），形成规划征求意见稿。在征求发改、财政、国土、水务、环保等有关部门和市人民政府意见后，由编制组继续修改完善，形成规划评审稿。成立由各有关部门专家组成的规划评审专家组，进行评审并提出评审意见。规划编制组根据评审意见修改完善并经领导小组审定后，形成规划送审稿，上报州农业局进行审核，2017年11月底完成送审稿审核后的修改工作。现阶段正由渔业行政主管部门上报弥勒市人民政府批准印发施行。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市渔业管理站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1. 弥勒市渔业管理站 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市渔业管理站部门2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等） 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件）   

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市渔业管理站部门2018年度收入合计1,003,052.2元。其中：财政拨款收入1,003,052.2元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。本年度1,003,052.2元，上年度845470.4元，比上年增加157581.8元，增加了18.64%，增加的主要原因为1、本年度增加了综合目标责任奖，上年度无；2、补发增加2017年1月至2018年12月艰边补贴及2018年7-12月岗位工资、薪级工资等。 

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表） 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市渔业管理站部门2018年度支出合计1,003,052.2元。其中：基本支出1,003,052.2元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。上年度支出合计872179.35元，本年度支出合计1,003,052.2元，与上年对比，比上年度增加130872.85元，增加了15.01%（本年度人员经费支出980755.93元，上年度人员经费支出744262.40元，增加236493.53元，增幅31.78%，主要因为1、本年度增加了综合目标责任奖，上年度无；2、补发增加2017年1月至2018年12月艰边补贴及2018年7-12月岗位工资、薪级工资等；本年度日常公用经费支出22296.27元，上年度日常公用经费支出127916.95元，减少-105620.68元，减幅82.57%，主要原因为本年度非税收入10-12月安排未返还，单位未形成支出。） 

　　（各部门可结合实际制作支出占比分布图表） 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障弥勒市渔业管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,003,052.2元。基本支出本年度1,003,052.2元，上年度872179.35元，比上年度增加130872.85元，增加了15.01%，主要原因为：1、本年度增加了综合目标责任奖，上年度无；2、补发增加2017年1月至2018年12月艰边补贴及2018年7-12月岗位工资、薪级工资等；包括基本工资258,798.00元、津贴补贴142,353.00元、奖金20,394.00元、奖励金100元、、生活补助10,134.00元、绩效工388,560.00元、机关事业单位基本养老保险缴费96,508.20元、职工基本医疗保险缴费8,357.73元、住房公积金55551.00元等980,755.93元的人员经费支出占基本支出的97.78％；办公费799.16元、邮电费198.00元、培训费210元、公务接待费1,456.00元、工会经费9,554.00元、公务用车运行维护费6,479.11元、其他商品和服务支出3600元等22,296.27元日常公用经费占基本支出2.22％。（人均情况由各部门自行确定） 

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等） 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障弥勒市渔业管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年专项业务工作的经费支出0元一致,主要原因是本年度无各级财政补助资金投入。 

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等） 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市渔业管理站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,003,052.2元,占本年支出合计的100%。与上年度支出872,179.35元对比减少130,872.85元减少15.01%,主要原因是本年度增加了综合目标责任奖，上年度无；2、补发增加2017年1月至2018年12月艰边补贴及2018年7-12月岗位工资、薪级工资等。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　8.社会保障和就业（类）支出110,242.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.99%。主要用于主要用于事业单位离退休3600.00元、机关事业单位基本养老保险缴费96508.2元、死亡抚恤10134.00元； 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　12.农林水（类）支出892,810元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.01%。主要用于事业运行115500.00元、其他水利支出777310.00元； 

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等） 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市渔业管理站部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2140.00元，支出决算为7,935.11元，完成预算的37.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6,479.11元，完成预算的43.19%；公务接待费支出决算为1,456元，完成预算的22.75%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数7935.11元比2017年13218.97元减少-5,283.86元，下降-39.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-5,139.86元，下降-44.24%；公务接待费支出决算减少-144元，下降-9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6,479.11元，占81.65%；公务接待费支出1,456元，占18.35%。具体情况如下： 

　　1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出6,479.11元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出6,479.11元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于水产品质量安全检查，渔业技术指导，渔业行政执法，船检等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出1,456元。其中： 

　　国内接待费支出1,456元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于渔业行政执法各级领导检查、指导、督促等发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市渔业管理站2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比0万元。部门机关运行经费主要用于0（相关使用情况）。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，弥勒市渔业管理站部门资产总额179,568.76元，其中，流动资产1,893.76元，固定资产177,675元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-392,869.81元，其中;流动资产减少-15,125.81元，固定资产减少-377,744元（云GW7166机动车壹辆归水务局使用，账面价值377，744.00元）,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 无 

　　（二）项目支出绩效自评 无 

　　（三）项目绩效目标管理 无 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　1. 绩效目标的实现情况 

　　（1）.水产养殖面积：全市水产养殖面积完成26110亩，其中，池塘2596亩、坝塘1705亩、水库21809亩。 

　　（2）.水产品产量：全市水产品质量为5837吨，其中，池塘2963吨、坝塘390吨、水库1872吨、捕捞102吨。 

　　（3）.苗种生产：全市生产鱼苗9430万尾、鱼种388吨，其中：生产罗非鱼苗1000万尾、草鱼苗2030万尾、鲢鱼苗500万尾、鳙鱼苗200万尾、鲤鱼苗2000万尾、观赏鱼苗700万尾；其它鱼苗3000万尾；罗非鱼种82吨、草鱼种150吨、鲢鱼种52吨、鳙鱼种8吨、鲤鱼种51吨、鲫鱼种45吨。 

　　2.经济效益 

　　渔业经济总产值：全市渔业经济总产值达到18866万元，第一产业产值10736万元，即养殖 9822万元、苗种707万元、捕捞 207万元。 

　　3. 社会效益 

　　第三产业产值8130万元，即水产品流通6485万元、休闲渔业1645万元。 

　　4、存在的问题 

　　（1）.养殖户多为本地农民，养殖水平较低，养殖品种多为草鱼、鲤鱼、鲢鱼、鳙鱼等常规鱼种，名特优品种占有率低下，档次不高，效益低下。市级财政无养殖培训经费，导致水产站无法开展各项培训工作。 

　　（2）.渔政执法及船舶检验工作点多面广，炸、电、毒鱼等情况屡禁不止。 

　　（3）.水产品安全关乎到人民群众的生命安全，由于缺乏工作经费、水产品质量安全检测的设备、仪器和人员，对水产品质量安全难以有效监管。 

　　5、改进措施 

　　（1）.继续开展水产技术推广工作。组织技术人员做好渔业技术推广服务工作，引导发展休闲养殖、生态养殖、特种养殖，解决农村剩余劳动力，增加渔民收入。 

　　（2）.加强渔政执法。一是加强南盘江、甸溪河禁渔工作。二是开展水产品质量安全专项执法检查，检查养殖使用饲料、药物和上市前休药期等，确保水产品质量安全。三是加大渔政执法力度，做好区域内的打非治违工作，严厉打击非法生产违法行为。 

　　（3）.进行渔业船舶年度检验，开展渔船安全生产大检查。主要检查信号、救生设施配置情况，发现隐患及时整改。 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释  

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。