弥勒市种子管理站部门2018年度部门决算

　　弥勒市种子管理站部门2018年度部门决算 

　　   第一部分  弥勒市种子管理站概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市种子管理站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　弥勒市种子管理站的主要工作职责是：依法履行种子行政许可、行政处罚、行政管理等职责，在品种管理、质量管理、生产经营许可证管理、市场监管和良种推广等方面充分发挥职能作用。宣传贯彻种子法律、法规和产业政策，制定并组织实施本区域种子产业发展规划，负责备荒种子储备管理、种子质量纠纷田间现场鉴定、种业信息统计分析及服务工作。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　一年来，弥勒市种子管理认真开展种子管理、质量监督管理、市场管理及新品种试验示范等各项工作。严格按照年初制定的工作计划，精心策划，周密部署，创新工作方法，提高工作效率，严格工作纪律，使各项工作圆满完成。具体工作完成情况总结如下： 

　　1、市场日常监管工作情况：（1）种子市场管理工作：一年来，种子管理站积极组织执法人员对市内12个乡镇及东风农场管理局到164个种子代销点进行巡回检查，出动执法车128次，出动执法人员615人次；备案书到期更换95份；共处罚未做好台帐资料或不规范、未备案或已在网上备案，但没有按要求打出备案单备查的，简易程序处罚31户，共处罚款人民币4650元上交国库，一般程序查处3起，共处罚款16000元上交国库。没收包装种子5公斤，散种子54件638公斤。（2）种子备案工作：种子经营备案工作情况：2017年12月18日组织召开种子经营人员法律法规培训会，172人参加培训。目前弥勒共有325人持有《红河州农作物种子经营人员考核合格证》，其中164户从事种子销售，每户均审核发放《红河州农作物种子经营备案书》一份；我站于2018年1月9日开始网络备案受理工作，全县备案164家，注册地为外县市备案9家，完成备案登记品种250个。其中：杂交稻备案品种60个，共计97599公斤；常规水稻备案品种25个，共计87440公斤；杂交玉米备案品种159个（其中糯玉米品种7个），共计1241722公斤（其中糯玉米14220公斤），杂交玉米种子砚单1号全退750公斤；大豆品种备案6个，共计1380公斤。备案人数本地县市164个，外县市9个。备案单份数：委托代销11份，经营不分装种子2099份。种子生产备案情况：2018年3月16日、5月24日召开了种子生产法律法规培训会，现生产备案5家公司，杂交玉米制种备案11个品种面积7314亩。（3）种子法律法规宣传工作：2018年全年共发放各种宣传资料650份。（4）种子质量纠纷案件的调解：2018年1月24日后先后有洋葱种植农户来访，反映洋葱种子质量问题，案件6份，每起案件都认真做好记录并及时组织执法人员到田间实地勘查，目前2份已解决，赔偿面积100多亩，赔偿金额14万多元。其它4份建议寻求其它途径解决；5月22日一农户反映华兴单7号种子出苗仅达１%，我站协调建议先补种，我站及时用余下的0.5公斤种子做发芽试验，试验结果发芽率达94%，种子芽率指标合格。通知了双方协商友好解决。 

　　2、备荒种子储备工作情况：根据省、州《救灾备荒储备种子》的规定，在西一、虹溪分别发放储备救灾种子2000公斤、200公斤，帮助受灾群众恢复生产，进行生产自救。 

　　3、品种展示、区域试验情况：（1）云南省普通玉米区域试验3组(中海拔组2组、低海拔组1组）完成情况：①中海拔组：完成云南省普通玉米中海拔试验2组，19个品种：第一组试验品种10个，第二组试验品种9个，分别设对照品种1个；试验地点：安排在卫泸夸西；每组面积3亩，海拔1780m 。②低海拔组：完成云南省普通玉米低海拔试验1组，10个品种，对照1个；试验地点：安排在江边乡解寨，面积3亩，海拔960m。（2）云南省普通玉米生产试验1组，10个品种：试验品种 10个，对照1个；安排在江边乡江边小组，面积20亩，海拔960m。（3）省常规水稻区域试验：完成省常规规籼稻区域试验1组，参试品种9个，对照1个，面积2.25亩；安排章保一村扯龙河边田。（4）新品种展示：安排在4个点，参试品种有佛单9号、佛单66、金粒2016、金粒2018、金粒3116、金粒6号、金粒151、禾福525等十八个品种，具体分布情况如下:①弥阳东红村点，海拔1750m，面积10亩；②西一油榨地小学背后点，海拔1915m，面积10亩；③卫泸夸西点，海拔1780m，面积280亩；④江边乡解寨点，海拔960m，面积20亩。 

　　4、检验工作：全市共对40户种子代销户和1家种子企业进行质量抽查扦样，扦取样品147份，涉及品种144个。其中,(1)杂交水稻扦取样品25份，品种24个，代表数量8587.5公斤，净度检测了25个样品，合格样品25个，合格率100%;发芽率检测25个样品，合格样品24个，合格率96%；其中有1个品种使用容许误差后合格，水份检测了25个样品，全部合格，合格率100%。新优215品种使用容许误差(5%)后发芽率仍达不到国家质量标准，定为不合格品种；(2)常规水稻扦取样品9份，品种9个，代表数量8670公斤, 净度、水份全部合格，合格率100%；发芽率合格9个，合格率100％；(3)杂交玉米扦取113份样品，品种111个，代表数量463481公斤，净度、水分全部合格，合格率100%；发芽率检测113个样品，合格样品113个(品种111个)，合格率100%，其中有1个品种使用容许误差(5%)后合格。对抽查检测发芽率不合格的品种，如水稻种：新优215品种，及时发文通知各代销户和代销点，退回有关生产商或经销商，并继续加强种子市场检查，避免不合格种子进入市场，保证农业生产用种安全。 

　　5、种业信息统计工作（1）省州种子管理站安排的种子生产情况等统计工作：按时上报省、州种子管理站《种子企业两杂种子计划生产信息报告表》、《种子企业两杂种子生产信息报告表》、《红河州两杂种子生产情况统计表》、《红河州两杂种子就位情况统计表》、《红河州两杂种子销售情况表》。（2)种子销售情况统计工作：为种子经营者提供信息服务和技术指导服务，做好种子市场的引导工作，引导种子经营者积极调入贮备种子，保证市内种子在数量上能满足供应，保证了市内大春种子用种在数量上的安全。已按时认真完成了2018年的种业信息统计上报工作任务。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市种子管理站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1.弥勒市种子管理站。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市种子管理站部门2018年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件）   

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市种子管理站部门2018年度收入合计3,917,578.8元。其中：财政拨款收入3,917,578.8元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年数3,169,569.99元对比，增加了748,008.81元，主要原因为：（1）本年度增加了2017年1-12月事业单位工作人员综合考评奖及2018年综合考评奖；（2）、补发增加了2017年1月至2018年12月艰边补贴及2018年7-12月岗位工资、薪级工资等。 

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等） 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市种子管理站部门2018年度支出合计3,873,687.45元。其中：基本支出3,655,663.75元，占总支出的94.37%；项目支出218,023.7元，占总支出的5.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。上年度3,255,545.3元，增加618,142.15元，增长18.99%。主要原因为：本年度增加了综合目标责任奖，上年度无；2、补发增加2017年1月至2018年12月艰边补贴及2018年7-12月岗位工资、薪级工资等；3、本年度项目比上年度减少。 

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等） 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障弥勒市种子管理站事业单位正常运转的日常支出3,655,663.75元。与上年2,967,956.2元对比增加687,707.55元,增长23.17%，，主要原因为：本年度增加了综合目标责任奖，上年度无；2、补发增加2017年1月至2018年12月艰边补贴及2018年7-12月岗位工资、薪级工资等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.81%。（人均情况由各部门自行确定） 

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等） 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障弥勒市种子管理站事业单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出218,023.7元。与上年287,589.1元对比减少了69,565.4元,负增长24.19%，主要原因本年度项目经费比上年度减少。具体项目开支及开展工作情况是：科技转化与推广服务（红财农[2018]34号、弥补财农指[2018]30号省级农业发展专项资金—现代种业）支出218,023.7元，完成玉米区域试验3组，品种32个，玉米生产试验1组，品种11个，水稻区域试验1组，品种9个；完成玉米新品种展示18个；检查种子门店（企业）41个，抽取样品147份。 

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等） 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市种子管理站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,873,687.45元,占本年支出合计的100%。上年度3,255,545.3元，增加618,142.15元，增长18.99%。主要原因为：本年度增加了综合目标责任奖，上年度无；2、补发增加2017年1月至2018年12月艰边补贴及2018年7-12月岗位工资、薪级工资等；3、本年度项目比上年度减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出489,695.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.64%。主要用于事业单位离退休费支出151,429元，机关事业单位基本养老保险缴费支出320,176.8元，死亡抚恤支出18,090元； 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出3,383,991.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.36%。主要用于工资福利支出2,885,178.93元（其中：主要用于基本工资支出890,874元，津贴补贴支出452,652元，其奖金支出68,359元，绩效工资支出1,199,220元，职工基本医疗保险费支10,716元，其他社会保障缴费支出——残疾人就业保障金针支出12,499.93元，住房公积金支出184,008元，其他工资福利支出66,850元）；商品和服务支出493,992.72元（其中办公费支出144,242.22元，印刷费支出11,220元，水费支出5,065.5元，电费支出6,669.2元，邮电费支出1,578.36元，物业管理费支出1,140元，差旅费支出51,390元，维修（护）费支出4,692元，租赁费支出13,627.5元，培训费支出9,486元，公务接待费支出7,979元，专用材料费支出54,232.2元，劳务费支出48,760元，工会经费支出70,663元，公务用车运行维护费支出15,941.54元，其他商品和服务支出47,306.2元）；对个人和家庭的补助支出2,070元（其中生活补助支出1,800元，奖励金支出270元）；资本性支出2,750元，主要为办公设备购置支出； 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等） 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市种子管理站部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32,400元，支出决算为23,920.54元，完成预算的73.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15,941.54元，完成预算的89.06%；公务接待费支出决算为7,979元，完成预算的55.03%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1,269.92元，下降5.04%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少412.92元，下降2.52%；公务接待费支出决算减少857元，下降9.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因严格执行中央八项规定。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15,941.54元，占66.64%；公务接待费支出7,979元，占33.36%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出15,941.54元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出15,941.54元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展种子管理、质量监督管理、市场管理及新品种试验示范等各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出7,979元。其中： 

　　国内接待费支出7,979元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科技转化与推广服务项目（红财农[2017]34号省级农业发展专项资金—现代种业）发生的各级检查、督察、指导、项目验收所产生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市种子管理站部门2018年机关运行经费支出0元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，弥勒市种子管理站部门资产总额9,434,354.62元，其中，流动资产80,655.1元，固定资产8,553,779.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产799,920元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16,043.68元，其中;流动资产减少18,793.68元，固定资产增加2,750元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少799,920元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋3,479.37平方米，账面原值2,472,008.82元，实现资产使用收入383,164.56元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　（一）项目支出概况 

　　一是开展水稻、玉米省级区域试验、生产试验；二是组织农作物新品种展示示范；三是开展春、秋季种子门店的监督检查和夏季生产基地巡查；四是做好种子生产经营信息监测。五是做好防灾救灾种子储备工作。    

　（二）项目支出绩效自评 

　　基本完成各项工作任务。 

　（三）项目绩效目标管理 

　　绩效自评结果将作为弥勒市种子管理站进一步加强财务管理工作的一个重要依据。针对绩效评价中存在的问题，制定和完善工作计划和管理制度。一是实现绩效评价与部门预算的有机结合。实现预算的科学化、合理化、准确化、完整化及有效化；二是实现绩效评价与预算执行的有效结合。进一步加快项目实施进度，加强项目资金支出进度，盘活财政存量资金，提高项目资金使用效益。 

　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　预算配置、执行和管理效果一般，人员编制、“三公”经费控制得当，重点任务保障有力，建立了相应的预算管理制度、资产管理制度。 

　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　弥勒市种子管理站无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。） 

　　六、相关口径说明 

　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 　  

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。