弥勒市东山中学部门2018年度部门决算

　　   第一部分  弥勒市东山中学概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市东山中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　实施初中义务教育，促进基础教育的发展；初中学历教育。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　紧紧围绕市教体局工作部署，坚持依法治校、以德立校、科研兴校、质量强校的办学目标，坚持以人为本的办学理念，狠抓学校管理，优化课堂教法，加强教学过程管理与质量监控。牢固树立“安全东山”思想，完善管理制度，突出工作重点，狠抓薄弱环节，努力创建平安、文明的和谐校园，进一步加强校园安全纪律教育与校园文化建设，将素质教育理念和德育教育落实到学校工作的每一个环节中。全面落实领导带班、教师值班负责学生安全制度，大力加强校园内部安全管理，努力营造安宁详和的校园环境，能容人、容言、容事，记人之功、谅人之过、容人之短、学人之长，把开拓进取与求实务实结合起来，把工作热情与科学态度结合起来，把严谨细致、艰苦创业、团结协作、脚踏实地的工作作风弘扬起来，强化“一荣俱荣，一损俱损”“有为才有位，有位更有为”的共识。充分挖掘师生的创造潜能，以打造书香校园活动为载体，面向全体学生，促进全面发展，实行全方位管理，面对新格局，打造新作风，塑造新形象，全面构建平安、和谐校园，不断提高学生综合素质和教育教学质量，全面营造良好的育人环境，提升教学质量和办学品位，力争工作再上新台阶。要以德树威、以信强威、以情助威、以仪升威，发扬解放思想、实事求是的精神，紧跟时代、勇于创新的精神，知难而进、一往无前的精神，艰苦奋斗、务求实效的精神，淡泊名利、无私奉献的精神，工作面前讲原则，利益面前讲风格，少当评论员，争当战斗员，在工作落实的环节上，在追求工作的实效上狠下功夫，共塑管理的良好形象。教育和引导教职工不断增强质量意识、竞争意识、协作意识、忧患意识，牢固树立“校兴我荣，校衰我耻，我与学校共荣辱”的主任翁意识。突出青年教师的培养，分层次、分阶段，积极创设青年教师创业、进取、进步的环境和氛围。对教育、教学、科研、管理、服务等各项工作全面进行目标设计和质量控制，做到凡事有目标、有程序、有监督、有质量，保证教学工作正常进行和教学质量稳步上升，保证学校目标和谐、高效完成。突出教研职能，加强教育科研进一步提升，以养成教育为重点，不断完善管理，进一步细化管理过程，大幅度提高管理工作的实际水平。加强德育工作，对每一位学生管思想、管行为、管学习、管生活、管成才，播种行为，收获习惯，播种习惯，收获人生，突出和强化过程管理、制度管理，落实安全岗位责任制度，确保学校教育教学工作顺利进行。今后，我们要充分发挥党员的先锋模范作用和密切联系群众的优良传统，以党风建设推动校风、教风建设。以师德建设为中心，大力加强教师的师德建设和人格修养，不断完善爱岗敬业、无私奉献、积极进取的师表形象，继续做好以解放思想、勇于改革，爱校、建校为重点的奉献精神、创造精神和创业精神教育，积极选树我校师德典型，倡导和形成为人师表、扎实工作、务实求新的工作作风。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市东山中学部门2018年度部门决算编报的单位共1个。财政全供给单位1个。与上年无变动。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市东山中学部门2018年末实有人员编制39人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。与上年无变动。

　　离退休人员1人。其中：退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市东山中学部门2018年度收入合计785.38万元。其中：财政拨款收入785.38万元，占总收入的100%。与上年对比，本年收入比上年增加83.28万元，增幅为11.86%。增幅的原因：教师工资调资增加。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市东山中学部门2018年度支出合计783.29万元。其中：基本支出675.57万元，占总支出的86.25%；项目支出107.73元，占总支出的13.75%。与上年对比，本年支出比上年增加87.41万元，增幅为12.56%。增幅的原因：教师工资调资增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障弥勒市东山中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出675.56万元。其中人员经费本年623.23万元，比上年的人员经费456.94万元（2017年住房公积金41.68万元未归类于人员经费的计算）增加166.29万元，增幅36.39%，增幅原因：教师工资调资增加。

　　基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.75%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障弥勒市东山中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出107.73万元。项目支出其中寄宿生生活补助65.69万元，营养改善计划经费42.04万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市东山中学部门2018年度一般公共预算财政拨款支出783.29万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，比上年的695.88万元增加87.41万元，增幅为12.56%，增幅原因：教师工资支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出722.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.24%。其中：用于初中教育719.67万元，用于其它教育费附加安排的支出2.83万元。

　　2.社会保障和就业（类）支出60.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%。其中：用于事业单位离退休0.03万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出60.77万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　无。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　无。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　无。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，弥勒市东山中学部门资产总额325.67万元，其中，流动资产6.17万元，固定资产319.5万元。与上年相比，本年资产总额减少8.28万  元，其中;流动资产减少8.12万元，固定资产减少0.17万元。

　　三、政府采购支出情况

　　无。

　　四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。