弥勒市弥东中学2018年度部门决算

　　   第一部分  弥勒市弥东中学概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市弥东中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　弥勒市弥东中学是由弥勒市教育局主管的义务教育初中学校，主要工作职责是：实施初中义务教育，促进基础教育；开展初中学历教育。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　（1）树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把弥东中学办成人民满意的学校。（2）建立以人为本的激励机制，确保实现办学目标。（3）狠抓德育教育，构建和谐平安校园。（4）改善办学条件，积累优质资源，大面积提高教育教学质量。（5）完成初中七年级12个班800名学生的招生任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市弥东中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其他事业单位1个。财政全供给单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市弥东中学2018年末实有人员编制105人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0)人），事业编制105人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员103人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

　　实有车辆编制 0  辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市弥东中学2018年度收入合计2253万元。其中：财政拨款收入2253万元，占总收入的100%；上年收入1882.91万元，比上年增加拨款370.09万元，增长了19.66%，原因是调整基本工资标准和调整艰边津贴增加的人员经费支出拨款。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市弥东中学2018年度支出合计2248.3万元元。其中：基本支出1928.86万元，占总支出的85.79%；项目支出319.44万元，占总支出的14.21%；上年支出1886.79万元，比上年增加支出361.51万元，比上年增长了19.46%，主要原因是调整基本工资标准增加了人员经费支出。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出2248.3万元。上年支出1886.79万元，比上年增加支出361.51万元，比上年增长了19.46%，主要原因是调整基本工资标准增加了人员经费支出。基本支出1928.086万元，占总支出的85.79%；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1739.67万元，占基本支出的90.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出189.18万元，占基本支出的9.81%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障本单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出319.44万元。上年项目支出0元，比上年地增加319.44万元，主要原因是寄宿生生活补助、营养改善计划资金支出319.44万元，列入项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市弥东中学2018年度一般公共预算财政拨款支出2248.3万元,占本年支出合计的100%。上年支出1886.79万元，比上年增加支出361.51万元，比上年增长了19.46%，主要原因是调整基本工资标准增加了人员经费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.教育（类）支出2069.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.05%。主要用于基本支出1928.86万元，其中：工资福利支出1737.27万元；对个人和家庭的补助支出2.4万元；商品服务支出155.79万元；资本性支出33.4万元。项目支出319.44万元，包括寄宿生活补助、营养改善计划资金支出319.44万元。

　　  2.社会保障和就业（类）支出178.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出.

　　  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况弥勒市弥东中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元. 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0万元。

　　 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　我单位无机关运行费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，弥勒市弥东中学资产总额1899.35万元，其中，流动资产30.88万元，固定资产1868.47万元（其中通用设备181.75万元、图书9.67万元、家具用具64.18万元、专用设备7.25万元、房屋1605.62万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。上年末本单位资产960.54元，其中，流动资产61.36万元，固定资产899.18万元.本年比上年增加938.81万元，增加幅度为97.74%.

　　其中;流动资产减少30.48万元，固定资产增加969.29万元, 增加原因为教育局移交固定资产房屋941.98万元，本年新购固定资产33.4万元，本年报废报损资产117项，账面原值6.09万元（其中：专用设备115项，账面原值2.47万元、通用设备2项，账面原值3.62万元），实现资产处置收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，我单位无此情况。

　　四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况  2018年项目支出319.44万元，其中：寄宿生生活补助支出197.94万元，营养改善计划资金支出121.50万元

　　   （二）项目支出绩效自评  对项目概况、项目资金使用、管理、实施情况以及项目的绩效情况进行了总结，自行评价良好。

　　   （三）项目绩效目标管理  积极落实项目资金相关政策，解决学生生活困难问题，让惠民政策真正落到实处，体现党和政府对贫困家庭的关心，全面完成法律规定的普及九年制义务教育的任务,合理使用生项目资金。

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告  2018年弥东中学部门整体支出严格执行财务制度，合理规范使用各项经费，保障教育教学工作正常有序开展，提升教学质量，更好地服务学生。

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。