弥勒市第四中学2018年度部门决算

　　   第一部分 弥勒市第四中学概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市第四中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　实施高中教育、促进基础教育发展，高中学历教育。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　学校的基本情况:我校是一所市直属高级中学，在校学生2681人，编制人数208人，实有教职工198人，其中：高级教师73人，一级教师86人，二级教师33人，技师1人，高级工5人。 (二)学校开展业务活动情况：实施高中教育，促进基础教育发展，高中学历教育。2018年我校围绕宗旨和业务范围进行业务活动动（1）用理解和尊重构建和谐四中，用智慧和汗水打造高品学校的我校的办学理念。围饶这一办学理念，建立了以人为本的激励机制，激励了教师工作的积极性，确保实现办学目标，完成上级下达的高考指标任务。本着对教育与办学的这些理解，学校明确彰显出“以教学品质赢得尊重，用文化树人收获人生”的办学目标和“身心健康，品行端正，基础扎实，潜质卓越”的行为准则。为实现这些目标，近年来，学校从打造良好的教风、学风和工作作风做起，刻意培植抚育办学特色，逐步形成了“善于团结的协作精神，敢于攻坚的战斗精神，乐于奉献的爱校精神，勤于钻研的科学精神”的四中精神，并以此推动学校增值教育内涵、实现深层发展，追求现代化办学管理的目的。建立健全制度，通过职代会讨论弥勒市第四中学的年度考核方案，用制度管理人，制订制度科学化、人性化，营造轻松的人文化环境，提高教师的自律、自觉性，增强教师自我管理的能力，严肃工作纪律，强调工作作风和师德之风。（2）加强德育教育，构建和谐平安校园，确保学校教育教学工作的顺利进行；在2018年里，我校加强了对学校安全的管理，加强了政教处工作和学校日常工作管理，无出现安全事故，经过努力，荣获红河州“平安校园”称号和省级“文明学校”称号。利用黑板报、课堂辩议等多种形式对学生进行生命、生存、生活能力的训练，每学期对学生进行消防、防震演习活动。安全无小事，时刻不能松懈。我校成立了安全工作领导小组，学校层层签订了安全责任书，健全了安全工作制度，如：《安全责任追究制度》、《重大事故应急预案》等，明确职责，责任落实到人。学校还定期开展安全专题会议，增强安全意识，落实安全工作，并邀请消防队、公安局、交警队的官兵，在我校及时开展防火、防电、防水、防侵害、防交通事故等专题教育活动。学校安全工作领导小组定期开展安全工作检查，每月对旧的设施和存在的安全隐患进行了全面整改、清理，尤其对用电、用火的设施，对学生宿舍、实验室、教室等进行了重点检查，对学生聚集的场所进行应急疏散通道检查。检查后对发现的问题责成有关人员及时进行处理和整改，并认真填写安全检查记录表。同时，还加强了门卫管理，购置了防暴器材，防患于未然。学校还自筹资金安装了校园监控系统，为学校安全更添一份保障。（3）提高教师的师德师风建设，打造一支团结和谐，业务素质过硬的教师队伍。2018年我校工会组织教师进行师德师风演讲比赛，学校教科信息部加大对教师的业务培训，组织教师利用现代教学手段开展教学活动，无论年老年轻教师都利用教学白板进行教学工作，在教学中结成老教师对新教师的帮带关系，开展备课和听课制度。学校实施针对教师业务能力的“提质工程”，陆续开展了“培优补差工程”、“高中新课程研究工作”，并于今年引入“翻转课堂”理念，组织教师培训学习，积极筹备。同时开展了教师业务能力考试，学科集体备课活动，教学公开录播课活动，计算机技能培训等，既促进教师主动地钻研学习，又强化了学科教师的集体意识三、取得的主要社会效益和经济效益 加强对特长生的培养，开展形式多样的课外活动，在2018年各级举办的艺术节和运动会，我校学生经过训练，多次获得高中组第一名，代表红河州教育局参加省组织的各项活动均取得较好成绩。教学质量稳步上升，完成上级领导下达的各项工作指标；在生源不足的情况下，经过我校师生的努力，弥勒四中高考成绩累创新高，连续多年实现了高考600分的跨越，学校每年一本人数提升到20人以上，二本达到200人以上，本科率达到60%以上。 学校积极开展翻转课堂培训，各个学科教师也积极准备，搜集翻转课堂教学理论和微视频资料，学习录制微课，探索翻转课堂教学模式，利用现有电子白板等设备，开展翻转课堂教学的尝试。在实践中不断发现问题，寻找办法解决困惑，不断在改进和摸索中前进。经过一年多的实践摸索，弥勒四中的翻转课堂教学已经结出累累硕果，在弥勒及周边地区产生强烈反响。我校参加的近三年的弥勒市普通高中课堂教学技能大赛，派出的教师均能取得较好成绩；弥勒电视台、弥勒报的记者也多次来到弥勒四中，进行宣传报道。四、目前存在的主要问题和下一步努力方向 目前存在的问题是师资力量相对薄弱，特别的近几年新进教师增加，但新教师的快速成长需要时间，在今后的工作中加大对教师队伍建设和新教师培养。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市第四中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市第四中学2018年末实有人员编制208人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制208人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员198人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员52人。其中：离休1人，退休51人。

　　实有车辆编制 0  辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市第四中学2018年度收入合计3684.38万元。其中：财政拨款收入3648.38万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加了642.31万元，主要原因分析增加绩效工资总量。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市第四中学2018年度支出合计3549.72万元。其中：基本支出3333.27万元，占总支出的93.90%；项目支出216.45万元，占总支出的6.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加了763.19万元,主要原因分析发放绩效工资总量。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障弥勒市第四中学事业单位等机构正常运转的日常支出3333.27万元。与上年对比增加了588.75万元,主要原因分析发放绩效工资总量。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.10%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.90%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障弥勒市第四中学事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出216.45万元。与上年对比增加了174.44万元,主要原因分析学通高中国家助学金和建档立卡贫困学生免学费和生活补助。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市第四中学2018年度一般公共预算财政拨款支出3549.72万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了763.19万,主要原因分析发放绩效工资总量。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  5.教育（类）支出3223.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.82%。

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出309.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%。主要用于机关事业单位养老保险支出和离休退休费；

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  12.农林水（类）支出16.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于扶贫支出；

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市第四中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.30万元，支出决算为5.48万元，完成预算的75.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5万元，完成预算的85.18%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算的33.57%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因成本控制，厉行节约。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加了0.87万元，增长18.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.81万元，增长19.33%；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长14.29%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因外出培训车辆运行费支出增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占91.24%；公务接待费支出0.48万元，占8.76%。具体情况如下：

　　1.     因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出5万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于教学教师培训外出会议（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出.48元。其中：

　　国内接待费支出0.48万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与云南省雨纳教育集团工作洽谈对接工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市第四中学2018年机关运行经费支出0元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，弥勒市第四中学部门资产总额1755.55万元，其中，流动资产537.51万元，固定资产1218.04万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加268.94万元，其中;流动资产增加219.60万元，固定资产增加49.34万元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值828.46万元；处置车辆0辆，账面原值23.49万元；报废报损资产577项，账面原值82.96万元，实现资产处置收入0元；出租房屋520平方米，账面原值41.06万元，实现资产使用收入16.07万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额52.30万元,其中：政府采购货物支出52.30万元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。