弥勒市第二小学2018年度部门决算

　　   第一部分  概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　2018年，我校要以科学发展观为指导，坚持以人为本的办学思想。按照“十.二五”规划，认真贯彻党和国家的教育方针、教育法规和教育政策，以素质教育为根本，以育人为核心，以教学为中心，提高办学水平和办学效益。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年重点工作任务是：

　　1、完成上级下达的招生任务，做好招生入学工作，控制学生流失，巩固两基，提高教育教学水平。

　　2、抓好学校管理，完善学校管理制度，构建有效的工作管理机制，实施分层管理，明确目标责任制，层层落实工作目标任务。

　　3、加强教师队伍建设。健全教师师德档案，转变教师观念。严格考核教师工作，奖励先进。

　　4、抓好教育教学研究，提高教育教学质量。精心组织教师培训新课标教材。同时，在校内开展教师上示范课、观摩课、。公开课等活动，促进课堂教学效益的提高。

　　5、抓好我校的校园文化建设，把素质教育落实到实处。

　　6、抓好我校的安全工作，确保师生平安。

　　7、积极改善学校办学条件，结合结合教育教学的实际，更新学校的教学设施、添置办公设备及教学器材、材料。排除安全隐患，塑造良好的学校形象。

　　8、抓好后勤管理，合理调配使用资金，服务好教育教学工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市第二小学部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即弥勒市第二小学。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市第二小学部门2018年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员69人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员47人。其中：离休1人，退休46人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市第二小学部门2018年度收入合计1214.04万元。其中：财政拨款收入1214.04万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，上年收入为1210.22万元，本年收入为1214.04万元，本年收入比上年增加3.82万元，增加幅度为0.32%。主要原因分析：收入比上年增加的原因主要是本年度新增一位教师。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市第二小学部门2018年度支出合计1297.71万元。其中：基本支出1218.07万元，占总支出的93.86%；项目支出79.64万元，占总支出的6.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，上年收入为1210.22万元，本年收入为1297.71万元，本年收入比上年增加87.49万元，增加幅度为7.23%。主要原因分析：收入比上年增加的原因主要是人员经费增加，本年度新增一位教师。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1218.07万元。与上年对比，上年支出为1109.79万元，本年支出为1218.07万元，本年支出比上年支出增加108.28万元，主要原因分析：支出比上年增加的原因主要是人经费的增加，其次是本年度新增一位教师。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.45％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。79.64万元，与上年对比，上年支出为0万元，本年支出为79.64万元，本年支出比上年支出增加79.64万元，主要原因分析：支出比上年增加的原因主要是营养餐经费纳入项目经费统计。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市第二小学部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1218.07万元,占本年支出合计的93.86%。与上年对比，上年支出为1104.35万元，本年支出为1218.07万元，本年支出比上年支出增加113.72万元，主要原因分析：支出比上年增加的原因主要是出比上年增加的原因主要是人经费的增加，其次是本年度新增一位教师。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.教育支出1093.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.74%。主要用于工资福利支出1027.24万元，对个人和家庭的补助支出26.97万元，商品和服务支出159.14万元，其他资本性支出4.72万元。

　　 2.社会保障和就业支出124.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.26%。主要用于工资和福利支出（机关事业单位基本养老保险缴费）103.62万元，事业单位离休15.33万元，死亡抚恤5.98万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市第二小学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

　　 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　我单位无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，弥勒市第二小学资产总额175.52万元，其中，流动资产9.80万元，固定资产165.72万元（其中：房屋0万元、车辆0万元、单价50万元（含）以上的通用设备0万元、单价100万元（含）以上的专用设备0万元、其他固定资产165.72万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.08万元，其中固定资产增加2.08万元，流动资产减少90.01万元。处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无需要说明的问题。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。