弥勒市东风中心卫生院2017年度部门决算

　　第一部分  2017年概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分 2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明     

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  2017年概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.提供公共卫生服务 

　　（1）居民健康档案管理服务;（2)健康教育服务;(3)预防接种服务;(4)新生儿疾病筛查管理服务;(5)婚前医学检查管理服务;(6)0-6岁儿童管理服务;(7)孕产妇健康管理服务;(8)老年人健康管理服务;(9)高血压患者健康管理服务;(10)糖尿病患者健康管理服务; (11)慢性病患者健康管理服务;(12)重性精神疾病患者管理服务;(13)传染病和突发公共事件报告与处理;(14)中医药健康管理服务;(15)卫生监督协管服务。 

　　2、提供基本医疗服务 

　　（1）适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务;（2）临床科室重点设置、加强急诊急救;（3）建全消毒、隔离制度;（4）执行国家基本药物制度、实行零差率销售。 

　　3、做好医疗保险工作 

　　（1）城乡居民和城镇职工基本医疗保险政策的宣传; 

　　（2）城乡居民和城镇职工基本医疗保险工作的监督及服务。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　2017年，在上级党委、政府及市卫计局的正确领导下，以“十八大和十八届六中全会”精神为指引，通过开展“建设群众满意乡镇卫生院”、“创建国家卫生城市”工作，实施改善医疗服务行动计划，强化管理，不断探索新的管理模式、服务模式，借助公共卫生服务平台，努力构建和谐医患关系，提升卫生院形象，按时按质完成上级主管部门交给的各项工作任务。 

　　1、行政管理方面。 

　　进一步强化医德医风教育和行业作风建设，做到文明行医，礼貌待患，群众对医院满意度较往年有较大提高，满意率达100%。落实《进一步改善医疗服务行动计划》和《云南省医疗服务便民惠民10制度》的有关要求，制定方案并组织实施，及时宣传制作新农合、医保、医疗法律法规、公共卫生政策，让当地群众时时了解上级党委政府的惠民政策。全面完成上级下达的各项指标任务。按时全年共上报工作信息，组织职工缴纳红十字会会员费、参加无偿献血活动、组织医生、护士参加岗位练兵和技能竞赛及应急救援知识竞赛。四是按基层医疗卫生机构中医诊疗区（中医馆）服务能力建设项目要求，对中医理疗科（中医馆）进行了升级装修，完善中药房及相应的中医诊疗设备，更好地开展中医中药服务。 

　　2、医疗管理方面。一是进一步完善急诊抢救室的设置，并指定专人负责配齐相应的抢救设施，实行全天候待命，对急危重患者及时实施救治。二是由医务科长、护理部主任每月组织医疗、护理质量考核检查，并附有检查记录。三是由护理部主任负责每季度开展一次护理人员岗位技能训练，并对表现优越的人员给予适当奖励。四是进一步健全医疗纠纷防范机制，为临床科室医护人员30人购买了医疗责任保险。 

　　3、经济管理方面。无违反规定私设“小金库”行为。认真执行收费“公示制”，规范收费行为。 

　　4、药品管理方面。 

　　按规定配备了急救药品共28种。麻醉药品按“五专”管理；严格执行云南省统一药品采购价格。加强药品不良反应、医疗器械不良事件监测，全年共上报药品不良反应10例，医疗器械不良事件1例。 

　　贯彻执行基本药物制度，完善药事管理，加强药品购销领域廉洁自律行为，接收药品采购环节监督管理，在规定的网上平台采购药品。药品实行零差价销售。 

　　5、防保组管理 

　　对防保组实行考勤管理，全年下队抓公共卫生服务工作时间为95天。 

　　6、基本公共卫生服务项目工作开展落实情况 

　　（1）加强领导、狠抓落实 

　　2017年基本公共卫生服务项目运行多，得到了各位领导的重视，结合农场实际，我院成立以院长任组长，书记任副组长的东风中心卫生院国家基本公共卫生服务项目领导小组，领导小组下设办公室在公共卫生科，并对领导小组成员做了具体分工、明确职责。 

　　（2)强化培训、定期督导 

　　2017年，我院定期不定期对各责任人进行公共卫生服务项目工作的培训，并多次进行督导检查，保证了各项公共卫生工作按照计划完成。 

　　(3)全面启动家庭医生签约服务。 

　　 根据《弥勒市家庭医生签约服务实施方案》，我院成立了4个家庭医生服务团队，服务团队人数45人。年内签约居民总数3165人，签约率占常住总人口的32.96 %。  

　　(4)基本公卫、妇幼保健和疾病防控工作顺利开展。 

　　  东风农场人口总数为11130人，共建立居民健康档案9604份，其中：高血压患者规范管理682份；糖尿病规范管理274份；儿童保健管理1089份；孕产妇管理档案202份；重性精神疾病管理档案45份；老年人管理档案1309份。截止2017年10月30日，健康档案（纸质版）9604份，建档率达到86.29%。 

　　我辖区共举办各类健康教育知识讲座10次，共341余人参加，在街道市场及学校、人口聚集地进行健康教育公众咨询活动10次，共710余人参加，共发放宣传资料12629余份，制作户外公共卫生工作宣传栏5版，内容涉及国家基本公共卫生工作的定义、服务项目、以及此项工作开展的意义等多个方面。 

　　为适龄儿童建立预防接种证12人次，免费接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻疹类疫苗（麻风、麻腮风）、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、白破二联等国家免疫规划疫苗，共接种2874人次。未出现异常反应，对辖区内计划免疫疫苗预防疾病进行主动监测，本年度无病例发生。 

　　6岁以下儿童保健管理情况：2017年我场0—6岁儿童1089人，保健管理1062人，保健管理率 97.52%。 

　　对查出的所有疾病进行了治疗，无体弱儿。 

　　2017年我6岁以下儿童死亡3例，儿童死亡率19.48‰，其中婴儿死亡2例，死亡率12.99‰。；新生儿死亡1例，新生儿死亡率6.49‰。 

　　无死胎死产的发生。 

　　今年我场共新增孕产妇202人，系统管理数 202人，管理率 100 %。 

　　2017年我辖区活产数154人，产妇202人；产妇建册202人，建册率100%；早孕检查201人，早孕检查率99.5%；产前检查202人，产前检查率100 %，产检次数202人次；孕产妇系统管理202人，系统管理率100 %；产后访视154人，产后访视率100 %。住院分娩的活产数154人，住院分娩率100 %；高危产妇72人，管理率100%。年内无孕产妇死亡案例发生。 

　　辖区共有65岁以上老年人1354人，总计管理报表1309人。65岁以上老年人开展免费健康体检894人，健康管理率：68.29%。此次体检除一般体格检查外，还积极开展血常规、尿常规、肝功、肾功、空腹血糖、血脂、心电图、B超等辅助检查。对查出的高血压、糖尿病纳入慢性病规范管理，对查出的结石等异常情况，已现场给予指导，要求其转诊到上级医疗单位进行确诊、治疗或复查。 

　　慢性病管理，主要是针对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行健康指导。对35岁以上人群实行门诊首诊测血压。对确诊高血压和糖尿病的患者提供随机血糖监测，并针对辖区慢性病人群开展连续科学的健康评估、干预措施等，并对他们进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。 

　　共管理高血压患者682例、糖尿病患者274例，并按照规范对高血压、糖尿病患者进行了随访，高血压随访2575人次、随访率为100%；糖尿病随访1166人次、随访率为100%。 

　　重性精神疾病管理，我们的主要任务是加强患者信息管理，并对辖区内确诊的45例重性精神疾病患者进行随访管理；并在10月份对已管理的40例重性精神病患者进行了一次专科医院专家评估及体检。 

　　中医药健康管理服务：(1)老年人中医药健康管理服务 ① 中医体质信息采集补充 ②中医体质辨识 ③中医药保健指导 (2) 0-36个月儿童中医药健康管理服务：在儿童6、12、18、24、30、36月龄时，进行儿童中医药健康指导。本年度儿童中医药健康管理服务751人次，老年人目标中医药健康管理服务809人次。 

　　传染病及突发公共卫生事件报告和处理 

　　依据《传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制度。 

　　定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训；采取多种形式对辖区居民进行传染病防治知识的宣传教育，提高了辖区居民传染病知识的知晓率。 

　　2017年共报告传染病3例。年内无突发公共卫生事件发生。 

　　新生儿疾病筛查管理服务（省服务项目）。对辖区内出生的新生儿进行疾病筛查，筛查病种包括：苯丙酮尿症、先天性甲状腺功能减低症和听力筛查。本年度院内新生儿疾病筛查0人，先天性甲状腺功能减低症和听力筛查未开展。 

　　(5)依法开展卫生监督工作，维护群众身体健康和生命安全。  

　　2017年已建立基本资料，在上级业务主管部门的指导下，认真按要求开展巡查工作和信息上报工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入本部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位XX个，参照公务员法管理的事业单位XX个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1.弥勒市东风中心卫生院 

　　2.…… 

　　3.…… 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　本部门2017年末实有人员编制41人。其中：行政编制XX人（含行政工勤编制XX人），事业编制41人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员XX人（含行政工勤人员XX人），事业人员40人（含参公管理事业人员XX人）。 

　　离退休人员35人。其中：离休XX人，退休35人。 

　　实有车辆编制XX辆，在编实有车辆0辆。 

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等） 

　　第二部分 2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门 2017 年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　本部门2017年度收入合计1,117.84万元。其中：财政拨款收入530.02万元，占总收入的47.42%；上级补助收入XX万元，占总收入的XX%；事业收入575.48万元，占总收入的51.48%；经营收入XX万元，占总收入的XX%；附属单位缴款收入XX万元，占总收入的XX%；其他收入12.34万元，占总收入的1.10%。财政补助收入 2016年为612.94万元（因为上年度调整工资、补发工资）, 2017年较上年减少了82.92万元，减少了13.53%；医疗收入2016年为491.57万元，2017年较上年增加了83.91万元，增加了17.07%；其他收入2016年为36.89万元(基药补助收入9.10万元,用于购买设备的公共卫生结余资金17.80万元、卫生局医疗扶贫补助拨款10万元)，2017年为12.34万元（医疗卫生1.82万元,公共卫生10.53万元）,比2016年减少了66.55%。 

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表） 

　　二、支出决算情况说明 

　　本部门2017年度支出合计1,004.68万元。其中：基本支出1,004.68万元，占总支出的100％；项目支出XX万元，占总支出的XX％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共XX万元，占总支出的XX％。2016年基本支出为1,136.87万元,比2016年下降了11.63%（因为上年度调整工资、补发工资）。 

　　（各部门可结合实际制作支出占比分布图表） 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障弥勒市东风中心卫生院正常运转的日常支出1,004.68万元。2016年基本支出为1,136.87万元,比2016年下降了11.63%（因为上年度调整工资、补发工资）。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44.86％。（人均情况由各部门自行确定）。 

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等） 

　　（二）项目支出情况 

　　XX年度用于保障XX机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出XX万元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。 

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等） 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出511.43万元,占本年支出合计的50.90%。2016年支出为609.76万元，2017年较上年下降了98.33万元，下降了16.13%（因为上年度调整工资、补发工资）。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

　　1.一般公共服务（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　2.外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　5. 社会保障和就业支出57.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.80%。主要用于基本养老保险缴费支出、退休职工的修建房、安家补助费支出，具体支出如下： 

　　（1）2080502 事业单位离退休支出0.56万元，主要用于退休职工的修建房、安家补助费支出。 

　　（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出56.67万元，主要用于在职职工养老保险单位承担部分。 

　　6. 医疗卫生与计划生育支出454.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.69%，主要用于弥勒市东风中心卫生院人员经费支出、日常公用经费支出以及各种项目支出，具体支出如下： 

　　（1）2100302乡镇卫生院支出407.60万元，主要用于卫生院人员经费以及日常公用经费支出。 

　　（2）2100399其他基层医疗卫生机构支出支出19.34万元，主要用于基本药物制度支出。 

　　（3）2100408基本公共卫生服务支出27.26万元，主要用于基本公共卫生服务项目支出。 

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等） 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　XX部门XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成预算的XX%。其中：因公出国（境）费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务接待费支出决算为XX万元，完成预算的XX%。XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。 

　　XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比XX年增加/减少XX万元，增长/下降XX%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务接待费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%。XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出XX万元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出XX万元，占XX%；公务接待费支出XX万元，占XX%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出XX万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出XX万元。其中： 

　　公务用车购置支出XX万元，购置车辆XX辆。具体购置车辆原因、情况等……。 

　　公务用车运行维护支出XX万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为XX辆。主要用于XX（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出XX万元。其中： 

　　国内接待费支出XX万元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待XX批次（其中：外事接待XX批次），接待人次XX人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出XX万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次XX人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　XX部门XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，弥勒市东风中心卫生院资产总额为2,310.83万元，其中，流动资产551.89万元，固定资产1,323.76万元（其中：房屋950.00万元、车辆16.88万元、单价50万元（含）以上的通用设备万元、单价100万元（含）以上的专用设备XX万元、其他固定资产356.88万元），对外投资及有价证券XX万元，在建工程435.18万元，无形资产XX万元，其他资产XX万元。与上年相比，本年资产总额增加270.79万元，其中固定资产增加18.75万元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX万元；处置车辆XX辆，账面原值XX万元；报废报损资产XX项，账面原值XX万元，实现资产处置收入XX万元；出租房屋XX平方米，账面原值XX万元，实现资产使用收入XX万元。 

　　(三)政府采购支出情况 

　　一、我单位2017年度采购计划金额为10.39万元，采购预算(财政性资金)为0万元，非财政性资金10.39万元。其中：①货物类一般公共预算采购计划金额为0万元；货物类政府性基金预算采购计划金额为0万元；货物类其他资金采购计划金额为0万元；货物类非财政性资金采购计划金额为0万元。②工程类一般公共预算采购计划金额为0万元；工程类政府性基金预算采购计划金额为0万元；工程类其他资金采购计划金额为0万元；工程类非财政性资金采购计划金额为0万元。③服务类一般公共预算采购计划金额为10.39万元；服务类政府性基金预算采购计划金额为0万元；服务类其他资金采购计划金额为0万元；服务类非财政性资金采购计划金额为10.39万元。 

　　二、我单位2017年度实际采购金额为10.39万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0，采购预算(财政性资金)为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%，非财政性资金10.39万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%。其中：①货物类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类政府性基金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为 0。②工程类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类其他资金实际采购金额为0万元比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类非财政性资金实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。③服务类一般公共预算实际采购金额为10.39万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；服务类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类非财政性资金实际采购金额为10.39万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%。 

　　（四）绩效自评信息情况 

　　省本级为单独公开，各州市可根据实际情况自行决定公开方式。 

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。） 

　　 2017年东风中心卫生院在职人员编制数41人(上年为45人，今年因卫生和计划生育局调整编制，调整为41人)，年末在职职工40人，退休人员35人(移交行政事业单位养老保险中心管理)。 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　 四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　(以上名词解释供参考，要结合部门（单位）情况进行增减。）