弥勒市卫生和计划生育综合监督执法局2017年度部门决算

　　第一部分  XX概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  XX年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  XX年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市卫生和计划生育综合监督执法局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、担负全市的卫生监督执法任务，为全市人民提供卫生监督保障。 

　　2、卫生许可审核，社会卫生监督管理，卫生法制宣传，卫生监督人员培训与管理，有关工程设计卫生可行性审查、有关工程卫生学验收等。   

　　3、担负着《执业医师法》、《传染病防治法》、《消毒管理办法》、《母婴保健法》、《公共场所卫生管理实施条例细则》等卫生法律法规的贯彻执行，工作业务涉及公共卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、传染病卫生、医疗机构卫生、消毒卫生等卫生监督任务。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　2017年重点工作任务是：继续做好全市公共场所卫生监督管理，学校卫生管理，生活饮用水卫生，职业卫生，传染病卫生，医疗机构监督管理，消毒产品卫生监督管理等。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市卫生和计划生育综合监督执法局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是： 

　　1.弥勒市卫生和计划生育综合监督执法局 

　　2.…… 

　　3.…… 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市卫生和计划生育综合监督执法局2017年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员17人）。 

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等） 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市卫生和计划生育综合监督执法局2017年度收入合计355.48万元。其中：财政拨款收入334.9万元，占总收入的94.21%；上级补助收入万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入20.58万元，占总收入的5.79%。当年收入355.48万元，其中财政拨款收入334.90万元，比上年增13.52%，增长原因是今年增加调资。其他资金收入20.58万元,比上年减31.17%,原因是疾控中心减少拨付经费。 

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表） 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市卫生和计划生育综合监督执法局2017年度支出合计324.17万元。其中：基本支出239.83万元，占总支出的73.98％；项目支出84.34万元，占总支出的26.02％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。当年支出324.17万元，比上年减1.13%,基本支出239.83万元，比上年增12.96%，增长原因是今年增加调资。项目支出84.34万元，比上年减27.02%，减少原因主要是今年减少用其他资金支付业务用房工程款。 

　　（各部门可结合实际制作支出占比分布图表） 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障弥勒市卫生和计划生育综合监督执法局正常运转的日常支出23.46万元，比上年增6.02万元，增34.5%，增加原因是去年的公车补贴只发放7-12月份的，而今年是发放1-12月份的。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.78％。（人均情况由各部门自行确定） 

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等） 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障弥勒市卫生和计划生育综合监督执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84.34万元，比上年减27.02%，减少原因主要是今年减少用其他资金支付业务用房工程款。 

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等） 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市卫生和计划生育综合监督执法局2017年度一般公共预算财政拨款支出314.17万元,占本年支出合计的96.92%，比上年减少1.13%,主要原因是人员比去年减少1人，导致人员支出比去年减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况         

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　5、社会保障和就业支出26.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%。主要是2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出；（相关支出情况） 

　　6、医疗卫生与计划生育支出297.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.89%。主要用于： 

　　  (1)2100402款在职人员经费支出223.55万元，主要是在职人员工资、公积金及日常公用支出； 

　　  (2)2100408款 基本公共卫生服务支出74.34万元，主要用于基本公共卫生监督协管支出。（相关支出情况）。 

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等） 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市卫生和计划生育综合监督执法局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.95万元，支出决算为0.2万元，完成预算的21.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的21.05%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是虽然我单位今年工作较为繁重，各种学习、指导交流、督查较多，但我单位严格按照厉行节约的规定，各种例行会议不再提供伙食接待，故接待次数减少，接待费用减少；我单位今年没有公务用车运行维护费，原因是公车改革，我单位已无公车，故无公务用车运行维护费。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.83万元，下降90.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.16万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.67万元，下降77%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：虽然我单位今年工作较为繁重，各种学习、指导交流、督查较多，但我单位严格按照厉行节约的规定，各种例行会议不再提供伙食接待，故接待次数减少，接待费用减少；我单位今年没有公务用车运行维护费，原因是公车改革，我单位已无公车，故无公务用车运行维护费。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.2万元，占100%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。 

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于XX（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.2万元。其中： 

　　国内接待费支出0.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展卫生监督工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　弥勒市卫生和计划生育综合监督执法局2017年机关运行经费支出23.46万元，比上年增6.02万元，增34.5%，增加原因是去年的公车补贴只发放7-12月份的，而今年是发放1-12月份的。部门机关运行经费主要用于日常的办公费、水电费、邮电费、差旅费及车改补贴（相关使用情况）。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，弥勒市卫生和计划生育综合监督执法局资产总额533.01万元，其中，流动资产148.62万元，固定资产55.03万元（其中：房屋0万元、车辆0万元、单价50万元（含）以上的通用设备0万元、单价100万元（含）以上的专用设备0万元、其他固定资产55.03万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程329.36万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少17.17万元，其中固定资产减少28.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值46.42万元；报废报损资产1项，账面原值4.33万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

　　(三)政府采购支出情况 

　　一、我单位2017年度采购计划金额为0万元，采购预算(财政性资金)为0万元，非财政性资金0万元。其中：①货物类一般公共预算采购计划金额为0万元；货物类政府性基金预算采购计划金额为0万元；货物类其他资金采购计划金额为0万元；货物类非财政性资金采购计划金额为0万元。②工程类一般公共预算采购计划金额为0万元；工程类政府性基金预算采购计划金额为0万元；工程类其他资金采购计划金额为0万元；工程类非财政性资金采购计划金额为0万元。③服务类一般公共预算采购计划金额为0万元；服务类政府性基金预算采购计划金额为0万元；服务类其他资金采购计划金额为0万元；服务类非财政性资金采购计划金额为0万元。 

　　二、我单位2017年度实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0，采购预算(财政性资金)为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%，非财政性资金0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。其中：①货物类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类政府性基金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为 0。②工程类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类其他资金实际采购金额为0万元比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类非财政性资金实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。③服务类一般公共预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。 

　　（四）绩效自评信息情况 

　　根据《弥勒市部门（单位）预算绩效管理工作考核办法（试行）》（弥财发〔2017〕68号）文件要求及相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照单位预算绩效评价指标体系要求，清晰列出绩效评价的目标，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，对每一个目标进行绩效评价，较好地实现了预期绩效目标。 

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　    无 

　　……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。） 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　七、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　八、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　九、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。