弥勒市新哨中心卫生院2017年度部门决算

　　第一部分  弥勒市新哨中心卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市新哨中心卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　卫生院作为市卫计局的下属单位，承担辖区内医疗、预防、保健和基本公共卫生服务工作。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　2017年是继续完善医改措施关键之年。一年以来，在市卫计局、镇党委政府正确领导下，全院干部职工全面贯彻落实党的十九大精神，以科学发展观为指导，坚持以农村卫生工作为重点，积极探索和逐步解决农民看病难的问题，构建和谐医患关系，积极开展新型农村合作医疗和村卫生室规范化建设，积极推进国家基本公共卫生服务工作，努力实现基本公共卫生服务均等化，强化疾病预防控制体系及医疗救治体系建设，实施国家基本药物制度，深化卫生改革，全面加强内部管理和人才培养，规范医院管理，促进卫生工作全面发展。  

　　一、基本情况  

　　弥勒市新哨中心卫生院成立于1968年5月，距弥勒市市区18公里，服务辖区总面积315.2平方公里。有12个村民委员会、90个村民小组，居住着汉、彝、壮、傣、回、苗等13个民族，至2017年全镇总人口46816人。卫生院占地面积3亩。院内党政工领导班子及职能和临床科室管理机构健全，共设有内儿科、妇外科、中医理疗科、公共卫生科、医技科等5个职能部门行使着医院的医疗护理业务、行政事务日常管理职能。“合理定位，超前意识，人无我有，科学发展”的创新思维，一直是院班子决策的指导思想。 

　　卫生院现有职工76人（事业单位在编人员20人，临聘人员56人）。其中，有本科学历 12人，专科学历 23人，有副主任医师5人，主治医师3人，医师及助理医师7人，主管护师3人，护士22人。卫生院下设12个村卫生室，有乡村医生29名，其中女乡医20名。 

　　二、医院行政管理 

　　1、年初，结合卫生院实际情况，制定了年度工作计划。 

　　2、强化医德医风教育和行业作风建设，卫生院成立了由伏冬院长任组长，各科室主任及办公室为主要成员的医德医风教育和行业作风建设领导小组，并制定了制度、工作措施及奖惩办法，有效地促进了卫生院医德医风和行业作风建设，群众对卫生院综合满意度达95%。 

　　3、为了全面开展好分级诊疗工作，建立与市级、州级。省级机构的双向转珍机制，接收上级医疗机构向下极转珍的人数年增长率在100%以上。 

　　4、卫生院按时完成上级指令性任务，今年共安排4名同志参加无偿献血，共献1200毫升。为辖区的征兵进行体检工作。 

　　5、卫生院每年安排医院业务骨干到上级医疗机构进修学习，今年共安排5名医护人员外出进修学习，其中：2名医生到弥勒市中医院进修妇科项目和产科项目；1名医生到红河州第一人民医院住院医师规培项目；1名到开远市人民医院进修妇科项目；1名到弥勒市中医医院进修老年病科项目，通过进修学习，不断提高医护人员的技能水平。 

　　   6、卫生院严格控制医疗费用的不合理增长，年内医疗总收入增幅控制在10%以下。门诊和住院病人次均医药费用增幅不超过2017年GDP增幅2个百分点。 

　　   7、卫生院严格按要求执行项目建设，卫生院由伏冬院长专人负责管理，并认真履职、严格把关，按时按质完成建设任务，并收集相关资料并存档。 

　　   8、为了更好推进控烟履约工作，卫生院年初制定了控烟工作计划，并制定相关控烟制度，在各科室、楼道、走廊张贴显目的禁烟标识。利用世界无烟日，组织人员在新哨街开展宣传活动，并发放宣传资料共600余份。加大力度宣传控烟，创建无烟医院。 

　　   9、卫生院建立急诊抢救室在住院部一楼，成立由伏冬院长为组长，马雄伟和马跃伟两个副院长为副组长，各科室主任及护士长为成员的抢救领导小组，并制定抢救常规程序图，并配有相应的抢救设备。2017年共抢救危重患者85人。 

　　三、医疗管理 

　　1、卫生院严格执行医疗质量管理核心制度、医疗护理技术操作规程和规范，制定了《新哨中心卫生院内部管理规定》、《护理人员管理规范护理人员语言行为规范要求》、《护理管理制度》。每季度开展一次医务人员“三基”训练考核，将医务人员的临床理论知识和实际操作技能进行综合评定，确保医疗技术人员自身素质的完善和提高，今年共组织医护“三基”考核4次，参加总人数90人（其中临床医生48人、临床护士42人），医生平均分75分，护士平均分71分，通过率100%。每月开展一次医疗护理质量检查，均能达到质量标准。 

　　2、卫生院建立医疗安全防范制度，在各楼道内安装了10个监控，在日常工作中，加强医务人员的医疗安全意识。 

　　3、卫生院积极参加医疗责任保险，2017年共为29名医务人员购买医疗责任保险。卫生院设专职人员负责医疗纠纷调解，并在年初制定相关制度，2017年无一起医疗事故及医疗纠纷发生。 

　　5、无菌物品严格按规定消毒，医疗废弃物由专门的部门回收处理，并安排专人负责管理。 

　　6、卫生院年初制定改善医疗服务行动计划，年末有工作总结，在日常工作中，按照便民措施服务患者，收费和药品价格定期在住院门口进行公示。 

　　7、卫生院的检验对社会开放，检查设备和技术人员具备法定资格。在日常工作中，实现对二级及以上医疗机构影像检查结果互认，避免患者重复检查，切实减轻就医看病负担。 

　　8、卫生院每个季度开展处方点评和药品使用管理，对妇外科、内儿科、中医科分别抽取处方进行点评，并对结果进行统计，公布。 

　　9、为了做好医师电子化注册和护士电子化注册工作，卫生院指定由办公室专人负责，开展宣传并进行日常系统维护及按时按质完成工作。 

　　10、严格遵守国家法律法规，不超范围行医及使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作。 

　　四、药品管理 

　　1、按规定配备26种急救药品，随时为抢救危重病人做好准备。麻醉药品由马跃伟副院长专人负责，专柜管理，严禁变相为吸毒人员提供麻醉药品。 

　　2、卫生院在年初成立由伏冬为组长，马跃伟、马雄伟两个副院长为副组长，各科室主任为成员的抗菌药物管理领导小组，并制定抗菌药物分级管理制度，在日常工作中落实开展，禁止滥用抗生素，严格执行管理好使用比例。 

　　五、法制政府建设 

　　 卫生院制定并落实“七五”普法规划，在2017年共开展2次法治宣传教育活动。 

　　六、做好卫生计生应急工作 

　　1、为了做好突然应急事件，卫生院安排专人由李艳公共卫生科科长负责，对日常工作进行信息按时上报，2017年报告及时率达100%。 

　　2、积极推进卫生应急规范化管理建设，适时开展卫生应急知识“五进”活动，2017年共开展1次演练。 

　　七、做好公共卫生疾病预防控制项目 

　　1、卫生院全面实施肺结核“三位一体”防治服务模式，贯彻落实市计局实施方案与年度防治工作计划，并安排由陶江瑞专人负责开展日常工作。 

　　2、卫生院按照市计局《消除麻风病危害规划（2011—2020）》和《2017年麻风病防治工作计划》开展工作，并由陶江瑞专人负责具体工作，负责日常工作的收集、整理、落实工作。 

　　3、卫生院安排专人负责管理重精，按时按质完成上级的任务。 

　　4、贯彻落实慢性病综合防控工作，并由公共卫生成员分村委会管理，负责开展日常的工作。 

　　5、卫生院安排公共卫生科科长李艳同志负责开展死因、肿瘤、心脑血管病三监测报告工作，按时报送。 

　　八、继续巩固完善基本药物制度，推进药品保障供应制度建设，规范药品集中采购。 

　　1、卫生院成立由伏冬院长为组长，各科室负责人为成员的基药领导小组，并由陶江瑞专人负责，落实开展日常工作，整理资料。此外在年度健全基药工作制度和工作措施。 

　　2、卫生院和村卫生室配备和使用基本药物，所有药品实行零差率销售，并制定卫生院和卫生室用药目录。 

　　3、卫生院和村卫生室通过云南省药品采购平台集中采购、统一配送。 

　　4、为了加强基本药物专项补助资金管理使用，卫生院每个季度对村卫生室开展督查指导，每年进行一次绩效考核，并按考核结果运行。 

　　5、卫生院设置基本药物专栏宣传，并开展2次培训。 

　　九、中医药工作 

　　1、卫生院设有中医理疗科，并配备中药房，开展推拿、针灸、火罐、艾灸等中医中药服务。定期安排乡村医生到弥勒市中医院学习，让乡村医生能更好为辖区群众开展中医药服务。 

　　2、卫生院安排专人到上级学习《中医药法》，并组织全院职工学习《中医药法》1次。 

　　十、基层卫生工作 

　　1、为了做好基层卫生工作，加强乡村一体化管理，卫生院2017年下村委会抓项目及防保工作时间不少于100天，对每个村委会行政村的监督指导不少于10次。此外，村卫生室业务收入纳入卫生院统一管理，并按比例提取发展基金。 

　　2、卫生院按照1/1000的比例配备乡村医生，除夸竹村委会1月份辞职的两名乡医，现今共27名乡医辅助卫生院完成基层公共卫生工作，卫生院为在岗乡医百分百购买养老保险。 

　　3、2017年在岗乡医每人每月下村开展公共卫生服务包括为居民体检、宣传政策、随访等工作不少于10天。 

　　4、2017年卫生院按要求抓好村卫生室建设项目和做好本院专项资金支持的建设项目，有专人负责管理，认真履职、严格把关，合理选址，按时完成建设项目。并将村卫生室纳入基层信息化建设和管理范围。 

　　5、拓展和深化基本公共卫生服务内容，扩大服务人群，对所管辖区内老年人、孕产妇、儿童、残疾人、高血压、糖尿病、重性精神病患者，以及贫困人口，甚至正常人群进行公共卫生服务，增加服务内容，提高服务质量，提高群众满意度，做到工作有计划、有安排、有总结。 

　　6、结合卫生院实际情况开展14项基本公共卫生服务工作，制定本单位工作量化考核表，分别对科室及个人按月进行考核。 

　　7、开展群众满意的乡镇卫生院创建活动，组织开展基层卫生岗位练兵和技能竞赛活动，并按照上级要求参加市级决赛；开展基层医疗卫生服务能力提升活动。 

　　8、设置卫生信息化建设专（兼）职人员，开展基层医疗卫生机构管理信息系统建设和运用，按照全州统一规划设计、统一部署安排、统一标准规范建设基层医疗卫生机构管理信息系统，使用卫生专网及红河州统一的谷仓系统，实现业务全覆盖和数据完整录入。 

　　十一、妇幼健康工作 

　　1、卫生院2017年度按时做好5岁以下儿童死亡监测及按时上报儿童死亡月报工作（包括报告卡、调查问卷、调查表），及时控制5岁一下儿童死亡率及婴儿死亡率，加强全镇0-6岁儿童健康管理，降低死亡率，按规定执行5岁以下儿童死亡制度。 

　　2、加强全镇孕产妇健康管理工作，降低孕产妇死亡率，提高孕产妇住院分娩率、高危孕产妇管理率及住院监护分娩率，保证死亡率控制为0，按照规定执行孕产妇、高危孕产妇报告制度。做好孕产妇死亡监测，发生孕产妇死亡当日上报，无迟报、漏报现象，配合开展死亡原因调查。 

　　3、积极对危急孕产妇进行抢救工作，并按照要求及时上报或者转诊，按照省、州方案要求执行孕产妇健康管理、高危孕产妇筛查、危重孕产妇管理、转诊、会诊及上报制度。2017年度无危急孕产妇抢救，上报、转诊记录， 

　　4、及时向市保健院上报PMTCT报表及妇幼卫生主要信息表。 

　　5、每季度认真组织妇幼乡医召开例会一次，开展高危孕产妇筛查及高危管理工作。 

　　6、居民健康档案规范化电子建档率达85%以上。 

　　7、开展儿童保健服务工作。为辖区内0-6岁儿童建立《儿童保健手册》，按照服务规范要求进行随访，管理率达及新生儿访视率均达标，由我院妇幼健康工作负责人毕兰英带领妇幼专干、妇幼乡医做好妇幼工作，及时掌握辖区内0-6岁儿童信息，做好儿童健康档案及提供家庭医生签约服务；为辖区内所有0-6岁儿童提供免费健康体检服务，及时发现高危儿童并进行高危儿管理，及时上报，实行双向转诊；开展健康教育，进行儿童喂养健康指导，及时上报报表，报表偏差率小于5%。 

　　8、开展孕产妇健康管理，为院内就诊及辖区内孕产妇建立《孕产妇保健手册》，为到本院进行产检的孕产妇提供孕产期系列检查（其中包括免费产前检查5次、产后访视2次）、住院分娩服务、健康指导和告知服务，积极配合市妇幼保健院做好高危孕产妇的初筛及跟踪随访管理，及时报告并转诊。做好信息登记录入、资料的收集整理和反馈。孕产妇保健覆盖率达98%，管理率达93%，为辖区内孕产妇开展家庭医生签约服务，签约率达60%以上。 

　　9、实施关爱妇女儿童健康行动工作，按方案要求设立了一名妇幼专干，负责信息收集、上报、监督考核等工作，督促妇幼健康工作的落实，完成新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查的工作，完成婚检率任务指标；按方案要求配合完成宫颈癌检查任务。 

　　10、按要求执行城乡居民生育分娩补助政策，在卫生院住院分娩发生的医疗费用实行定额包干和定额支付；院内剖宫产率控制在20%。年终上报产科工作质量分析报告。 

　　十二、艾滋病防治工作 

　　1、建立并完善感染者管理模式，提高随访工作质量。保证本院新发现艾滋病病毒感染者和病人告知率达100%，其配偶/固定伴性HIV抗体检测率达85%。 

　　2、对本院产检及分娩，未接受过HIV、梅毒、乙肝筛查的孕产妇100%进行免费检测（孕13周前检查率100%（拒绝检测的除外））；孕28周加测一次HIV、梅毒、乙肝检测，检测率达100%。对发现的感染乙肝的孕产妇实行首诊负责制，实施母婴阻断，乙肝感染产妇所生产儿免疫球蛋白注射比例大于等于95%。为艾滋病、乙肝、梅毒阳性孕产妇的配偶及子女提供100%免费艾滋病、梅毒、乙肝咨询检测。 

　　3、丙肝预防和诊疗服务专业人员相关知识和技术标准培训率达到95%，丙肝抗体阳性成功转介率达30%，按要求上报丙肝综合防治信息报表。 

　　十三、加强卫生队伍建设，大力培养适合人才 

　　1、按照国家和省的安排，开展住院（含全科）医生规范化培养，并继续做好2015、2016年招录的住院（含全科）医生规范化培养工作，做好新招录的住院（含全科）医生规范化培养人员招录工作，加大内科、外科、妇产科、儿科、全科等人员培养力度。 

　　   2、认真贯彻执行《云南省卫生厅人社厅关于下发云南省继续医学教育相关文件的通知》（云卫科教发[2013]2号）文件精神，加强继续医学教育（包括卫生技术人员继续医学教育、财会人员继续教育）工作。 

　　   3、加强以全科医生为重点的基层人才队伍建设，按照省、州统一安排和部署，安排卫生院在岗人员进行全科医生培训。 

　　十四、开展家庭医生签约服务 

　　2017年度开展家庭医生签约服务，制定个性化服务包，签约率达30%以上，重点人群签约率达60%以上；建档立卡贫困户100%签约；按时上报签约服务报表，兑现家庭医生签约服务补助经费。在整个家签工作中有计划、有安排、有总结。全年专门召开家庭医生签约服务培训会不少于3次，有会议通知、会议记录、培训图片、总结等痕迹资料。 

　　十五、其他工作 

　　1、完成卫生计生政务信息报送任务，每月上报一条政务信息。 

　　2、逐级签订本院安全生产责任书并督促落实。做好生产安全、交通安全、消防安全等相关工作，及时上报相关资料。 

　　3、做好信访工作。 

　　4、做好健康扶贫工作，建档立卡贫困户100%签约，扶贫政策宣传到位，召开健康扶贫文件精神学习培训会不少于2次，有会议通知、会议记录、培训图片、总结等痕迹资料。有相关扶贫的电子、纸质台账；完成扶贫动态系统规范、及时、准确录入。按时上报扶贫报表等局里临时下发的扶贫相关工作。 

　　5、按要求完成《国家卫生和计划生育统计调查制度》法定调查任务（报表）和相关工作。 

　　6、做好出生医学证明管理和出生人口统计工作。 

　　7、制定并组织实施“十三五”卫生计生人才发展规划及年度卫生计生人才队伍建设计划。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市新哨中心卫生院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位XX个，参照公务员法管理的事业单位XX个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1. 弥勒市新哨中心卫生院 

　　2.…… 

　　3.…… 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市新哨中心卫生院2017年末实有人员编制20人。其中：行政编制XX人（含行政工勤编制XX人），事业编制20人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员XX人（含行政工勤人员XX人），事业人员20人（含参公管理事业人员XX人）。 

　　离退休人员9人。其中：离休XX人，退休9人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等） 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市新哨中心卫生院2017年度收入合计1,347.44万元。其中：财政拨款收入444.71万元，占总收入的33%；上级补助收入XX万元，占总收入的XX%；事业收入861.26万元，占总收入的63.92%；经营收入XX万元，占总收入的XX%；附属单位缴款收入XX万元，占总收入的XX%；其他收入41.47万元，占总收入的3.08%。与上年对比增加379.69万元，主要原因是患者增加，收入随之增加。 

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表） 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市新哨中心卫生院2017年度支出合计1,203.35万元。其中：基本支出1,031.91万元，占总支出的85.75％；项目支出171.44万元，占总支出的14.25％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共XX万元，占总支出的XX％。与上年对比增支235.73万元,主要原因是调整增资及患者增加，支出随之增加。 

　　（各部门可结合实际制作支出占比分布图表） 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障新哨中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,031.91万元。与上年对比增支231.62万元,主要原因是调整增资及工作量加大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的22.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的77.59％；人均支出51.60万元。 

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等） 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障新哨中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出171.44万元。与上年对比增加4.1万元,主要原因是项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况：1、2100399其他基层医疗卫生机构支出54.74万元，其中：专用材料费54.74万元；2、2100408基本公共卫生服务支出116.70万元，其中：其他工资福利支出36.50万元用于聘用人员工资、办公费11.53万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0.62万元、电费0.63万元、邮电费0.34万元、差旅费0.91万元、维修（护）费1.72万元、会议费0.32万元、培训费0.14万元、专用材料费19.11万元、劳务费34.64万元用于乡村医生、其他交通费用1.20万元；办公设备购置费9.05万元。 

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等） 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市新哨中心卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出411.21万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增支27.09万元,主要原因是调整增资及工作量增加支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　1.一般公共服务（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于人员工资和商品服务支出； 

　　2.外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　5.社会保障和就业支出28.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于职工基本养老保险缴费支出，具体支出如下： 

　　（1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505款）支出28.89万元。主要用于职工基本养老保险缴费单位承担部分。 

　　6. 医疗卫生与计划生育支出415.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.5%，主要用于事业人员工资、商品服务支出及其它支出，具体支出如下： 

　　（1）乡镇卫生院（2100302款）支出210.88万元。主要用于人员工资和商品服务支出； 

　　（2）其他基层医疗卫生机构（2100399款）支出54.74万元。主要用于补助卫生院及村卫生室基药差价； 

　　（3）基本公共卫生服务（2100408款）支出116.70万元。主要用于开支基本公共卫生服务人员工资和商品服务支出。 

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等） 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市新哨中心卫生院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成预算的XX%。其中：因公出国（境）费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务接待费支出决算为XX万元，完成预算的XX%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数原因分析。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016增加/减少XX万元，增长/下降XX%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务接待费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决增加/减少的原因分析。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出XX万元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出XX万元，占XX%；公务接待费支出XX万元，占XX%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出XX万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出XX万元。其中： 

　　公务用车购置支出XX万元，购置车辆XX辆。具体购置车辆原因、情况等……。 

　　公务用车运行维护支出XX万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为XX辆。主要用于XX（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出XX万元。其中： 

　　国内接待费支出XX万元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待XX批次（其中：外事接待XX批次），接待人次XX人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于工作调研、交流（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出XX万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次XX人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　弥勒市新哨中心卫生院2017年机关运行经费支出XX万元，与上年对比增支XX万元,原因分析。部门机关运行经费主要用于办公、印刷、水电、电话、物管、差旅、维修、培训、会议、接待、购买急救包、聘用人员工资、工会费以及其他交通费用。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，新哨中心卫生院资产总额1,374.72万元，其中，流动资产435万元，固定资产741.03万元（其中：房屋520.56万元、车辆16.00万元、单价50万元（含）以上的通用设备0万元、单价100万元（含）以上的专用设备XX万元、其他固定资产204.47万元），对外投资及有价证券XX万元，在建工程195.87万元，无形资产XX万元，其他资产XX万元。与上年相比，本年资产总额增加268.07万元，其中固定资产增加68.17万元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX万元；处置车辆XX辆，账面原值XX万元；报废报损资产XX项，账面原值XX万元，实现资产处置收入XX万元；出租房屋XX平方米，账面原值XX万元，实现资产使用收入XX万元。 

　　(三)政府采购支出情况 

　　一、我单位2017年度采购计划金额为0万元，采购预算(财政性资金)为0万元，非财政性资金0万元。其中：①货物类一般公共预算采购计划金额为0万元；货物类政府性基金预算采购计划金额为0万元；货物类其他资金采购计划金额为0万元；货物类非财政性资金采购计划金额为0万元。②工程类一般公共预算采购计划金额为0万元；工程类政府性基金预算采购计划金额为0万元；工程类其他资金采购计划金额为0万元；工程类非财政性资金采购计划金额为0万元。③服务类一般公共预算采购计划金额为0万元；服务类政府性基金预算采购计划金额为0万元；服务类其他资金采购计划金额为0万元；服务类非财政性资金采购计划金额为0万元。 

　　二、我单位2017年度实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0，采购预算(财政性资金)为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%，非财政性资金0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。其中：①货物类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类政府性基金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为 0。②工程类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类其他资金实际采购金额为0万元比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类非财政性资金实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。③服务类一般公共预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。 

　　（四）绩效自评信息情况 

　　根据《弥勒市部门（单位）预算绩效管理工作考核办法（试行）》（弥财发[2017〕68号）文件要求，我院成立以院长伏冬同志为组长，各分管副院长及相关科室负责人为成员的单位预算绩效评价工作领导小组，主要负责绩效评价方案的制定、组织实施和检查、督促、验收工作。依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照单位预算绩效评价指标体系要求，清晰列出绩效评价的目标，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，对每一个目标进行绩效评价。完成绩效评价工作后，组织人员对项目进行监督核查。通过自查和抽查，项目实施单位能够按照项目规划组织实施，较好地实现了预期绩效目标。 

　　。 

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　（无） 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　 四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。