弥勒市疾病预防控制中心2017年度部门决算

　　弥勒市疾病预防控制中心2017年度部门决算

　　第一部分  XX概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  XX年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  XX年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市疾病预防控制中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　 2017年弥勒市疾病预防控制工作在市委、市政府的重视支持下，在市卫计局的直接领导和上级疾控机构的具体指导下， 紧密围绕医药卫生体制改革新一轮工作要求，始终坚持“预防为主、防治结合”的疾控工作方针，按照“保基本、强基层、建机制”的基本原则，认真组织实施各类疾病防治规划和工作方案，切实增强突发公共卫生事件应急处理能力，不断提高疾病预防控制水平，做好人民健康卫士。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　2017年度重点工作任务介绍。 

　　一、疾病预防与控制 

　　   （一）传染病发病概况 

　　甲、乙类传染病：2017年1月1日零时至12月31日24时，按“审核日期”统计，全市无甲类传染病报告，通过网络直报系统共报告乙类法定传染病11种1580例，发病率为291.63/10万，死亡30例，死亡率5.54/10万，病死率1.90%。发病数较去年同期（1486例）上升6.33%，死亡数较去年同期（29例）上升3.45%。 

　　（二）突发公共卫生事件报告 

　　2017年全市通过《突发公共卫生事件管理信息系统》共报告2起突发公共卫生事件，1起为食用野生菌中毒事件，事件严重等级为较大（Ⅲ级）；另一起是传染病（其它感染性腹泻病）疫情暴发事件，事件严重等级为一般（Ⅳ级）。 

　　（三）甲类传染病监测报告 

　　鼠疫疫情监测：截至12月31日，全市各乡镇共实施鼠疫疫情监测每月“零”报告144次，占应报告数的100%，报告及时率100%。共完成鼠疫细菌学检验655份，血清学检验307份，鼠体外寄生虫学检验229份，室内地面游离蚤检验33份，结果均为阴性。每月对监测结果作出分析总结和预警，撰写“弥勒市鼠疫监测月简报”12次。 

　　灭鼠防病： 3月1日至3月14日，对市辖12个乡镇开展鼠密度调查， 4月17日配合市爱卫办开展全市春季灭鼠，市级机关单位到市疾控中心购买鼠药（溴敌隆）184.00kg。5月2—15日，开展全市春季灭鼠后的鼠密度调查工作。共回收笼夹4730个（次），共捕鼠118只，鼠密度为2.50%，有害鼠密度为1.97%。鼠密度超过3%乡镇有1个：西二镇（5.04%）虹溪镇（3.76%）东山（4.15%）江边（4.30%）。10月19日全市进行秋季灭鼠，市级机关单位共31家到市疾控中心购买鼠药（溴敌隆）32.7kg。 

　　按照《弥勒市鼠疫防治防控方案》的要求，根据鼠疫监测结果10月份对五山乡舍姑村委会幕下村、朋普镇矣厦村委会底打村进行预防性灭蚤，此次灭蚤喷洒面积为1500000㎡，共用标杀（高效氯氰菊酯）17.1 kg。 

　　霍乱及腹泻病监测：按照上级业务部门的要求，4月份启动腹泻病例粪便标本采样监测报告工作，全市辖区内医疗机构开展腹泻病例监测周报，主动掌握腹泻病例就诊情况，做到“逢泻必登，逢疑必报，逢疑必检”，并按监测方案要求开展霍乱外环境及食品监测采样工作。截止10月31日止，共收集医疗机构送检的腹泻病例标本503份，占应完成任务数的111.78%(503/450)。5月1日开始启动市辖十二个乡镇卫生院共十四家医疗机构腹泻病例监测周报，主动掌握腹泻病例就诊情况，共报告26周，未发现聚集性腹泻病例疫情。 

　　5月—10月份开展霍乱外环境及食品监测，采集标本60份，送中心实验室进行检测，未检出霍乱弧菌。 

　　（四）传染病预防与控制    

　　手足口病防控: 截至2017年12月31日，我市共报告手足口病1755例，全市12个乡镇均有病例报告。发病数居前五位的乡镇是弥阳镇816例、新哨镇257例、竹园镇145例、虹溪镇103例、五山乡73例。发病的年龄组主要集中在0—5岁年龄组，职业以散居儿童所占比例最大，其次为托幼儿童。我市医疗机构报告重症病例11例，均作个案调查。全年共采集手足口病病例标本70份，其中EV（＋）29份，EV71（＋）9份，coxA16（＋）6份，（—）26份。其中EV（＋）占检出率的65.91%、EV71（＋）占20.45%、coxA16（＋）占13.64%。 

　　狂犬病监测与防控：全年开展狂犬病疫情监测，2017年无病例报告。3月份，调查处置2起一犬伤多人事件。被犬咬伤群众均已接种狂犬疫苗，部份人员已按要求接种狂犬免疫球蛋白。 

　　其他疫情防控：5月份调查3例急性出血性结膜炎病例； 9月份调查1例恙虫病病例；弥勒二中调查1起上呼吸道感染事件；12月份调查3例聚集性水痘病例。 

　　不明原因猝死监测：5月到西三镇开展云南不明原因猝死防治基线调查，同时开展健康教育和监测培训。卫生院、村卫生所、花口村委会干部及所辖各村民小组长共11人参加培训。发放《云南不明原因猝死防治知识核心信息》等宣传画400余份。6月份启动西三镇“云南不明原因猝死”监测周报，截止到30日结束，共报告4周，未发现不明原因猝死病例。 

　　二、实施扩大国家免疫规划 

　　适龄儿童建卡建证情况 

　　2017年全市常住儿童出生6194名，实际建卡建证6194名，建卡、建证率100%；流动儿童应建卡建证581名，实建卡、建证581名、建卡建证率达100%。  

　　三、结核病、麻风病防治工作 

　　（一）基本DOTS防治领域 

　　2017年结防门诊接诊肺结核及可疑肺结核患者1384人，全人群结核病症状筛查率为2.48‰；确认发现活动性肺结核210例，其中，涂阳82例、涂阴128例，确诊活动性肺结核患者病原学诊断率为39.10%。按照《肺结核门诊诊疗规范》严格落实结核病监测、登记、报告、转诊等制度，做到发现一例，登记一例，报告一例，治疗一例，管理一例。始终把发现患者，治好患者作为结核病防治的重点工作，从不放弃任何一个患者的治疗机会。目前，肺结核患者管理率达100%；涂阳肺结核病人密切接触者筛查率达100%；肺结核患者规则服药率达98%。 

　　（二）麻风病防治 

　　我市是历史麻风流行区，自中华人民共和国成立以来，累计报告麻风病756例，分布于全市12个乡（镇）、120个行政村、311个自然村。2017年有治愈存活麻风患者249人，其中小水塘疗养院滞留22例，社会227人。在249例患者中，Ⅰ级畸残11人，Ⅱ级以上畸残58人，完全丧失生活自理能力和劳动力36例。全市有监测病例55人，现症病人21例、患病率为3.75/10万，目前正在接受MDT的患者17例（其中，2017年新发病例11例)。本年度确诊11例麻风病人，发现率为1.96/10万，分别为Ⅰ3例，BT 1 例，BL7例。II级畸残 0 例，畸残率 0。 

　　四、艾滋病防治工作 

　　艾滋病疫情概况 

　　截至2017年12月30日，弥勒市累计现存活HIV感染者及病人1421例，累计死亡368例。（按现住地址统计） 

　　2017年新报告感染者及病人158例，其中HIV104例，AIDS54例，死亡39例。（按现住地址统计） 

　　五、突发公共卫生事件 

　　2017年共调查处理151起突发事件，其中147起为食物中毒事件；2起为常见病耦合事件。1起有毒气体；1起杀虫剂不良反应。均严格按照《中华人民共和国突发事件应对法》、《突发公共卫生事件应急条例及》和《弥勒市食源性疾病监测方案》的要求，及时开展辖区内突发公共卫生事件现场流行病学调查与处置工作，有效控制事态扩大。无重特大突发公共卫生事件发生。 

　　六、基本公共卫生服务 

　　慢性非传染性疾病综合示范区创建 

　　在市卫计局的正确领导及关心下，慢性病预防控制工作市政府纳入社会经济发展规划，全市大力开展慢性病示范区创建工作，于2017年4月25­-26日迎接省级创慢现场复核评审，并顺利通过了验收。 

　　七、创建国家卫生城市工作 

　　（一）面向大众的健康教育宣传 

　　截至2017年12月，在我市城区街道、主题公园设置健康宣传栏96块，更新传版面4期；大型户外广告牌2块；城区墙体广告11块，以及在2块电子显示屏上投放健康教育公益广告。 

　　（二）创建健康示范单位 

　　2017年结合创建慢性病综合防控示范区的相关要求，现共创建10家健康单位、10家健康社区、10家健康食堂、10家健康餐厅、2家健康酒店、2家健康主题公园（含1条健康步道）、1个健康小屋以及我市无烟政府办公楼已实现全覆盖（共14家），并增创了5家无烟企业。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入本部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位XX个，参照公务员法管理的事业单位XX个，其他事业单位XX个。分别是： 

　　1.…… 

　　2.…… 

　　3.…… 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　本部门2017年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等） 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　本部门2017年度收入合计1463.59万元。其中：财政拨款收入840.21万元，占总收入的57%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入578.26万元，占总收入的40%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入45.12万元，占总收入的3%。与上年对比，2017年度总收入比上年减少6.79 %，财政拨款收入比上年减少3.29 %，事业收入比上年减少6.57 %。主要原因是2017年按国家文件要求严格执行停止收取涉及疾控中心业务的“预防性体检费、卫生检测费和委托性卫生防疫服务费等行政事业性收费，加之二类疫苗只收取储存运输、冷链管理等成本费用，故2017年事业收入比2016年明显减少。 

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表） 

　　二、支出决算情况说明 

　　本部门2017年度支出合计1317.18万元。其中：基本支出1089.46万元，占总支出的83％；项目支出227.72万元，占总支出的17％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比2017年总支出比2016年减少360.16万元，减少21.47%,主要是人员经费支出比上年度减少，原因是2017年退休人员纳入基本养老保险机构管理，在职人员增资比上年度减少。 

　　（各部门可结合实际制作支出占比分布图表） 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障机构正常运转的日常支出1089.46万元。与上年对比减少275.63万元,减少的主要原因是2017年退休人员纳入基本养老保险机构管理，在职人员增资幅度没有2016年大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的43％。（人均情况由各部门自行确定） 

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等） 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出227.72万元。与上年对比项目支出减少84.52万元,主要原因是2017年项目经费收入比上年度减少，相应的项目支出也比上年度减少。由于受项目工作进度及考核结果影响，部分项目经费未能及时兑现支付。具体开展的项目包括基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目、小水塘麻风病人生活医疗费支出项目。 

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等） 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出822.14万元,占本年支出合计的62%。与上年对比减少16%,主要原因是2017年退休人员纳入基本养老保险机构管理，在职人员增资幅度没有2016年大。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况         

　　1.一般公共服务（类）支出822.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费及一般公用经费开支和财政拨款项目支出。 

　　2.外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　……。 

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等） 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.75万元，支出决算为16.38万元，完成预算的285%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5.69万元，完成预算的387%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是部分项目支出不在本部门一般公共财政拨款预算内，加之车辆年代久长，项目业务繁多，经常下乡，维修费、保险费及燃油费增多。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少27.3万元，下降63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少27.27万元，下降72%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降1%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较2016年减少的主要原因是2016年购置了一辆疫苗冷藏运输车，2017年无车辆购置费。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.69万元，占65%；公务接待费支出5.69万元，占35%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等无。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出10.69万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等无。 

　　公务用车运行维护支出10.69万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于日常行政事务办理、各类项目工作下乡、出差、应急处置、药品运输等相关业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、停车洗车费、车辆检审费及保险费等。 

　　3.公务接待费支出5.69万元。其中： 

　　国内接待费支出5.69万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各类项目工作接待上级部门考核、督导及同级部门交流学习发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　XX部门XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，本部门资产总额1942.2万元，其中，流动资产965.29万元，固定资产976.72万元（其中：房屋0万元、车辆152.94万元、单价50万元（含）以上的通用设备0万元、单价100万元（含）以上的专用设备342.8万元、其他固定资产480.98万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.18万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加252.63万元，其中固定资产增加19.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值15.91万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入3.58万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

　　(三)政府采购支出情况 

　　一、我单位2017年度采购计划金额为1万元，采购预算(财政性资金)为1万元，非财政性资金0万元。其中：①货物类一般公共预算采购计划金额为1万元；货物类政府性基金预算采购计划金额为0万元；货物类其他资金采购计划金额为0万元；货物类非财政性资金采购计划金额为0万元。②工程类一般公共预算采购计划金额为0万元；工程类政府性基金预算采购计划金额为0万元；工程类其他资金采购计划金额为0万元；工程类非财政性资金采购计划金额为0万元。③服务类一般公共预算采购计划金额为0万元；服务类政府性基金预算采购计划金额为0万元；服务类其他资金采购计划金额为0万元；服务类非财政性资金采购计划金额为0万元。 

　　二、我单位2017年度实际采购金额为0.95万元，比采购计划金额减少0.05万元，节减率为5%，采购预算(财政性资金)为0.95万元，比采购计划金额减少0.05万元，节减率为5%，非财政性资金0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。其中：①货物类一般公共预算实际采购金额为0.95万元，比采购计划金额减少0.05万元，节减率为5%；货物类政府性基金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为 0。②工程类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类其他资金实际采购金额为0万元比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类非财政性资金实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。③服务类一般公共预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。 

　　（四）绩效自评信息情况 

　　省本级为单独公开，各州市可根据实际情况自行决定公开方式。 

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　2017年固定资产增加数与其他资本性支出数不相符。本年固定资产价值976.73万元，本年增加固定资产价值808,248元(其中省疾控调拨学生体检设备5530元;2016年12月购入办公设备89,842元;其他资本性支出办公室设备购置120,736元、专用设备购置592,140元)由于本年度增加的调拨设备及2016年12月购入设备95,372元未反映在其他资本性支出中，故本年固定资产增加数额与其他资本性支出办公设备及专用设备购置数额不相符。 

　　（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。） 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　四、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　五、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。 

弥勒市疾病预防控制中心 

2018年8月20日