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- 索引号20240913-165921-248
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- 发布日期2018-08-29
- 有效性有效
弥勒市西一卫生院2017年度部门决算
第一部分 弥勒市西一卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 弥勒市西一卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
卫生院作为市卫计局的下属单位，承担辖区内医疗、预防、保健和基本公共卫生服务工作。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年，在弥勒市卫计局和西一镇党委政府的正确领导下，全面落实医改政策。以《弥勒市2017年度卫生计生工作目标管理责任书》和市卫计局会议精神，结合本单位实际，努力完成上级分解到我院的医改工作任务，积极开展医院工作，切实以病人为中心，以质量求生存，向管理要效益，扎实做好卫生责任目标管理工作，狠抓行风职业道德建设，努力完成了全镇的基本医疗、基本公共卫生服务工作和上级临时安排的各项任务。通过全院职工和各村卫生室乡医的不懈努力，各项工作得到了一定的进展，取得了较好的社会效益和经济效益。
一、基本情况：现有建设用地794平方米，建筑面积1245平方米。现有职工32人，其中副主任主治医师1人、执业医师6人，助理医师3人，主管护师1人，护士5人，高级工3人。下设10个村卫生室，配备有36个乡村医生。院内开设综合科（含内科、儿科、妇科、外科清创、检验、放射、B超、心电图、药剂、收费等项目）和公共卫生科（预防妇幼保健等）2个科室，开放床位19张，配置有全自动血细胞分析仪、全自动血液生化分析仪、尿液分析仪、生物显微镜、德国西门子彩色多普勒超声、阴道镜、迈瑞DR、心电监护仪、十二通道同步心电图机、制氧机、超声雾化器、胎心检测仪、洗胃机、微波治疗仪、TPD神灯、中频治疗仪、电针仪、救护车等医疗设备，价值400余万元。
卫生院的功能定位是为辖区居民提供基本医疗服务和基本公共卫生服务。能开展内科院前急救、外科清创缝合、一般常见病的诊治。。工作中坚持以“安全、有效、便民”为服务理念，我们将不断推进国家基本公共卫生服务项目工作的有序开展，为全镇居民建立统一、规范的健康档案，并对65岁及以上老年人、孕产妇、0-6岁儿童、高血压、糖尿病、重性精神病患者等重点人群提供免费的健康体检和随访健康指导服务，为辖区居民的身体健康而努力。
二、医院管理
（一）行政管理
1、年初制定了年度工作计划，并对上一年度及时进行了总结，医院管理制度基本健全并上墙悬挂。
2、建立年度医德考评制度。由分管副院长直接负责，并根据制定的相关措施制度和奖惩办法如实进行记录，进一步强化了医德医风教育和行业作风建设，做到文明行医，礼貌待患。群众对医院七项综合满意度达95%。
3、实施改善医疗服务行动计划，积极改善医院整体就医环境和流程，持续改进医疗护理服务，改善住院服务流程，加强医疗服务便民惠民措施，规范诊疗行为，保障医疗安全。
4、积极上报工作信息，全年报送各类工作信息总数达8条；每月14日前按时完成《国家卫生统计信息网络直报系统》信息上报。
5、超额完成上级指令性任务（无偿献血3人次），并有相关记录；按时上报各类报表、专项工作信息。
6、制定有年度人员培训进修计划，并组织实施。2017年选送了4人到上级医院进修学习。
7、医院结合工作实际，充分利用县乡一体化管理的良好机遇，积极开展中医药服务，在院内设置中医门诊、中药房，配备相应中医诊疗设备，开展6种以上中医药技术方法（含运用中药饮片及中医理疗）；并积极设置具有中医药文化氛围的中医理疗服务区，中医门诊服务量占服务总量的10%以上。指导乡医开展中医药工作，辖区有8个村卫生室配备有中医诊疗设备并至少有1名乡医应能够运用中药饮片或中医理疗提供中医药服务。
8、扎实推进控烟履约工作，加大控烟宣传力度，在各楼层、病房、办公室和会议室设置相应的宣传标识标牌等，巩固无烟医疗卫生机构创建成果。
9、严格遵守和执行新农合各项政策规定，强化管理责任和管理意识，规范服务行为，严格履行服务协议，年内无违规违纪现象发生。继续不断加大新农合政策宣传力度，按照上级要求，积极做好2018年新农合筹资相关政策的宣传工作，扩大参合面及保障水平。
（二）医疗管理
10、卫生院建立急诊抢救室，并配有相应抢救组织、设备和抢救常规程序图。
11、卫生院制定了医疗、护理管理规范、指标要求，分管副院长负责医疗、护理管理工作，每月组织医疗、护理质量考核检查，有考核及奖惩办法。其中：门诊处方合格率达98%; 划价准确率100%。住院病历合格率97%。医疗、护理（最新）操作合格率96%。
12、由分管副院长组织卫生院医疗护理人员每季度不定期进行卫生技术人员技能训练考核，并有相关记录。
13、积极开展平安医院创建活动，完成医疗安全防范系统建设。年内无医疗纠纷和事故发生。
14、积极参加医疗责任保险，妥善调处医疗纠纷。贯彻落实国家卫生计生委等5部门相关文件精神，由分管副院长负责医疗纠纷调解工作。年内共计为14人购买了医疗责任保险。
15、无菌物品严格按规定消毒。医疗废弃物按规定进行毁形、消毒及处理并有相关记录。
16、规范护工管理。根据《云南省卫生计生委关于加强医院护工管理的通知》（云卫医政发〔2014〕56号）开展护工管理工作。我院尚无条件招聘护工。
17、医疗机构检验对社会开放，检查设备和技术人员符合法定要求，实现对二级及以上医疗机构影像检查结果认可，避免患者重复检查，切实减轻就医看病负担。
18、认真贯彻落实《献血法》及我省实施意见。严格执行临床用血管理制度，临床输血达标，以卫生部新颁布的《医疗机构临床用血管理办法》为准。
19、对危急重病人开通绿色通道，先救治后收费，年内无投诉事件发生，因此项工作造成医疗费用2000余元无法收回。
20、严格遵守国家法律法规，不超范围行医及使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作；完善执业医师注册、备案、考核、评价、监管政策，建立医师管理档案。
（三）经济管理
21、卫生院无私设“小金库”行为的发生。
22、各类诊疗收费标准和常用药品价格实行“公示制”。规范收费行为，认真执行收费公示制，无违反规定乱收费行为，划价准确率98%以上。
（四）药品管理
23、按《云南省卫生厅关于修订急救车药品、物品基本配置目录和统一临时医嘱单的通知》（云卫发[2009]847号）规定配备急救药品。麻醉药品按“五专”管理；严禁变相为吸毒人员提供麻醉药品。
24、严格执行云南省统一药品采购价格。加强药品不良反应/医疗器械不良事件监测按要求提高监测报告的数量和质量。
三、防保组管理
25、全年累计下村卫生室抓公共卫生服务工作时间达140天，对村卫生室监督指导达20次。完成幼儿园体检526人。
四、村卫生室管理
26、加强乡村一体化管理，实行“四制四有七统一”管理，年初与村卫生室签订目标责任书，对辖区村卫生室进行行业管理和服务行为监管，将卫生室业务收入纳入卫生院统一管理。
27、乡村医生每人每月下村开展公共卫生服务时间达10天。
28、加强乡村医生培训，累计培训时间达2周。每个村卫生室都有妇幼女乡医。
29、按要求抓好村卫生室建设项目和有专项资金支持的卫生院建设项目，有专人负责管理，认真履职、严格把关，合理选址，按时完成建设任务，相关资料齐全，档案规范。将村卫生室纳入基层信息化建设和管理范围。
五、妇幼卫生工作
30、积极做好5岁以下儿童死亡监测，儿童死亡当月上报(附报告卡、调查问卷、调查表)。控制5岁以下儿童死亡率及婴儿死亡率。
31、积极做好孕产妇死亡监测，发生孕产妇死亡当日上报，配合开展死亡原因调查，孕产妇死亡率控制为0。
32、辖区内孕产妇住院分娩率达100%。高危孕产妇筛出率达20%以上，高危孕产妇管理率达100%；高危孕产妇住院监护分娩率达100%。并配合市妇幼保健院做好辖区高危孕产妇筛查工作。
33、积极抢救危急孕产妇，并按要求及时上报或转诊。年内无不转诊或转诊不及时造成孕产妇死亡事件。
34、每月25日前向市妇幼保健院报PMTCT报表、妇幼卫生主要信息表。
35、结合工作实际，积极组织妇幼乡医每季度召开例会一次（以会代训），开展高危孕产妇筛查（6次）及高危管理工作。
六、认真做好基本公共卫生服务工作
36、按要求继续做好国家基本公共卫生服务项目，按照乡村业务工作一体化管理的要求，每月对卫生室开展公共卫生服务项目工作情况进行考核。根据对卫生室开展公共卫生服务项目工作考核情况进行绩效分配。卫生院每月对抽到的卫生室进行监督考核指导，为卫生室及时提供技术支持与帮助，及时发现存在的问题，提出改进意见及建议。我院还根据上级各业务部门历次检查结果，不断完善和改进各项服务工作，有效提高了工作质量。全镇辖区10个村民委员会，45个自然村，总人口26885人，其中农业人口数26168人，非农业人口数 717 人。截止
37、将基本公共卫生服务近40％的工作任务下沉由村卫生室承担，考核后将相应的服务经费拨付给村卫生室。
38、按要求开展基本公共卫生服务中医药健康管理项目，老年人和儿童中医药健康管理目标人群覆盖率达45%以上。
39、开展儿童保健服务工作。2016年10月-2017年9月，全镇0—6岁的儿童1983人，累计建档1890人，健康管理1890人，管理率95.31 %。0-3岁儿童 1178 人，健康管理1152 人，管理率97.79 %。全镇活产数316人（双胎2对），建立儿童保健手册开展新生儿访视 316人,访视率100%。辖区内5岁以下儿童死亡2例，死亡率6.33‰。
40、开展孕产妇健康管理。以母婴安全为重点，强化孕产妇系统管理质量。（2016年10月-2017年9月）截止
41、认真开展妇幼健康服务工作，我院系听力筛查及婚检非定点机构，实施妇幼健康计划，继续做好婚前医学检查及新生儿疾病筛查宣传工作，积极配合做好全市宫颈癌筛查工作。
42、开展65岁及以上常住居民健康管理。对辖区内65岁及以上的常住居民按照服务规范进行健康管理，65岁及以上居民管理率达到75%以上。各种报表按时上报，制定有工作计划，工作记录和总结完整，对辖区65岁以上的常住居民建档2145份，进行年度生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导的老年人完成1609人，健康管理率75 %。
七、继续实施重大公共卫生项目
43、我院尚无专业产科医生，故非助产机构，按照我市农村孕产妇住院分娩补助项目实施方案开展孕产妇（应急）分娩补助工作，并严格限价分娩，持卡孕产妇提供现场补助，每月25日前到市妇幼保健院报帐一次。
八、扩大基本药物制度实施范围，实现基层全覆盖，建立规范基本药物采购机制
44、严格执行国家基本药物制度，组织卫生院和卫生室所有医务人员进行基本药物制度的反复学习培训，严格执行国家基本药物制度，100%使用基本药物，对基本药物价格进行院内公示，实行药品零差率销售政策，并实行药品集中网上平台采购统一配送。
九、加强卫生队伍建设，大力培养适合人才
45、按照上级部门安排，选派了1名临床骨干参加了内儿科知识技能项目培训；并完成了村卫生室人员内儿科知识技能培训10人。全年累计开展院内和乡村医生培训600余人次。
46、按照上级安排，开展医师定期考核工作，做好新招录的住院（含全科）医生规范化培养工作，加大内科、外科、妇产科、儿科、全科等人员培养力度。
47、认真贯彻执行《云南省卫生厅人社厅关于下发云南省继续医学教育相关文件的通知》（云卫科教发[2013]2号）文件精神，加强继续医学教育（包括卫生技术人员继续医学教育、财会人员继续教育）工作，继续医学教育覆盖率达到80%。
十、“建设群众满意的乡镇卫生院”创建活动
48、按照上级安排部署，我院创建时间将在2017-2020年之间，但我院继续开展创建工作，改善卫生院的整体就医环境，但离“创建群众满意乡镇卫生院”的指标要求还有较大差距，特别是基础设施建设，如院内环境绿化、污水处理、职工生活区等建设（扩建项目待上级审批）。
十一、中医药工作
49、按照上级安排积极组织卫生技术人员参加中医类别全科医师转岗培训，按要求做好乡村医生能西会中人才培养任务。
十二、加快推进卫生信息化建设
50、加快推进基层医疗卫生机构管理信息系统、电子健康档案和公共卫生服务与绩效考评信息系统等项目建设，初步建立涵盖基本药物供应使用、居民健康管理、基本医疗服务、绩效考核等基本功能的基层医疗卫生信息系统，提高基层规范化服务水平。设置卫生信息化建设专（兼）职人员，使用卫生专网或VPN专线，得0.5分。按照全州统一规划设计、统一部署安排、统一标准规范建设基层医疗卫生机构管理信息系统，实现业务全覆盖和数据完整录入，数据质量合格。
十三、疾病预防控制
（一）健康教育
51、加强辖区健康教育工作，按照国家基本公共卫生服务规范要求开展包含艾滋病、性病、丙肝、结核病、麻风、疟疾等传染病和慢性病、地方病、寄生虫病等防治知识和无偿献血宣传教育内容在内的健康教育工作。普及健康知识，提高健康素养。卫生院为城乡居民提供印刷健教资料29种以上，累计登记发放数量67201份，有完整的收发记录。在门诊播放12种以上影像宣传资料，有播放登记表和图片。在卫生院及村卫生室内设立宣传栏分别为2个和10个，并及时更换宣传内容72次，有完整的记录和照片。开展公众健康咨询活动16 次，有活动照片和活动小结。卫生院举办健康讲座12次，卫生室累计举办讲座60次，均有培训内容、签到册、照片和通知等痕迹资料。在患者到卫生院和卫生室就诊的同时，对其开展个体化健康教育，内容主要包括慢性病防治，如何戒烟、限酒等。年内开展个体化健康教育6581人次。
（二）免疫规划与管理
52、卫生院接种室设有专人管理，冷链设备有温度计，每天对冷链设备进行两次温度观察和记录。各种疫苗、注射器均按全省统一台帐专帐管理有完整正确的领发登记和盘点登记，账物相符。检查疫苗出入库登记信息一致、数量吻合。全年常规疫苗运转达12次。检查疫苗库存数发现没有超过1个月需求量，无疫苗过期报废。完整填写有上一年度的云南省免疫规划基础资料报表，并已按时上报。各种免疫规划图表均已上墙悬挂。免疫规划工作的各种计划、总结、报表、培训、督导、检查资料、上级来文均已分类存放管理。辖区内儿童预防接种信息资料均已录入客户端软件进行管理。全面指导辖区8所小学、2个幼儿园、1个学前点开展了新生入托、入学查验预防接种证和补种工作。
各苗接种率分别为：卡介苗应种0次，实种0人次，接种率0%；脊灰糖丸应种958次，实种945人次，接种98.64 %；百白破应种550次，实种549人次，接种率99.82%；含麻疹组份第一剂应种207次，实种205人次，接种率99.03%；含麻疹组份第二剂应种246次，实种240人次，接种率97.56 %；乙肝疫苗应种374次，实种370人次，接种率98.93%；乙脑疫苗应种301次，实种300人次，接种率99.67%；甲肝疫苗应种181次，实种180人次，接种率99.45%；A群流脑疫苗应种369次，实种364人次，接种率98.64%；A+C群流脑疫苗应种232次，实种230人次，接种率99.14%；白破疫苗应种118人次，实种117人次，接种率99.15%。
（三）疫情监测报告管理、突发公共卫生事件应急与处置
53、卫生院成立了传染病及突发公共卫生事件报告和处理领导小组，由陈云龙负责此项工作的报告，并设有电脑网络实行网络直报。年内适时进行专项培训考核，培训资料齐全。门诊日志和出入院登记项目齐全规范，抽查10份均无漏登和缺项。化验室和放射室登记完整，有反馈机制和医生签字确认。年内累计报告各类传染病5例，无漏报病例发生。无突发公共卫生事件发生，零报告零处置。积极开展居民死因登记报告工作。
（四）慢性非传染性基本与精神疾病防治
54、各种报表按时上报，制定有工作计划，工作记录和总结完整，35岁以上高血压患者建档1325份，健康管理1325人，规范管理率100 %。高血压患者血压控制达标1060 人，达标率80%。35岁以上Ⅱ型糖尿病患者建档304人，规范健康管理304人，管理率达100%；体检304人，体检100%。管理控制血糖达标244人，控制率为80%。重症精神病患者登记管理137人，规范管理103人，管理率达75.18%；体检104人，体检率75.91%
（五）鼠疫、霍乱、结核、麻疹等重点疾病防治
55、做好鼠疫、霍乱、不明原因肺炎、人禽流感等重点疾病的监测报告与防治工作。做好结核病控制工作，按照归口管理和双向转诊的规定，对可疑或确诊病例及时转市疾控中心诊治，不得截留病人，转诊率、报告率达100％。
（六）皮肤病防治
56、积极开展消除麻风工作，做好健教宣传、人员培训、线索报告等工作。在世界防治麻风病日和基本公共卫生服务健康教育项目中开展麻风防治知识宣传。
（七）居民死因登记报告
57、结合工作实际，积极开展居民死因登记上报工作。
十四、艾滋病、性病和丙肝防治
58、有专人负责艾滋病、性病、丙肝疫情的收集并按要求进行网络直报。建立并完善感染者管理模式，提高随访管理工作质量。认真按照要求做好本乡镇辖区内的艾滋病病毒感染者管理工作，当年本卫生院新发现艾滋病病毒感染者和病人告知率达98%，本乡镇累计报告感染者和病人随访CD4检测率达85%，累计报告感染者和病人的配偶/固定性伴HIV抗体检测率达85%，艾滋病病毒感染者和病人接受结核病检查的比例达90%。对就诊、住院病人开展PITC工作1000余例，初筛阳性结果告知率达90%以上，确证率达85%以上；将本卫生院发现的梅毒患者转诊到梅毒治疗定点医疗机构（县人民医院、市中医医院、市妇幼保健院）进行规范治疗，成功转介率达80%以上。按要求上报丙肝检测人数。对本乡镇辖区内未接受过HIV、梅毒、乙肝筛查的孕产妇100%进行免费检测（其中孕12周前检测率达88%以上）。对发现的感染梅毒、乙肝的孕产妇实行首诊负责制，实施母婴阻断，梅毒、乙肝感染孕产妇及所生儿童母婴阻断措施覆盖率达90%以上。为艾滋病、乙肝、梅毒阳性孕产妇的配偶及子女提供100%免费艾滋病、乙肝、梅毒咨询检测。
十五、开展家庭医生签约服务工作，截止12月21日，累计为辖区群众进行家庭医生签约13916人，签约率近50%，其中各类重点人群签约率也达60%以上，完成年度下达任务指标，并及时预拨相关家庭医生签约服务经费达16798元。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入弥勒市西一卫生院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位XX个，参照公务员法管理的事业单位XX个，其他事业单位1个。分别是：
1. 弥勒市西一卫生院
2.……
3.……
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
弥勒市西一卫生院2017年末实有人员编制16人。其中：行政编制XX人（含行政工勤编制XX人），事业编制16人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员XX人（含行政工勤人员XX人），事业人员14人（含参公管理事业人员XX人）。
离退休人员2人。其中：离休XX人，退休2人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
弥勒市西一卫生院2017年度收入合计396.24万元。其中：财政拨款收入270.62万元，占总收入的68.30%；上级补助收入XX万元，占总收入的XX%；事业收入117.77万元，占总收入的29.72%；经营收入XX万元，占总收入的XX%；附属单位缴款收入XX万元，占总收入的XX%；其他收入7.85万元，占总收入的1.98%。与上年对比增加9.34万元，主要原因是患者增加，收入随之增加。
（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）
二、支出决算情况说明
弥勒市西一卫生院2017年度支出合计474.68万元。其中：基本支出328.64万元，占总支出的69.23％；项目支出146.04万元，占总支出的30.77％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共XX万元，占总支出的XX％。与上年对比增支186.84万元,主要原因是调整增资及患者增加，支出随之增加。
（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）
（一）基本支出情况
2017年度用于保障西一卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出328.64万元。与上年对比增支130.42万元,主要原因是调整增资及工作量加大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的48.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的51.79％；人均支出23.47万元。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
（二）项目支出情况
2017年度用于保障西一卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出146.04万元。与上年对比增加56.42万元,主要原因是项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况：1、2100399其他基层医疗卫生机构支出68.58万元，其中：专用材料费68.58万元；2、2100408基本公共卫生服务支出77.46万元，其中：其他工资福利支出40.52万元用于聘用人员工资、办公费2.47万元、印刷费7.39万元、手续费0.04万元、水费0.5万元、电费0.91万元、邮电费4.42万元、差旅费2.55万元、维修（护）费0.26万元、专用材料费0.88万元、劳务费14.23万元用于乡村医生、其他交通费用3.28万元。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
弥勒市西一卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出295.53万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增支91.83万元,主要原因是调整增资及工作量增加支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于人员工资和商品服务支出；
2.外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；
3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；
4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；
5. 社会保障和就业支出17.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%，具体支出如下：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505款）支出17.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于职工基本养老保险缴费；
6.医疗卫生支出与计划生育支出278.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.09%，主要用于卫生院人员工资和商品服务支出各种项目支出具体支出如下：
（1）.乡镇卫生院（2100302款）支出132.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.67%。主要用于人员工资和商品服务支出；
（2）.其他基层医疗卫生机构（2100399款）支出68.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.21%。主要用于补助卫生院及村卫生室基药差价；
（3）基本公共卫生服务（2100408款）支出77.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.01%。主要用于开支基本公共卫生服务人员工资和商品服务支出。
（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
弥勒市西一卫生院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成预算的XX%。其中：因公出国（境）费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务接待费支出决算为XX万元，完成预算的XX%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数原因分析。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016增加/减少XX万元，增长/下降XX%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务接待费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决增加/减少的原因分析。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出XX万元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出XX万元，占XX%；公务接待费支出XX万元，占XX%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出XX万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
2. 公务用车购置及运行维护费支出XX万元。其中：
公务用车购置支出XX万元，购置车辆XX辆。具体购置车辆原因、情况等……。
公务用车运行维护支出XX万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为XX辆。主要用于XX（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出XX万元。其中：
国内接待费支出XX万元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待XX批次（其中：外事接待XX批次），接待人次XX人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于工作调研、交流（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出XX万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次XX人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
弥勒市西一卫生院2017年机关运行经费支出XX万元，与上年对比增支XX万元,原因分析。部门机关运行经费主要用于办公、印刷、水电、电话、物管、差旅、维修、培训、会议、接待、购买急救包、聘用人员工资、工会费以及其他交通费用。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，西一卫生院资产总额994.88万元，其中，流动资产355.37万元，固定资产639.51万元（其中：房屋231.11万元、车辆27.00万元、单价50万元（含）以上的通用设备229.70万元、单价100万元（含）以上的专用设备XX万元、其他固定资产151.69万元），对外投资及有价证券XX万元，在建工程XX万元，无形资产XX万元，其他资产XX万元。与上年相比，本年资产总额增加94.81万元，其中固定资产增加27.21万元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX万元；处置车辆XX辆，账面原值XX万元；报废报损资产XX项，账面原值XX万元，实现资产处置收入XX万元；出租房屋XX平方米，账面原值XX万元，实现资产使用收入XX万元。
(三)政府采购支出情况
一、我单位2017年度采购计划金额为0万元，采购预算(财政性资金)为0万元，非财政性资金0万元。其中：①货物类一般公共预算采购计划金额为0万元；货物类政府性基金预算采购计划金额为0万元；货物类其他资金采购计划金额为0万元；货物类非财政性资金采购计划金额为0万元。②工程类一般公共预算采购计划金额为0万元；工程类政府性基金预算采购计划金额为0万元；工程类其他资金采购计划金额为0万元；工程类非财政性资金采购计划金额为0万元。③服务类一般公共预算采购计划金额为0万元；服务类政府性基金预算采购计划金额为0万元；服务类其他资金采购计划金额为0万元；服务类非财政性资金采购计划金额为0万元。
二、我单位2017年度实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0，采购预算(财政性资金)为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%，非财政性资金0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。其中：①货物类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类政府性基金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为 0。②工程类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类其他资金实际采购金额为0万元比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类非财政性资金实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。③服务类一般公共预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。
（四）绩效自评信息情况
根据《弥勒市部门（单位）预算绩效管理工作考核办法（试行）》（弥财发〔2017〕68号）文件要求，我院成立以院长王棋兵同志为组长，各分管副院长及相关科室负责人为成员的单位预算绩效评价工作领导小组，主要负责绩效评价方案的制定、组织实施和检查、督促、验收工作。依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照单位预算绩效评价指标体系要求，清晰列出绩效评价的目标，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，对每一个目标进行绩效评价。完成绩效评价工作后，组织人员对项目进行监督核查。通过自查和抽查，项目实施单位能够按照项目规划组织实施，较好地实现了预期绩效目标。
（五）其他重要事项情况说明
无
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
滇公网安备 53250402000118号