弥勒市巡检司卫生院2017年度部门决算

　　第一部分  弥勒市巡检司卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市巡检司卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　卫生院作为市卫计局的下属单位，承担辖区内医疗、预防、保健和基本公共卫生服务工作。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　2017年在弥勒市卫生和计划生育局党委的正确领导下和镇党委、政府的正确指导下，坚持深化医药卫生体制改革基本方针、政策，紧紧围绕年初与上级主管部门签订的各项工作目标责任书的要求，认真落实组织实施我院基本公共卫生服务工作项目，全面贯彻落实新型农村合作医疗及医保政策，进一步完善医疗管理、提升服务质量，强化内部管理机制，规范医疗执业行为，加强医德医风和行风建设，努力做好医院基础建设工作，能较好的完成上级主管部门全年下发的各项工作目标任务。 

　　一、 基本医疗管理： 

　　1、完善医疗质量管理，提升医疗服务质量，加强内部管理机制，规范医疗执业行为。进一步完善医院及科室各项管理制度，年初与各科室及村卫生所签订本年度医疗综合目标责任书，明确责任，层层落实。 

　　2、加强新农合、医保政策宣传、管理力度。分别建立相应的管理组织，落实职责，落实奖惩制度，定期组织相关医务人员学习相关新农合、医保政策，采取各种宣传教育，加大各种宣传政策力度。 

　　3、不断巩固无烟医疗单位成果，继续落实“弥勒市巡检司卫生院控烟制度及措施”，在新建综合楼、医院各科室设立12块禁烟标志牌，院内无医务工作人员吸烟。逐步为就诊患者营造无烟清洁就医环境奠定基础。 

　　4、加大人才培养与设备添置。目前我院层次相对偏低。特别是有个别科室技术力量相对比较薄弱，也影响医院的业务拓展，为此年内共派遣1名医生到开远工人医院进修“脑血管科”时间（3个月），选派2名医生到红河州第一人民医院参加全科医生转岗培训。选派4名妇幼乡村医生到弥勒市妇幼保健院学习“孕产妇、儿保”服务及管理，学习时间（2个月）。同时卫生院根据现有设备老化、落后的实际情况，2017年医院更换、购置了，全自动洗衣机一台、十二道心电图机一台，电脑6台、打印机15台，免疫定量分析仪一台，心电监护仪一台、产床一张、病床10张及办公桌一批次，共计金额15余万，该设备的投入使用将进一步提高我院的医疗服务质量及诊疗技术水平，进一步扩大了服务范围，逐步提升了我院的整体医疗服务能力。 

　　5、加强财务与后勤管理，组织学习医院会计、出纳工作职责，且职责上墙。医院控制医疗成本，降低医药费用。严格院内成本核算，加强管理降低医疗成本和药品、材料的消耗。严格执行医疗设备及村卫生室公开招投标制度及院务会成员全程参与采购，切实杜绝商业贿赂事件发生。对实行诊疗项目、药价公示制，同时设立举报电话接受社会各界的监督，不断加强了我院的行风建设。 

　　二、 继续深入开展国家公共卫生项目工作 

　　1、建立居民健康档案 

　　截至2017年底共规范化建立城乡居民健康档案29871份。城乡居民电子健康档案规范建档 28865份，建档率达92.91％。 

　　2、健康教育 

　　卫生院及村卫生室利用板报宣传健康教育72期；设置健康宣传栏13个，开展公众健康咨询12次，开展健康教育讲座89期，发放健康材料共计：38000余份。积极协助镇政府完成开展春、夏、秋、冬四季灭鼠工作，有效降低了我镇鼠密度较高的局面。 

　　3、预防接种 

　　为适龄儿童接种国家免疫规划疫苗。全镇预防接种达到5149针次。接种率95%以上。 

　　    4、儿童保健 

　　为0—36个月婴幼儿建立儿童保健手册1003份，开展新生儿访视310，新生儿访视率100%。6岁以下儿童体检1513人。儿童系统管理率达到94%。 

　　5、孕产妇保健 

　　按照规范要求，我们对辖区内孕产妇每年至少开展5次孕期保健服务和2次产后访视。全年孕产妇建卡310人，产前检查310人次，产后访视310人次，系统管理人数300人，高危孕产妇管理172人。高危孕产妇管理率100 %、孕妇保健覆盖率100%，系统管理率96.46%。 

　　6、老年人健康管理 

　　对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，全年对65岁以上老年人登记管理2544例，接受体检的65岁以上老年人2544例，完成65以上老年人规范化管理1966人，规范化管理率达77.2%。 

　　7、高血压管理 

　　对辖区内35岁以上人群实行门诊首诊测血压，开展首诊测血压13363人次。高血压患者累计登记上报2141人，完成高血压病人体检1984人 ，随访8846人次。 

　　8、2型糖尿病管理 

　　开展测血糖2800人。糖尿病患者累计登记上报519人，糖尿病建档 519人，规范管理519人，随访2221人次。 

　　9、重性精神疾病患者管理 

　　精神疾病患者累计登记上报172人，重性精神病建档172人，规范管理138人，随访717人次。 

　　10、传染病及突发公共卫生事件报告和处理 

　　目前为止，我镇累计上报传染病数为112例，对报告的特殊病例（伤寒、手足口病）均做了个案调查，妥善处理好疫情防范。2017年8月9日，宣武村委会蒲田村发生了一起群体性感染性腹泻，共有45例病例，接到报告后，我院立刻启动了突发公共卫生事件应急预案，立刻报告相关部门并派出院内医务人员亲临现场指导乡村医生进行救治，经抗感染、补液等治疗，于8月12日45例病例全部治愈，事态控制平稳。　　 

　　11、卫生监督协管 

　　对信息员开展了2次培训，培训合格后方可上岗，全年主动开展了2次卫生法律法规及有关知识的宣传教育活动，每次活动均有计划、有总结、有过程图片。建立了工作档案，包括协管对象基础资料、协管巡查、法规宣传、信息报告等资料，2017年全年，我协管站共开展了饮用水卫生安全巡查48户次，学校卫生巡查48户次，公共场所巡查139户次，医疗机构巡查65户次，全年未发现食源性疾病（含疑似食源性疾病）、职业危害等重大公共卫生事件信息，卫生监督协管服务覆盖所有行政村，区域覆盖率100%，卫生监督协管服务覆盖学校卫生、饮水卫生、公共场所、医疗市场等管理相对人，监管覆盖率100%，满意度80%。 

　　4、继续加大公共卫生工作，完成孕产妇住院分娩补助2人。 

　　三、乡村医生管理 

　　严格按照《乡村医生管理规定》及《乡村医生一体化管理规定加强乡村医生管理》，实行统一财务、统一药品采购、统一派送药品，统一培训等七统一管理不断规范村卫生室的服务和执业行为。强化执行11个卫生所的“国家基本药物制度、新农合管理规定”通过此管理规定的落实工作，进一步杜绝我镇卫生所乡村医生私自网下采药的情况，基本能够达到100%的使用基药，完全杜绝了套取新农合资金情况的发生。实施“乡医跟班管理规定”每人每年1个月的跟班学习时间。         

　　四、扩大实施基本药物制度，加强药品管理，稳步推进医改工作根据弥勒市医改实施方案，我院乡村两级全面实施基本药物制度，基本药物实施零差率销售。我院制定“弥勒市巡检司卫生院基本药物制度管理规定、药品管理理事小组”，并组织人员定期、不定期督导检查，认真落实管理规定。 2016年11月至2017年10月卫生院药品收入为198.81万元，其中基药销售为181.19万元，基药使用比例为：91.14%。村卫生室药品收入为65万元，其中基药销售为 65万元，基药使用比例为：100%。 

　　五、基础项目工程建设工作 

　　2016已建成年项目“美丽家园建设”标准化卫生室建设7个卫生所，其中5个新建，2个改扩建，总投资196万余元。建筑面积在130-150之间，（厕所、厨房、新建围墙）硬化院心200平米， 2016年11月份已通过验收，2017年4-6月份已全部投入使用，通过此项目完成使用，大大提高了卫生所的就医环境，卫生所的硬件实施有了质的飞跃，得到了就医患者的一致好评。“美丽家园”标准化卫生院建设，投资约35万余元。在综合楼加盖档案室、病历档案室、财务资料室，于2017年11月份验收投入使用。投资约5万元，定制公共卫生科居民健康档案柜，已投入使用。两项项目投入使用，我院的居民健康档案得到了规范维护、管理。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市巡检司卫生院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1.弥勒市巡检司卫生院 

　　2.…… 

　　3.…… 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市巡检司卫生院2017年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。 

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等） 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市巡检司卫生院2017年度收入合计816.77万元。其中：财政拨款收入342.23万元，占总收入的41.9%；上级补助收入XX万元，占总收入的XX%；事业收入443.52万元，占总收入的54.3%；经营收入XX万元，占总收入的XX%；附属单位缴款收入XX万元，占总收入的XX%；其他收入31.02万元，占总收入的3.8%。与上年对比增加143.02万元，主要原因是调整增资财政拨款增加以及患者增加，收入随之增加。 

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表） 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市巡检司卫生院2017年度支出合计910.85万元。其中：基本支出779.96万元，占总支出的85.63％；项目支出130.89万元，占总支出的14.37％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共XX万元，占总支出的XX％。与上年对比增支271.88万元,主要原因是调整增资及患者增加，支出随之增加。 

　　（各部门可结合实际制作支出占比分布图表） 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障巡检司卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出779.96万元。与上年对比增支248.14万元,主要原因是调整增资及工作量加大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的30.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的69.05％；人均支出43.33万元。 

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等） 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障巡检司卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130.89万元。与上年对比增加23.74万元,主要原因是项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况：1、2100399其他基层医疗卫生机构支出47.34万元，其中：专用材料费47.34万元；2、2100408基本公共卫生服务支出83.55万元，其中：其他社会保障缴费2.57万元用于社会保险缴费、其他工资福利支出39.99万元用于聘用人员工资、办公费0.66万元、印刷费0.7万元、手续费0.02万元、水费0.14万元、电费0.6万元、邮电费4.59万元、差旅费0.78万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费0万元、专用材料费9.02万元、劳务费19.58万元用于乡村医生、其他交通费用1.38万元；办公设备购置费3.51万元。 

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等） 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市巡检司卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出343.67万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增支62.9万元,主要原因是调整增资及工作量增加支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　1.一般公共服务（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于人员工资和商品服务支出； 

　　2.外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　5.机关事业单位基本养老保险缴费（2080505款）支出25.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出以及死亡抚恤费支出，具体支出如下： 

　　（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.3万元，主要用于单位在职职工养老保险单位承担部分。 

　　（2）2080801死亡抚恤支出XX万元，主要用于单位死亡人员抚恤费支出。 

　　6. 医疗卫生与计划生育支出318.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.63%，主要用于单位人员经费支出、日常公用经费支出以及各种项目支出，具体支出如下： 

　　（1）2100302乡镇卫生院支出187.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.55%。主要用于单位人员经费、商品服务、日常公用经费支出。 

　　（2）2100399其他基层医疗卫生机构支出支出47.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.77%。主要用于卫生院及村卫生室基本药物制度补助支出。 

　　（3）2100408基本公共卫生服务支出83.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.31%。主要用于基本公共卫生服务项目支出。 

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等） 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市巡检司卫生院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成预算的XX%。其中：因公出国（境）费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务接待费支出决算为XX万元，完成预算的XX%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数原因分析。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016增加/减少XX万元，增长/下降XX%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务接待费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决增加/减少的原因分析。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出XX万元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出XX万元，占XX%；公务接待费支出XX万元，占XX%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出XX万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出XX万元。其中： 

　　公务用车购置支出XX万元，购置车辆XX辆。具体购置车辆原因、情况等……。 

　　公务用车运行维护支出XX万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为XX辆。主要用于XX（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出XX万元。其中： 

　　国内接待费支出XX万元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待XX批次（其中：外事接待XX批次），接待人次XX人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于工作调研、交流（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出XX万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次XX人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　弥勒市巡检司卫生院2017年机关运行经费支出XX万元，与上年对比增支XX万元,原因分析。部门机关运行经费主要用于办公、印刷、水电、电话、物管、差旅、维修、培训、会议、接待、购买急救包、聘用人员工资、工会费以及其他交通费用。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，巡检司卫生院资产总额1,365.76万元，其中，流动资产454.31万元，固定资产532.63万元（其中：房屋42.63万元、车辆22.39万元、单价50万元（含）以上的通用设备295.50万元、单价100万元（含）以上的专用设备XX万元、其他固定资产172.11万元），对外投资及有价证券XX万元，在建工程378.82万元，无形资产XX万元，其他资产XX万元。与上年相比，本年资产总额增加112.21万元，其中固定资产增加20.84万元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX万元；处置车辆XX辆，账面原值XX万元；报废报损资产XX项，账面原值XX万元，实现资产处置收入XX万元；出租房屋XX平方米，账面原值XX万元，实现资产使用收入XX万元。 

　　(三)政府采购支出情况 

　　一、我单位2017年度采购计划金额为0万元，采购预算(财政性资金)为0万元，非财政性资金0万元。其中：①货物类一般公共预算采购计划金额为0万元；货物类政府性基金预算采购计划金额为0万元；货物类其他资金采购计划金额为0万元；货物类非财政性资金采购计划金额为0万元。②工程类一般公共预算采购计划金额为0万元；工程类政府性基金预算采购计划金额为0万元；工程类其他资金采购计划金额为0万元；工程类非财政性资金采购计划金额为0万元。③服务类一般公共预算采购计划金额为0万元；服务类政府性基金预算采购计划金额为0万元；服务类其他资金采购计划金额为0万元；服务类非财政性资金采购计划金额为0万元。 

　　二、我单位2017年度实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0，采购预算(财政性资金)为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%，非财政性资金0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。其中：①货物类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类政府性基金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为 0。②工程类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类其他资金实际采购金额为0万元比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类非财政性资金实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。③服务类一般公共预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。 

　　（四）绩效自评信息情况 

　　根据《弥勒市部门（单位）预算绩效管理工作考核办法（试行）》（弥财发〔2017〕68号）和《弥勒市巡检司卫生院预算支出绩效管理实施方案》文件要求，我院成立以院长李伟为组长，副院长及相关科室负责人为成员的单位预算绩效评价工作领导小组，主要负责绩效评价方案的制定、组织实施和检查、督促、验收工作。依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照单位预算绩效评价指标体系要求，清晰列出绩效评价的目标，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，对每一个目标进行绩效评价。完成绩效评价工作后，组织人员对项目进行监督核查。通过自查和抽查，项目实施单位能够按照项目规划组织实施，较好地实现了预期绩效目标。 

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　无（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。） 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　 四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。