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政府信息公开

  • 索引号
    20240913-165924-340
  • 发布机构
  • 文号
  • 发布日期
    2018-08-31
  • 有效性
    有效

弥勒市植保植检站2017年度部门决算

  第一部分  弥勒市植保植检站概况 

  一、主要职能 

  二、部门基本情况 

  第二部分 2017年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  八、财政专户管理资金收入支出决算表 

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

  第三部门  2017年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  二、支出决算情况说明 

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  五、其他重要事项及相关口径情况说明 

  第四部分  名词解释 

  第一部分弥勒市植保植检站概况 

  一、主要职能 

  (一)主要职能 

  1.主要职能。 

  主要从事病虫害预测测报、植物检疫、农业技术推广、实验示范、农药监管等工作。 

  2.机构情况,包括当年变动情况及原因。 

  弥勒市植保植检站,是隶属于市农业和科学技术局的全额拨款事业单位,共有13个事业编制,现有人员12人。其中:专业技术人员11人,工勤人员1人,退休人员4人。 

  3.人员情况,包括当年变动情况及原因。 

  本年度实有人数16人,其中在职人员12人,2017年7月7日雷雨润从新哨镇国土和村镇规划建设服务中心调弥勒市植保植检站工作。文件号:弥人社发【2017】157号。退休人员4人。 

  (二)2017年度重点工作任务介绍 

  2017年,市植保植检站在市农科局的正确领导下,在省、州、市有关部门的关心和大力支持下,全站干部职工齐心协力,围绕植保植检、农产品质量安全检测工作重点,以服务“三农”为宗旨,坚持“预防为主,综合防治”的工作方针,认真履行单位工作职能,做好粮食、经济作物病虫害的预测预报,指导大面积病虫统防统治工作,加强药政管理、植物检疫、农产品质量安全检测等职能工作,积极完成上级安排的各项工作任务。现总结如下:  

  一、主要工作完成情况 

  (一)农作物病虫害预测预报 

  切实做好农作物病虫害预测预报,为主要病虫害防治工作提供有力保障。在市域内设立系统观测点6个,主要病虫害观测点24个,确保调查数据的准确和真实,上报重大病虫周报40期,发出短期预报8期(准确率达95%以上),中长期预报1份,防治宣传材料共3000余份,有效指导了大面积病虫害防治。 

  (二) 主要农作物大面积病虫草害综合防治 

  全年农作物病虫草害发生趋势为中等发生年,主要农作物病虫草害发生面积90万亩次,防治108万亩次,防治率达120%,防治后挽回损失4968吨。 

  ( 三)药政管理工作 

  加强农产品源头的监管,杜绝在蔬菜、西瓜、芦笋、葡萄等生产过程中使用甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷、磷胺等有机磷农药及氨基甲酸脂类高毒农药行为,推行使用低毒低残留及生物农药。组织执法人员,对农药市场进行清理整顿,严厉查处高毒、高残留农药的销售、使用,对销售和使用高毒、高残留农药的经营单位和使用企业进行重罚,推动安全放心农产品的生产和消费。全年完成了350个有效农药经营许可证的年检工作,培训农药上岗证236个,进行农药安全使用及新《农药管理条例》3期400人次,根据省、州、市农资打假的相关文件,对市域内的农药市场清理整顿65次,检查市场达28次,出动执法人员380人次,出动63车次,检查农药门市部920个次,抽查农药品种17个,现正在按照一般程序办理中。通过检查,有力地打击了各种违法行为,净化了农药市场。 

  (四)植物检疫工作              

  根据云南省、州、市有关文件精神,认真做好植物检疫工作。一是全年组织植物检疫宣传月活动1次,在我市的弥阳、竹园、朋普3镇开展,共发放宣传资料1000余份,出动宣传车3车次,人员15人次,现场咨询100余人次。主要是普及植物检疫基本知识,以及常见农业植物检疫性有害生物识别及防控知识;宣传高效特色作物种植的植物检疫要求。二是针对我市出现红火蚁疫情1000余亩的实际,市植保植检站积极组织全市各乡镇农科部门、部分农业企业召开现场会,大力宣传红火蚁的危害,并且要求各乡镇及企业认真组织灭蚁,并发放了8000余元红火蚁防控专用“舒绝饵剂”。三是全年出动车辆10车次,检疫人员45人次,对辖区内涉及的3个乡镇6个制种座落, 5家制种公司3000余亩制种玉米进行了的田间检疫,未发现检疫性病虫害。四是对全市5家制种公司3000余亩25个品种玉米制种进行认真审核,共签发产地检疫证25个。截止10月20日,共签发调运植物检疫证书3份3批次,调运种子9吨。 

     (五)农产品质量安全检测工作 

   在各级领导的正确指导下,市农产品质量安全检测站于2017年7月顺利通过了省级“资质认证”和“机构认证”。根据农业部关于国家农产品质量安全监测计划的通知及云南省农产品质量安全例行监测实施方案的通知等要求,认真开展工作。抽样过程中,抽检人员对受检方积极宣传《农产品质量安全法》和《食品安全法》等有关法律法规,督促生产经营者守法经营,落实好经营主体责任和索证索票制度。为农业部门的有效监管提供强有力的技术支撑,进一步保障广大市民农产品消费安全。2017年1-10月,弥勒市农产品质量安全检测站出动车辆28台次,人员100人次对我市域内的蔬菜、水果生产基地及批发市场的瓜果蔬菜进行28次抽样检测,总抽样品2301个,占任务数2440个的94.3%。经检测,合格率达99.96%以上。 

  (六)培训工作 

  认真贯彻“公共植保、绿色植保”理念,以农业增产、农民增收为指导,为切实做好农业绿色防控、农药市场监管、农产品质量安全等培训工作,在全市开展“弥勒高小麦病虫害防治培训”、“农作物病虫害防控培训”、“农产品质量安全知识提升培训”、“新《农药管理条例》培训”、“红火蚁防控知识培训”、“农药上岗证培训”等共计10次,参训人员2000余人次。 

      二、主要工作措施 

  (一)落实责任,使全站职工有分工,有合作,充分调动单位职工的积极性,使各项工作得到扎实有效的开展。 

  (二)抓好农作物病虫害预测预报、植物检疫和农药管理工作,确保全市农业生产的安全。 

  (三)突出重点,做好相关的示范样板,起到辐射带动作用。 

  (四)加强宣传和打假力度,净化农药市场,从源头保证了农产品质量安全。 

  (五)加大宣传、培训力度,提高农民群众的科技素质。 

     三、工作中存在的主要问题  

  (一)植物检疫工作使用的设备简陋,手段落后,经费不足,影响一些植物检疫工作的正常开展。 

  (二)农药残留检测工作中检测仪器﹑药品消耗量大,需不断更新,资金来源紧缺;检测专业技术人员紧缺,检测仪器简单,测试室严重不足。 

  (三)药政管理工作执法人力不足;基本无检验设备。 

  四、2018年工作计划 

  (一)继续抓好农作物病虫害的测报工作。 

  (二)抓好大面积综合防治、培训工作,组织好机防联防。 

  (三)抓好农产品质量安全,做好农药残留检测工作。 

  (四)抓好农药药政管理工作,针对开展宣传,进行市场清理,查处超范围经营、无证经营、过期、变质和标签残缺、国家禁用的产品、三证不全农药、掺杂使假、以次充好,假冒伪劣农药、套证、仿冒农药,产品登记等清查工作,抓好农药合理使用等培训。 

  (五)抓好植物检疫,做好玉米制种及葡萄、蔬菜等产地检疫工作,同时严于调运检疫微机出单制及产品包装编号,抓好植物检疫的宣传工作,认真普查监测,掌握外来生物种发生发展动态,组织全面防治工作。 

  二、部门基本情况 

  (一)部门决算单位构成 

  纳入弥勒市植保植检站部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是: 

  1.弥勒市植保植检站 

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况  

  弥勒市植保植检站部门2017年末实有人员编制12人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制13人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员12人(含参公管理事业人员0人)。 

  离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。 

  实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。 

  第二部分  2017年度部门决算表 

  (详见附件) 

    

  第三部门  2017年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  弥勒市植保植检站部门2017年度收入合计171.07万元。其中:财政拨款收入170.28万元,占总收入的99.54%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0.79万元,占总收入的0.46%。与上年对比,今年是171.07万元,去年是136.46万元,比去年增加了34.61万元,增幅是25.36%,主要原因分析是财政拨入2017年度养老保险。 

  二、支出决算情况说明 

  弥勒市植保植检站2017年度支出合计156.06万元。其中:基本支出146.07万元,占总支出的93.60%;项目支出9.99万元,占总支出的6.4%;上缴上级支出0万元, 占总支出的0%、经营支出, 0万元, 占总支出的0%、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比,今年支出是156.06万元,去年是136.81万元,比去年增加了19.25万元,增幅是14.07%,主要原因是正常调入1人和财政拨入2017年度养老保险金。 

  (一)基本支出情况 

  2017年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5.05万元。与上年对比,今年日常支出是5.05万元,去年是14.19万元,比去年减少了9.13万元,下降了64.39%,主要原因是非税收入财政未返回本年四季度款。包括基本工资是44.80万元,占基本支出的30.67%、津贴补贴是37.45万元,占基本支出的25.64%,绩效工资是29.22万元,占基本支出的20.00%,养老保险缴费是18.03万元,占基本支出的12.34%;办公费是0.55万元,占基本支出的0.38%、印刷费是0万元,占基本支出的0%、水电费是0.31万元,占基本支出的0.21%、邮电费是0.02万元,占基本支出的0.01%,差旅是1.72万元,占基本支出的1.18%,培训费是0.20万元,占基本支出的0.14%、公务接待费是0.26万元,占基本支出的0.18%、委托业务费是0.28万元,占基本支出的0.19%、公务用车运行维护费是0.93万元,占基本支出的0.64%、奖励金是0.02万元,占基本支出的0.01%、住房公积金是11.50万元,占基本支出的7.87%、办公设备购置费是0.79万元,占基本支出的0.54%。 

  (二)项目支出情况 

  2017年度用于保障弥勒市植保植检站、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出9.99万元。与上年对比,今年是9.99万元,去年是0万元,比去年增加了9.99万元,主要原因是今年有项目实施。具体项目开支及开展工作情况是:1.弥财发[2017]26号部门预算农产品检测项目:支出是5万元,其中办公费是0.22万元,用于检测过程中购买检测办公用品、维护费是0.83万元,用于检测仪器的维护、公务接待费0.22万元,用于上级部门对项目检查、督查、专用材料费2.25万元,用于项目实施时购买所需物资、劳务费1.48万元,用于项目实施时临时用工费; 

  2.红财农[2017]15号-省级农业生产发展专项项目:支出是4.99万元,其中印刷费0.02万元,用于项目实施时宣传材料印刷、差旅费0.67万元,用于开展项目时,职工下乡费用、培训费2.15万元,用于实施项目科技培训支出、专用材料费1.85万元、用于项目实施中购买低毒农药、黄板等、劳务费0.31万元,用于项目实施时临时用工费。 

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

  弥勒市植保植检站2017年度一般公共预算财政拨款支出155.26万元,占本年支出合计的99.49%。与上年对比,今年是155.26万元,去年是129.97万元,比去年增加了25.30万元,主要原因是2017年按正常程序调入1人及财政预算支出养老保险。 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

  1.一般公共服务(类)支出9.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于在职职工的绩效工资; 

  2.社会保障和就业(类)支出18.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.55%。主要用于在职职工养老保险费的缴纳; 

  3.农林水(类)支出116.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.7%。主要用于行政和事业在职人员的工资、日常业务支出和水利工程项目建设支出; 

  4.住房保障(类)支出11.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于在职职工住房公积金缴纳。 

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

  弥勒市植保植检站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.81万元,支出决算为1.41万元,完成预算的77.90%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.93万元,完成预算的51.38%;公务接待费支出决算为0.48万元,完成预算的26.52%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格公务接待制度。 

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.40万元,下降22.30%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元,下降0.86%;公务接待费支出决算减少0.40万元,下降45.38%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格公务接待制度。 

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.93万元,占65.96%;公务接待费支出0.48万元,占34.04%。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。 

  2. 公务用车购置及运行维护费支出0.93万元。其中: 

  公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.93万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于弥勒市植保植检站在工作区间所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

  3.公务接待费支出0.48万元。其中: 

  国内接待费支出0.48万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次70人(其中:外事接待人次0人)。主要用于弥勒市植保检站(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。 

  国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。 

  五、其他重要事项及相关口径情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  弥勒市植保植检站2017年机关运行经费支出0万元。 

  (二)国有资产占用情况 

  截至2017年12月31日,弥勒市植保植检站资产总额628.84万元,其中:流动资产18.59万元,固定资产610.25万元(其中:房屋249.70万元、车辆71.33万元、单价50万元(含)以上的通用设备0万元、单价100万元(含)以上的专用设备0万元、其他固定资产0万元),对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加506.02万元,其中固定资产增加548.58万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。 

  (三)政府采购支出情况 

  一、我单位2017年度采购计划金额为3.04万元,采购预算(财政性资金)为3.04万元,非财政性资金0万元。其中:①货物类一般公共预算采购计划金额为3.04万元;货物类政府性基金预算采购计划金额为0万元;货物类其他资金采购计划金额为0万元;货物类非财政性资金采购计划金额为0万元。②工程类一般公共预算采购计划金额为0万元;工程类政府性基金预算采购计划金额为0万元;工程类其他资金采购计划金额为0万元;工程类非财政性资金采购计划金额为0万元。③服务类一般公共预算采购计划金额为0万元;服务类政府性基金预算采购计划金额为0万元;服务类其他资金采购计划金额为0万元;服务类非财政性资金采购计划金额为0万元。 

  二、我单位2017年度实际采购金额为2.91万元,比采购计划金额减少0.13万元,节减率为4.28%,采购预算(财政性资金)为2.91万元,比采购计划金额减少0.13万元,节减率为4.28%,非财政性资金0万元,比采购计划金额减少0万元,节减率为0%。其中:①货物类一般公共预算实际采购金额为2.91万元,比采购计划金额减少0.13万元,节减率为4.28%;货物类政府性基金实际采购金额为0万,比采购计划金额减少0万元,节减率为100%;货物类其他资金实际采购金额为0万,比采购计划金额减少0万元,节减率为100%;货物类非财政性资金实际采购金额为0万,比采购计划金额减少0万元,节减率为100%。②工程类一般公共预算实际采购金额为0万元,比采购计划金额减少0万元,节减率为100%;工程类政府性基金预算实际采购金额为0万,比采购计划金额减少0万元,节减率为100%;工程类其他资金实际采购金额为0万元比采购计划金额减少0万元,节减率为100%;工程类非财政性资金实际采购金额为0万元,比采购计划金额减少0万元,节减率为100%。③服务类一般公共预算实际采购金额为0万,比采购计划金额减少0万元,节减率为100%;服务类政府性基金预算实际采购金额为0万,比采购计划金额减少0万元,节减率为100%;服务类其他资金实际采购金额为0万,比采购计划金额减少0万元,节减率为100%;服务类非财政性资金实际采购金额为0万,比采购计划金额减少0万元,节减率为100%。 

  (四)绩效自评信息情况 

  1. 弥财发[2017]26号部门预算农产品检测项目绩效自评: 

  (1)2017年7月顺利通过了农产品检测“资质认证”和“机构考核”。(2)对我市域内的蔬菜、水果生产基地及批发市场的瓜果蔬菜进行34次抽样检测,总抽样品2741个,占任务数2440个的112%。经检测,合格率达99.96%。(3)定性、定量检测果蔬农残样品50个、土壤样品18个,出具报告24个。 

  2. 红财农[2017]15号-省级农业生产发展专项项目绩效自评:  

  根据此项目的绩效目标:计划示范面积是4000亩,实际成完是4350亩;计划粮食病虫损失率≤5%,实际完成粮食病虫损失率≤5%;计划粮食项目区农药使用量增长率≤1%,实际完成粮食项目区农药使用量增长率≤1%。 

  (五)其他重要事项情况说明 

  无

  (六)相关口径说明 

  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

  4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 

    

  第四部分  名词解释 

  一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

   四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  五、住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

     

相关附件:

附件【弥勒市植保植检站决算表.xls