弥勒市农机技术推广站2017年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  弥勒市农机技术推广站概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分弥勒市农机技术推广站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　推广先进的农机技术，提高农业机械化水平；农机技术推广、管理、业务指导；农机试验示范；新农机具引进；农机对比试验；农机质量测试；农机技术储备；农机技术培训；农机信息服务。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　一是加强农机安全生产工作的统一领导，严格执行领导干部安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的监管责任制度，全面落实本行业安全生产监管责任；二是通过召开各类安全生产会议，贯彻落实省、州、市安全生产工作会议精神；三是开展农机、交通、消防安全检查、督查，确保安全生产；四是落实安全生产责任。认真落实安全生产责任，与上级安全主管部门签订安全责任状1份。与职工签订交通安全目标管理责任书 29 份，保证书 16 份，消防安全责任书 25 份。部门间签订责任书66份，与监管服务对象（机手）签订责任书1906份，承诺书1858份，与微耕机用户签订承诺书581份，与农机经销企业签订农业机械安全生产管理协议书29份。细化工作，落实责任 ，切实有效加强拖拉机及驾驶人的管理，力求减少和降低农机事故和重特大事故的发生。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市农机技术推广站2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是： 

　　1.弥勒市农机技术推广站 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市农机技术推广站2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市农机技术推广站2017年度收入合计1186.72万元。其中：财政拨款收入1186.72万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比2017年收入合计1186.72万元，较2016年度收入合计1158.56万元，增加28.16万元，增长2.43%，原因是人员工资及养老保险增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市农机技术推广站2017年度支出合计1193.98万元。其中：基本支出499.08万元，占总支出的41.80％；项目支出694.9万元，占总支出的58.20％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比2017年度支出合计1193.98万元，较2016年度支出合计989.94万元，增加204.04万元，增加20.61%，原因是国家对三农的投入加大、工资调整增资、非税收入返回增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障弥勒市农机技术推广站正常运转的日常支出381.50万元。与上年334.81万元对比增加46.69万元，增加13.95%，主要原因是非税收入返回增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的23.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的76.44％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障弥勒市农机技术推广站为完成工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出694.90万元。与上年525.47对比增加169.44万元,增加32.25%，主要原因是国家加大了三农资金的投入。具体项目开支情况： 

　　（1）2130104款事业运行，弥财发[2016]163号部门预算批复农机推广经费支出1.51万元（其中：办公费0.19万元、差旅费1.01万元、公务用车运行维护费0.31万元）；弥财发[2015]115号部门预算批复支出0.50万元（其中：差旅费0.39万元、公务接待费0.07万元、公务用车运行维护费0.04万元）。支出合计2.01万元。 

　　（2）2130106款科技转化与推广服务：红财农[2017]15号省级农业发展专项资金支出15.43（其中：印刷费1.71万元、差旅费0.90万元、培训费2.86万元、专用材料费9.96万元）；红财农[2016]38号省级农业发展专项资金支出37.44（其中：印刷费4.45万元、差旅费7.24万元、培训费17.24万元、劳务费5.64万元、专用设备购置2.88万元）。支出合计：52.87万元。 

　　（3）2130122款农业生产支持补贴：红财农[2015]177号省级农机购置补贴工作经费支出印刷费0.03万元；红财农[2017]6号中央农机购置补贴资金支出生产补贴630.00万元；红财农[2017]96号省级农机购置补贴资金支出生产补贴10.00万元。支出合计640.03万元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市农机技术推广站2017年度一般公共预算财政拨款支出1193.98万元,占本年支出合计的100%。与上年度989.94万元对比增加204.04万元,增加20.61%，主要原因是国家对三农的投入加大、工资调整增资、非税收入返回增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　1.一般公共服务（类）支出26.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于发放2017年事业单位绩效工资7.14万元、培训费19.42万元； 

　　2、社会保障和就业（类）支出15.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于事业单位基本养老保险缴费； 

　　3、农林水支出1142.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.7%。主要用于工资福利支出85.65万元、商品和服务支出374.92万元、对个人和家庭的补助支出640.02万元、其他资本性支出42.07万元； 

　　4、住房保障（类）支出9.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%；主要用于住房公积金缴费。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市农机技术推广站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.35万元，支出决算为1.05万元，完成预算的77.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.49万元，完成预算的96.08%；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算的65.48%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格公务接待规定及减少会议。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年度减少0.30万元，下降22.20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降3.15%；公务接待费支出决算减少0.28万元，下降33.8%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格公务接待规定及减少会议。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.49万元，占46.67%；公务接待费支出0.55万元，占52.38%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.49万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.49万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.55万元。其中： 

　　国内接待费支出0.55万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次87人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级检查、督查、指导、项目验收发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　弥勒市农机技术推广站2017年机关运行经费支出XX万元。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，弥勒市农机技术推广站资产总额715.44万元，其中，流动资产347.15万元，固定资产368.29万元（其中：房屋0万元、车辆329.19万元、单价50万元（含）以上的通用设备0万元、单价100万元（含）以上的专用设备0万元、其他固定资产39.10万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加9.90万元，其中固定资产增加42.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.03万元（本年度有资产处置收入0.03万元，但账面未减少固定资产，主要原因为我单位这台车是多年前已不可用的车辆）；出租房屋67平方米，账面原值7.2万元，实现资产使用收入0.45万元。 

　　(三)政府采购支出情况 

　　一、我单位2017年度采购计划金额为1.95万元，采购预算(财政性资金)为1.95万元，非财政性资金0万元。其中：①货物类一般公共预算采购计划金额为1.95万元；货物类政府性基金预算采购计划金额为0万元；货物类其他资金采购计划金额为0万元；货物类非财政性资金采购计划金额为0万元。②工程类一般公共预算采购计划金额为0万元；工程类政府性基金预算采购计划金额为0万元；工程类其他资金采购计划金额为0万元；工程类非财政性资金采购计划金额为0万元。③服务类一般公共预算采购计划金额为0万元；服务类政府性基金预算采购计划金额为0万元；服务类其他资金采购计划金额为0万元；服务类非财政性资金采购计划金额为0万元。 

　　二、我单位2017年度实际采购金额为1.89万元，比采购计划金额减少0.06万元，节减率为3.08%，采购预算(财政性资金)为1.89万元，比采购计划金额减少0.06万元，节减率为3.08%，非财政性资金0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0。其中：①货物类一般公共预算实际采购金额为1.89万元，比采购计划金额减少0.06万元，节减率为3.08%；货物类政府性基金实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0；货物类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0；货物类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为 0。②工程类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0；工程类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0；工程类其他资金实际采购金额为0万元比采购计划金额减少0万元，节减率为0；工程类非财政性资金实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0。③服务类一般公共预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0；服务类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0；服务类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0；服务类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0。 

　　（四）绩效自评信息情况 

　　根据各项目资金下达的绩效目标要求，结合项目管理和资金管理的特点，设置“一级指标”，“二级指标”，“三级指标”，按照资金使用的合规性（资金使用是否规范、是否严格资金的报批、审批程序、是否按项目资金管理要求进行资金支付等）、资金使用率（资金使用占该项目资金比例）、社会效益（项目实施地区群众满意度）、核算准确性进行绩效自评。 

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　1．“收入决算表”中其他收入无。 

　　2.年末结转和结余为正数。 

　　3．“支出决算明细表”中，部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出无。 

　　4．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”无，。 

　　5.“资产负债简表”中行政事业单位 “应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、 “其他应付款”等往来账款情况说明。 

　　6. 本年度“三公”经费支出1.05万元，上年度为1.35万元，比上年减少0.3万元，负增长22.2%。其中：无因公出国（境）支出；本年度公务用车运行维护费0.49万元，上年度为0.51万元，比上年减少0.02万元，负增长3.15%；公务接待费0.55万元，上年度为0.84万元，比上年减少0.29万元，负增长33.80%，主要原因是严格公务接待规定。 

　　7. 一般公共预算财政拨款收入年初预算数120.87万元，调整预算数1186.72万元,调整预算数大于年初预算数原因为：2017年1月起事业单位正常晋升薪级工资， 2017年9月单位职工岗位变动增加工资以及国家调节产业结构，加大了对三农的投放力度，相应收入也随之比上年度增加。 

　　一般公共预算财政拨款支出年初预算数120.87万元，调整预算数1392.82万元,调整预算数大于年初预算数，原因为：2017年1月起事业单位正常晋升薪级工资， 2017年9月单位职工岗位变动增加工资以及国家调节产业结构，加大了对三农的投放力度，相应支出也随之比上年度增加。 

　　8.按支出经济分类科目分具体项目支出明细情况： 

　　 (1)培训费20.10万元，用于农机具推广现场培训用餐费。 

　　（2）专用材料费9.96万元，用于农用材料（试验示范化肥等）。 

　　（3）劳务费5.64万元，用于试验示范农民工劳动报酬。 

　　（4）专用设备购置费2.88万元，用于农用农机具。 

　　（5）生产补贴640万元，用于对农户的农机购置补贴资金。 

　　9.固定资产：上年度32.622万元，本年度368.29万元，增加42.068万元，原因是新购置办公设备价值共计42.068万元，其中：5台电脑价值1.89万元，1台打印机价值0.12万元，1台复印机价值0.283万元，2台深松犁价值1.6万元,1台旋播机价值1.275万元,新增5台为驾驭员培训（教练车）价值36.9万元。 

　　  10基本支出中“商品和服务支出”中：其他商品和服务支出394.34万元，为我单位驾驶员培训所产生的全部费用。 

　　11.本年度有资产处置收入300元，但账面未减少固定资产，主要原因为我单位这台车是多年前已不可用的车辆。 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　 四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。